|
Faktúra |
ZŠ69/2024
|
air:bit Dron príspevok na špecifiká
|
162,00 |
s DPH |
14/2400022
|
|
06.03.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2000021
|
členský poplatok AŠKOS -Školskú jedáleň
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
26.02.2020 |
AŠKOS prvá asociácia školského straovania |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2100013
|
členský poplatok I.AŠKOŠ za rok 2021 ŠJ ako súčasť ZŠ s VJM
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
AŠKOŠ prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2000040
|
podlahová dezinfekčná stanica bezdotiková 3ks
|
584,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
B.I.B. eurotechnika |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ127/2020
|
podlahová dezinfekčná stanica bezdotiková
|
584,40 |
s DPH |
8/2000040
|
|
26.05.2020 |
B.I.B. eurotechnika |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ206/2024
|
skartovací stroj AT-10C 3ks
|
403,20 |
s DPH |
14/2400076
|
|
25.06.2024 |
B2B Parner s.r.o. |
|
|
|
20.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300076
|
skartovací stroj AT-10C 3ks
|
403,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
B2B Parner s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ197/2021
|
tričko biele materiál "Letná škola 2021"23.8.-27.8.2021
|
91,00 |
s DPH |
9/2100057
|
|
12.07.2021 |
BALLA Arpád BALUCCI |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ185/2019
|
materiál na športový krúžok
|
43,50 |
s DPH |
7/1900062
|
|
04.07.2019 |
BALLA Arpád BALUCCI |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2100057
|
tričko biele materiál "Letná škola 2021"23.8.-27.8.2021
|
91,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
BALLA Arpád BALUCCI |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ142/2021
|
polokošeľa s logom školy v počte 41ks športový deň 1.6.2021
|
270,60 |
s DPH |
9/2100039
|
|
31.05.2021 |
BALLOVÁ Adriena |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100039
|
polokošeľa s logom školy v počte 41ks športový deň 1.6.2021
|
297,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
BALLOVÁ Adriena |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ161/2021
|
polokošeľa s logom školy v počte 4ks športový deň 1.6.2021
|
26,40 |
s DPH |
9/2100039
|
|
14.06.2021 |
BALLOVÁ Adriena |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone účtovníckych prác
|
390,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
BDS Design s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ353/2019
|
reprezentačné propagačný materiál perá
|
39,12 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
BDS Design s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2100026
|
tlač šekových poukážok RI4+0pre školskú jedáleň
|
144,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
BDS Design s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ293/2019
|
propagačný materiál
|
100,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
BDS Design s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ28/2020
|
šekové poukážky R1 4+0 pre ŠJ 3000ks
|
144,00 |
s DPH |
8/2000015
|
|
14.02.2020 |
BDS Design s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000015
|
šekové poukážky R1 4+0 pre ŠJ 3000ks
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
BDS Design s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ304/2018
|
poštové poukážky pre Šj
|
120,00 |
s DPH |
6/1800127
|
|
12.12.2018 |
BDS Design s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |