|
Faktúra |
ZŠ309/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ sept. 2021 SF
|
202,86 |
bez DPH |
|
|
05.10.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ310/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ sept. 2021 SF
|
34,96 |
bez DPH |
|
|
05.10.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ311/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ sept.2021 SF
|
23,46 |
bez DPH |
|
|
05.10.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ312/2021
|
školské tlačivá žiacke knžky
|
140,40 |
s DPH |
9/2100012
|
|
14.07.2021 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ313/2021
|
drobný údržbársky materiál, kľúče náhradné
|
57,54 |
s DPH |
9/2100096
|
|
06.10.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ315/2021
|
spotreba elektriny vyúčtovanie budova ZŠ 1.1.2021-30.9.2021 predpísaná dohoda o platbách za vyúčtov. obd. 1.1.2021-30.9.2021
|
-26,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ306/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ sep. 2021 SF
|
35,28 |
bez DPH |
|
|
05.10.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ316/2021
|
školské potreby 5.-9.ročník I.polrok šk.r.2021/2022
|
66,40 |
s DPH |
9/2100097
|
|
11.10.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ317/2021
|
školské potreby 1.-4.ročník I.polrok šk.r.2021/2022
|
66,40 |
s DPH |
9/2100097
|
|
11.10.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ318/2021
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za október t2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3192021
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 9/2021
|
574,27 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ320/2021
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 9/2021
|
847,97 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ321/2021
|
inštalácia SSD do notebooku compaq,disk SSD
|
39,60 |
s DPH |
9/2100099
|
|
13.10.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ322/2021
|
vodné a stočné sept. 2021
|
210,33 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ307/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ sept. 2021 SF
|
6,08 |
bez DPH |
|
|
05.10.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ305/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ sept. 2021
|
92,31 |
bez DPH |
|
|
05.10.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ324/2021
|
náplň do tlačiarni
|
996,05 |
s DPH |
9/2100098
|
|
15.10.2021 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ296/2021
|
školské dokumenty akt. sep. 2021
|
45,35 |
s DPH |
9/2100009
|
|
27.09.2021 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100090
|
materiál počítačom switch, wifi router, USB to LAN adapter sieťová karta inštalácia etlačivá nová verzia
|
131,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100093
|
školské tlačivá 2021/2022 triedna kniha ŠZŠ 7.9.roč.variantA
|
13,15 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
