|
Faktúra |
ZŠ276/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ aug. 2021
|
14,48 |
bez DPH |
|
|
16.09.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2400006
|
odborné vzdelávanie v oblasti výchovy detí -ŠKD
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
17.01.2024 |
OZ spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania-vychovávateľa |
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1/2024
|
služby technika PO CO za obdobie 1. štvrťroka 2024
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
08.01.2024 |
P.O.Tech Richard Zomborský |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ4/2024
|
školenie vzdelávanie detí s mentálnym znevýhodnením ZŠ
|
35,00 |
bez DPH |
14/2400002
|
|
12.01.2024 |
Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ191/2020
|
poistenie budovy 1.8.2020-.1.11.2020
|
369,90 |
bez DPH |
|
|
28.07.2020 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ6/2024
|
odborné vzdelávanie v oblasti výchovy detí -ŠKD
|
80,00 |
bez DPH |
14/2400006
|
|
17.01.2024 |
OZ spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania-vychovávateľa |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ7/2024
|
odborná prehliadka a odstránenie zistenýchzávad telvýchovnom náradí
|
132,85 |
bez DPH |
14/2400005
|
|
18.01.2024 |
Roman Mesiarik Revtech |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400002
|
školenie vzdelávanie detí s mentálnym znevýhodnením ZŠ
|
35,00 |
bez DPH |
|
|
12.01.2024 |
Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400005
|
odborná prehliadka a odstránenie zistenýchzávad telvýchovnom náradí
|
132,85 |
bez DPH |
|
|
17.01.2024 |
Roman Mesiarik Revtech |
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ182/2020
|
spracovanie miezd jún 2020
|
235,64 |
bez DPH |
303/2018
|
|
16.07.2020 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
29.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ228/2023
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2023 SF
|
11,20 |
bez DPH |
|
|
16.08.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ16/2024
|
vzdelávacie služby poskytované v rozsahu členom za rok 2024
|
130,00 |
bez DPH |
13/2300105
|
|
05.02.2024 |
ZO -RVC nitra |
|
|
|
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ18/2024
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku december 2023
|
235,64 |
bez DPH |
|
|
07.02.2024 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
13.03.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ165/2020
|
knihy Különös éjszaka volt 25ks SF
|
580,00 |
bez DPH |
8/2000055
|
|
29.06.2020 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku n.o. |
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ164/2020
|
spracovanie miezd máj 2020
|
230,16 |
bez DPH |
303/2018
|
|
29.06.2020 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ163/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠKD jún 2020 SF
|
3,68 |
bez DPH |
|
|
26.06.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ162/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠJ jún 2020 SF
|
32,66 |
bez DPH |
|
|
26.06.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ161/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ZŠ jún 2020 SF
|
108,56 |
bez DPH |
|
|
26.06.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ229/2023
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2023 SF
|
9,80 |
bez DPH |
|
|
16.08.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ227/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2023 SF
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
16.08.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
