|
Faktúra |
ZŠ409/2024
|
spotrebný materiál popisovač pilot náplne
|
443,34 |
s DPH |
14/2400133
|
|
17.12.2024 |
preskoly.sk |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ409/2021
|
obálky k vianočným pohľadniciam
|
13,40 |
s DPH |
9/2100117
|
|
13.12.2021 |
Pamas Hungary s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ408/2024
|
dokumentácia školy-dec..24
|
49,50 |
s DPH |
14/2400026
|
|
16.12.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ408/2023
|
elektrina 1.12.2023-31.12.2023 budova ZŠ
|
325,85 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ408/2021
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 11/2021
|
1 723,75 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ407/2024
|
hlasové služby mob.sieť 15.11.2024-14.12.2024
|
46,56 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ407/2023
|
elektrina 1.12.2023-31.12.2023 budova ŠJ
|
742,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ407/2021
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 11/2021
|
2 605,67 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ406/2024
|
korwin - podpora 1.12.2024-31.12.2024
|
20,45 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ406/2021
|
školské dokumenty prehľad zmeien v školskej legislatíve ext.akt.dec.2021
|
35,00 |
s DPH |
9/2100009
|
|
13.12.2021 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ405/2024
|
digitálne mesto podpora 1.12.2024-31.12.2024
|
6,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ405/2021
|
kreatívny materiál krúžkovú čionnosť
|
840,04 |
s DPH |
9/2100126
|
|
10.12.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ404/2024
|
ochranné pracovné prostriedky zamest. ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
14/2400138
|
|
16.12.2024 |
Textil Gold s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ404/2021
|
hydročistenie kanalizačného vedenia vysokotlakovým čistiacim zariadením
|
144,00 |
s DPH |
9/2100125
|
|
10.12.2021 |
Haiteg s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ404/2019
|
vodné a stočné
|
204,41 |
s DPH |
|
109/02
|
31.12.2019 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ403/2024
|
čistiace prostriedky
|
237,59 |
s DPH |
14/2400140
|
|
16.12.2024 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ403/2021
|
vodné a stočné november 2021
|
195,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ403/2019
|
hlasové služby mobilný telefón
|
40,36 |
s DPH |
|
2107301601
|
31.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ402/2024
|
prehľad zmien v školskej legislatíve 2024
|
35,00 |
s DPH |
14/2400026
|
|
13.12.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ402/2021
|
energia 2.11..2021-30.11.2021 budova ŠJ
|
942,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
10.12.2021 |