|
Faktúra |
ZŠ309/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF
|
211,00 |
bez DPH |
|
|
29.10.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2300006
|
montáž radiátora, oprava potrubia na syséme UK
|
521,71 |
bez DPH |
|
|
18.01.2023 |
PEVIT s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ201/2019
|
komplrxné poistenie podnikateľov počítačov
|
100,00 |
bez DPH |
|
511075969
|
17.05.2019 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
13/23000010
|
školenie vodičov referentských vozidiel 5
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
23.01.2023 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ418/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ december 2021 SF
|
3,04 |
bez DPH |
|
|
21.12.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ419/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ december 2021 SF
|
143,52 |
bez DPH |
|
|
21.12.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ15/2023
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku december 2022
|
252,08 |
bez DPH |
|
|
25.01.2023 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ420/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ december 2021 SF
|
22,08 |
bez DPH |
|
|
21.12.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ207/2019
|
poistenie budovy 1.8.2019-1.11.2019
|
369,00 |
bez DPH |
|
3347000043
|
01.08.2019 |
UNIQA poisťovňa |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ13/2023
|
poistenie budovy 1.2.2023-30.4.2023
|
369,90 |
bez DPH |
3347000043
|
|
24.01.2023 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ12/2023
|
školenie vodičov referenskch vozidiel 5
|
50,00 |
bez DPH |
13/2300010
|
|
23.01.2023 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ210/2019
|
komplrxné poistenie podnikateľov počítačov
|
100,00 |
bez DPH |
|
511076580
|
08.08.2019 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ421/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ december 2021 SF
|
17,48 |
bez DPH |
|
|
21.12.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ212/2019
|
mzdové služby
|
246,60 |
bez DPH |
|
303/2008
|
12.08.2019 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ9/2023
|
odboerná prehliadka a odstránneie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
139,45 |
bez DPH |
13/2300003
|
|
18.01.2023 |
Roman Mesiarik Revtech |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/334/2018
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
bez DPH |
|
|
24.05.2019 |
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR |
|
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2300003
|
odborná prehliadka a odstránneie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
139,45 |
bez DPH |
|
|
18.01.2023 |
Roman Mesiarik Revtech |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ9/2021
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠKD december 2020 SF
|
8,74 |
bez DPH |
|
|
01.02.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ7/2023
|
bezpečnosť a ochrana zdravia 1.štvrťrok 2023 kontrola úrazovosti, revízií
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
17.01.2023 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ8/2021
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠJ december 2020 SF
|
9,20 |
bez DPH |
|
|
01.02.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
01.02.2021 |