|
Faktúra |
ZŠ322/2019
|
drobný údržbársky materiál
|
25,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ157/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2022
|
165,44 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ149/2022
|
kontrola školenia BOZP, kontrolná dokumentácie exkurzie, školské výlety II.štvrťrok ochrana zdravia 1.štvrťrok 2022
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
03.06.2022 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ150/2022
|
elektrina 1.5.2022-31.5.2022 budova ZŠ
|
276,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1512022
|
hlasové služby 1.5.2022-31.5.2022
|
31,63 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ152/2022
|
školské tlačivá
|
176,04 |
s DPH |
11/2200037
|
|
03.06.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
20.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ153/2022
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2023
|
489,00 |
s DPH |
11/2200048
|
|
06.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ154/2022
|
doplnenie lekárničky lieky školské výlety
|
64,48 |
s DPH |
11/2200049
|
|
07.06.2022 |
HIBISCUS s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ155/2022
|
elektrina 1.5.2022-31.5.2022 budova ŠJ
|
812,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ156/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2022
|
987,00 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ158/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2022
|
105,28 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ147/2022
|
náplň do tlačiarne Canon MF3010 2ks
|
25,01 |
s DPH |
11/2200045
|
|
03.06.2022 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ159/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2022 SF
|
63,00 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ160/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2022 SF
|
10,56 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ161/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2022 SF
|
6,72 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ162/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2022 SF
|
241,40 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ163/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2022 SF
|
40,48 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ164/2022
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2022
|
25,76 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ165/2022
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece na odpad 3,4/2022
|
89,52 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ166/2022
|
chladnička Gorenje RB493PW, odvoz starého spotrebiča, poistenie
|
312,70 |
s DPH |
11/2200047
|
|
10.06.2022 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
09.06.2022 |
16.06.2022 |
