|
Zmluva |
9913106398
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2200036
|
oprava kamerového systému a LAN siete, programovanie multifunkčného zvončeka
|
127,74 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200019
|
oprava -písmená z fólie rezaná grafika, grafická príprava plagátu "Beiratkozás"
|
31,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Mária Lengyelfalusy-STINET |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200022
|
pečiatka trodat
|
46,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Delfin-Ing.Gabriel Melczer |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200026
|
kuchynské náradie drevená vareška,, strúhadlo, nože
|
30,78 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200030
|
drobný údržbársky materiál
|
19,86 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200031
|
obloženie rúr digestora so sadrokartónom odb.učebňa
|
304,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
J&M realizácie s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200032
|
predplatné Poradca 2023
|
88,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200033
|
kancelársky materiál
|
919,84 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200034
|
ubytovanie a strava na zotavovacie podujatie Škola v prírodePenzion Salamander pre 14 žiakov -záloha
|
280,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
MVAM s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ71/2022
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece 1,2/2022, vypracovanie odsúhlasenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním za rok 2021
|
102,96 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ66/2022
|
hlasové služby mob.t. 15.2.2022-14.3.2022
|
64,11 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ78/2022
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku február 2022
|
241,12 |
bez DPH |
|
|
30.03.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
31.03.2021 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ82/2022
|
digitálne mesto podpora 1.3.2022-31.3.2022
|
6,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ83/2022
|
korwin - podpora 1.3.2022-31.3.2022
|
16,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ84/2022
|
hlasové služby 132.2022-31.3.2022
|
31,50 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ87/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2022
|
800,88 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ88/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2022
|
135,36 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ89/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2022
|
94,00 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ90/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2022 SF
|
51,12 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
