|
Faktúra |
ZŠ264/2021
|
služby technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2021
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
07.09.2021 |
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ271/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ september 2022 SF
|
7,56 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ261/2022
|
učebnice, pracovné zošity roč. 5.-9.roč. prísp. MŠVVaŠ Sr zo ŠR
|
200,20 |
s DPH |
11/2200055
|
|
26.09.2022 |
Uniknihy.sk s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ262/2022
|
digitálne mesto podpora 1.9.2022-30.9.2022
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ263/2022
|
korwin - podpora 1.9.2022-30.9..2022
|
16,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ264/2022
|
nastavenie routera, oprava počítača
|
72,00 |
s DPH |
11/2200067
|
|
30.09.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ265/2022
|
videorejestrator HV7108, HDD 1TB, napájací zdroj
|
428,64 |
s DPH |
11/2200069
|
|
03.10.2022 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ266/2022
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku august 2022
|
219,20 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ267/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ september 2022
|
926,84 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ268/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ september 2022
|
118,44 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ269/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ september 2022
|
65,80 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ270/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ september 2022 SF
|
59,16 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ272/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ september 2022 SF
|
4,20 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200065
|
kontrola lokálnej siete,nastavenie systému Lanschool
|
99,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ273/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ september 2022 SF
|
226,78 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ274/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ september 2022 SF
|
28,98 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ275/2022
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ september 2022
|
16,10 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ276/2022
|
hlasové služby 1.9.2022-30.9.2022
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ277/2022
|
pracovné zošity roč. 3.-4.prísp. MŠVVaŠ SR zo ŠR
|
404,15 |
s DPH |
11/2200055
|
|
07.10.2022 |
Uniknihy.sk s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ278/2022
|
elektrina 1.9.2022-30.9.2022 budova ZŠ
|
289,11 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
18.10.2022 |
26.10.2022 |
