|
Faktúra |
ZŠ150/2023
|
aktualizačné vzdelávanie PZ
|
1 280,00 |
s DPH |
13/2300034
|
|
05.06.2026 |
Edusteps |
|
|
|
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ144/2024
|
náplň do tlačiarne toner HPCF 279A,285A, Canon MF 4010
|
60,72 |
s DPH |
14/2400055
|
|
03.05.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400055
|
náplň do tlačiarne toner HPCF 279A,285A, Canon MF 4010
|
60,72 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ143/2024
|
oprava el.varného kotla 150L a panvice
|
519,42 |
s DPH |
14/2400054
|
|
02.05.2024 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ142/2024
|
korwin - podpora 1.4.2024-30.4.2024
|
20,45 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ136/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2024
|
105,00 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
05.03.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ131/2024
|
digitálne mesto podpora 1.4.2024-31.4.2024
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ132/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2024
|
1 207,50 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ133/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2024
|
43,70 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ134/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2024
|
230,00 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ135/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2024
|
121,90 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
05.03.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ137/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ apríl v ŠJ 2024
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ138/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2024
|
15,60 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ139/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2024 SF
|
367,50 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ140/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2024 SF
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
05.03.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ141/2024
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2024SF
|
54,60 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
05.03.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400054
|
oprava el.varného kotla 150L a panvice
|
519,42 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400053
|
sietky proti hmyzu
|
550,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Čomor Gabriel-LUNAP |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400052
|
originálna lampa do projektora
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ130/2024
|
originálna lampa do projektora Epson
|
154,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
23.04.2024 |
23.04.2024 |