|
Faktúra |
ZŠ150/2023
|
aktualizačné vzdelávanie PZ
|
1 280,00 |
s DPH |
13/2300034
|
|
05.06.2026 |
Edusteps |
|
|
|
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
ZŠ157/2024
|
hlasové služby mob.sieť 15.4.2024-14.5.2024
|
43,56 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠ156/2024
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku apríl 2024
|
241,12 |
bez DPH |
|
|
17.05.2024 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠ155/2024
|
dokumentácia školy-apr.24
|
49,20 |
s DPH |
14/2400026
|
|
15.05.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠ154/2024
|
vodné a stočné 1.4.2024-30.4.2024
|
478,21 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠ153/2024
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ4/2024
|
1 139,53 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠ152/2024
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ4/2024
|
1 865,98 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠ151/2024
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za máj-jún 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Objednávka |
14/2400057
|
rýchlokurz Financovanie podporné opatrenia na šk.rok 2024/2025
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Ivana Drangová |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠ150/2024
|
rýchlokurz Financovanie podporných opatrení na šk.rok 2024/2025
|
24,00 |
s DPH |
14/2400057
|
|
07.05.2024 |
Ivana Drangová |
|
|
|
07.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠ149/2024
|
hlasové služby 1.4.2024-30.4.2024
|
28,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠ148/2024
|
elektrina 1.4.2024.30.4.2024budova ŠJ
|
834,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠ147/2024
|
elektrina 1.4.2024-30.4.2024 ZŠ
|
307,43 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠ146/2024
|
Epson lampa smodulom výmena, odblokovanie notebooku
|
207,00 |
s DPH |
14/2400052
|
|
06.05.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠ145/2024
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 1/2024
|
44,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Objednávka |
14/2400055
|
náplň do tlačiarne toner HPCF 279A,285A, Canon MF 4010
|
60,72 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠ144/2024
|
náplň do tlačiarne toner HPCF 279A,285A, Canon MF 4010
|
60,72 |
s DPH |
14/2400055
|
|
03.05.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
17.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠ143/2024
|
oprava el.varného kotla 150L a panvice
|
519,42 |
s DPH |
14/2400054
|
|
02.05.2024 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠ142/2024
|
korwin - podpora 1.4.2024-30.4.2024
|
20,45 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠ134/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2024
|
230,00 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |