Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZŠ150/2023 aktualizačné vzdelávanie PZ 1 280,00 s DPH 13/2300034 05.06.2026 Edusteps 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra ZŠ157/2024 hlasové služby mob.sieť 15.4.2024-14.5.2024 43,56 s DPH 17.05.2024 Slovak Telekom a.s. 17.05.2024 17.05.2024
Faktúra ZŠ156/2024 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku apríl 2024 241,12 bez DPH 17.05.2024 Mesto Želiezovce 17.05.2024 17.05.2024
Faktúra ZŠ155/2024 dokumentácia školy-apr.24 49,20 s DPH 14/2400026 15.05.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 17.05.2024 17.05.2024
Faktúra ZŠ154/2024 vodné a stočné 1.4.2024-30.4.2024 478,21 s DPH 15.05.2024 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 17.05.2024 17.05.2024
Faktúra ZŠ153/2024 dodávka tepla a vody budova ŠJ4/2024 1 139,53 s DPH 13.05.2024 Teplo GGE s.r.o. 17.05.2024
Faktúra ZŠ152/2024 dodávka tepla a vody budova ZŠ4/2024 1 865,98 s DPH 13.05.2024 Teplo GGE s.r.o. 17.05.2024
Faktúra ZŠ151/2024 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za máj-jún 2024 48,00 s DPH 10.05.2024 ITAK s.r.o. 17.05.2024 17.05.2024
Objednávka 14/2400057 rýchlokurz Financovanie podporné opatrenia na šk.rok 2024/2025 24,00 s DPH 07.05.2024 Ivana Drangová 17.05.2024
Faktúra ZŠ150/2024 rýchlokurz Financovanie podporných opatrení na šk.rok 2024/2025 24,00 s DPH 14/2400057 07.05.2024 Ivana Drangová 07.05.2024 17.05.2024
Faktúra ZŠ149/2024 hlasové služby 1.4.2024-30.4.2024 28,50 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom a.s. 17.05.2024 17.05.2024
Faktúra ZŠ148/2024 elektrina 1.4.2024.30.4.2024budova ŠJ 834,20 s DPH 06.05.2024 ZSE Energia a.s. 17.05.2024 17.05.2024
Faktúra ZŠ147/2024 elektrina 1.4.2024-30.4.2024 ZŠ 307,43 s DPH 06.05.2024 ZSE Energia a.s. 17.05.2024 17.05.2024
Faktúra ZŠ146/2024 Epson lampa smodulom výmena, odblokovanie notebooku 207,00 s DPH 14/2400052 06.05.2024 Ing. Földes František SODUTO 17.05.2024 17.05.2024
Faktúra ZŠ145/2024 poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 1/2024 44,70 s DPH 06.05.2024 BEMIA plus s.r.o. 17.05.2024 17.05.2024
Objednávka 14/2400055 náplň do tlačiarne toner HPCF 279A,285A, Canon MF 4010 60,72 s DPH 03.05.2024 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 03.05.2024
Faktúra ZŠ144/2024 náplň do tlačiarne toner HPCF 279A,285A, Canon MF 4010 60,72 s DPH 14/2400055 03.05.2024 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 17.05.2024 03.05.2024
Faktúra ZŠ143/2024 oprava el.varného kotla 150L a panvice 519,42 s DPH 14/2400054 02.05.2024 COOP Servis spol s.r.o. 17.05.2024 03.05.2024
Faktúra ZŠ142/2024 korwin - podpora 1.4.2024-30.4.2024 20,45 s DPH 02.05.2024 Datalan a.s. 17.05.2024 03.05.2024
Faktúra ZŠ134/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2024 230,00 bez DPH 30.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 03.05.2024 03.05.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3008

Újdonságok

Kapcsolat

  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Komenského 1, Želiezovce - Zselíz
    Komenského 1
  • Riaditeľstvo - Igazgatóság:+421 x 367711212, 0903 532 850
    Sekretariát - Titkárság: +421 x 367711124
    Jedáleň - Étterem: 0902 160 260

Fényképalbum