Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZŠ150/2023 aktualizačné vzdelávanie PZ 1 280,00 s DPH 13/2300034 05.06.2026 Edusteps 16.06.2023 16.06.2023
Objednávka 14/2400051 drevené kekoračné tulipány 100ks 171,00 s DPH 22.04.2024 Bitter spol. s.r.o. 23.04.2024
Faktúra ZŠ129/2024 drevené kekorané tulipány 100ks 171,00 s DPH 14/2400051 22.04.2024 Bitter spol. s.r.o. 23.04.2024
Faktúra ZŠ128/2024 hospodárenie, prevádzka a administratíva v škole, školská jedáleň apríl24 94,90 s DPH 14/2400026 22.04.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 23.04.2024
Faktúra ZŠ125/2024 atrament Epson 112 blach ,inštalácia tlačiarne Epson,MimioStudio čistenie a kontrola projektora 124,80 s DPH 14/2400044 22.04.2024 Ing. Földes František SODUTO 23.04.2024
Faktúra ZŠ124/2024 vlajka SR, Európska únie, 41,60 s DPH 14/2400048 22.04.2024 Reprezent Gabriel Gajdoš 23.04.2024
Faktúra ZŠ127/2024 elektrina opravné 1.3.2024.31.3.2024budova ŠJ 60,31 s DPH 19.04.2024 ZSE Energia a.s. 23.04.2024
Faktúra ZŠ126/2024 elektrina opravné 1.3.2024-31.3.2024 ZŠ 24,42 s DPH 19.04.2024 ZSE Energia a.s. 23.04.2024
Faktúra ZŠ123/2024 dobíjacia stanica ORICO 120W 10 Port USB Smart Desktop Charging Station 169,29 s DPH 14/2400035 18.04.2024 Alza.sk s.r.o. 18.03.2024 18.04.2024
Faktúra ZŠ119/2024 spotrebný maeriál do ŠJ 343,35 s DPH 14/2400043 17.04.2024 Ing.Gabriel Melczer Delfin 17.04.2024
Faktúra ZŠ121/2024 čistiace prostriedky pe ŠJ 208,29 s DPH 14/2400046 17.04.2024 Ildikó Líšková Drogéria 17.04.2024
Faktúra ZŠ122/2024 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku marec 2024 246,60 bez DPH 17.04.2024 Mesto Želiezovce 17.04.2024
Faktúra ZŠ120/2024 nastavenie wifi pre tabletov,AC1200Wifi router 208,80 s DPH 14/2400044 17.04.2024 Ing. Földes František SODUTO 17.04.2024
Objednávka 14/2400045 originálna lampa do projektora Epson 154,00 s DPH 17.04.2024 Web Retail s.r.o. 17.04.2024
Objednávka 14/2400046 čistiace prostriedky pe ŠJ 208,80 s DPH 17.04.2024 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 17.04.2024
Objednávka 14/2400047 čistiaci prostriedok do umývačky riadu ŠJ 112,91 s DPH 17.04.2024 Gastro HAAL s.r.o. 17.04.2024
Objednávka 14/2400048 vlajka SR 100x150cm, vlska Eu 100x150cm 37,00 s DPH 17.04.2024 Gabriel Gajdos REPREZENT 17.04.2024
Faktúra ZŠ118/2024 hlasové služby mob.sieť 15.3.2024-14.4.2024 46,56 s DPH 16.04.2024 Slovak Telekom a.s. 17.04.2024
Faktúra ZŠ117/2024 vodné a stočné 1.3.2024-31.3.2024 244,05 s DPH 12.04.2024 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 17.04.2024
Faktúra ZŠ114/2024 preprava na divadelné predstavenie dňa 27.3.2024 Jézus Krisztus Szupersztár Želiezovce-Budapest HU 420,00 s DPH 14/2400041 11.04.2024 Autodoprava Tóth Štefan 11.04.2024 17.04.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2974

Újdonságok

Kapcsolat

  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Komenského 1, Želiezovce - Zselíz
    Komenského 1
  • Riaditeľstvo - Igazgatóság:+421 x 367711212, 0903 532 850
    Sekretariát - Titkárság: +421 x 367711124
    Jedáleň - Étterem: 0902 160 260

Fényképalbum