|
Faktúra |
ZŠ206/2021
|
gastrozariadenie pec, umývačka riadu chladnička dvojdverová -dotácia MŠVVaŠ SR Projekt Zlepšenie vybavenia ŠJ
|
5 538,00 |
s DPH |
9/2100042
|
|
21.07.2021 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ98/2022
|
informačná tabuľa Door SignA4, 14ks
|
168,67 |
s DPH |
11/2200020
|
|
23.03.2022 |
Result reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
22.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ90/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2022 SF
|
51,12 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ91/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2022 SF
|
8,64 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ92/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2022 SF
|
6,00 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ93/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2022 SF
|
195,96 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ94/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2022 SF
|
33,12 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ95/2022
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2022
|
23,00 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ96/2022
|
elektrina 1.3.2022-31.3.2022 budova ZŠ
|
315,04 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ97/2022
|
elektrina 1.3.2022-31.3.2022 budova ŠJ
|
794,71 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ99/2022
|
hlasové služby mob.t. 15.3.2022-14.4.2022
|
64,11 |
s DPH |
|
|
18.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ88/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2022
|
135,36 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ100/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 3/2022
|
1 861.85 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
22.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ101/2022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 3/2022
|
2 788.18 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ102/2022
|
elektroinštalačné práce kompletná dodávka a montáž, výroba a montáž parapetnej dosky , montáž 22 ksnových elektrických zásuviek
|
591,60 |
s DPH |
11/2200009
|
|
20.04.2022 |
J&M realizácie s.r.o. |
|
|
|
22.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ103/2022
|
obloženie rúr digestora so sadrokartónom odb.učebňa
|
304,80 |
s DPH |
11/2200031
|
|
20.04.2022 |
J&M realizácie s.r.o. |
|
|
|
22.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ104/2022
|
pečiatka trodat
|
64,00 |
s DPH |
11/2200022
|
|
20.04.2022 |
Delfin-Ing.Gabriel Melczer |
|
|
|
22.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ105/2022
|
poistenie budovy 1.5.2022-31.7.2022
|
369,90 |
bez DPH |
3347000043
|
|
21.04.2022 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
22.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ106/2022
|
vodné a stočné 1.3.2022-31.3.2022
|
229,25 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
22.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ107/2022
|
administratíva a hospodárenie školy rok 2022 apr.
|
50,55 |
s DPH |
11/2200010
|
|
20.04.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
22.04.2022 |
05.05.2022 |
