|
Faktúra |
ZŠ268/2021
|
vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním za rok 2020
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ186/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2022 SF
|
6,00 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ177/2022
|
školské dokumenty jún 2022
|
51,35 |
s DPH |
11/2200010
|
|
27.06.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ178/2022
|
materiál klávesnica USB, spojka lan RJ45,lan kábel
|
37,80 |
s DPH |
11/2200052
|
|
27.06.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ179/2022
|
digitálne mesto podpora 1.6.2022-30.6.2022
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ180/2022
|
korwin - podpora 1.6.2022-30.6.2022
|
16,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ181/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2022
|
934,36 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ182/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2022
|
157,92 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ183/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2022
|
94,00 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ184/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2022 SF
|
59,64 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ185/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2022 SF
|
10,08 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ187/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2022 SF
|
228,62 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ175/2022
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku máj 2022
|
213,72 |
bez DPH |
|
|
20.06.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
08.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ188/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2022 SF
|
38,64 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ189/2022
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ jún2022
|
23,00 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ190/2022
|
náplň do tlačiarne Canon 045HYe,MaCy BL original
|
381,48 |
s DPH |
11/2200053
|
|
03.07.2022 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ191/2022
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
158,86 |
s DPH |
11/2200054
|
|
04.07.2022 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1922022
|
hlasové služby 1.6.2022-30.6.2022
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ193/2022
|
mandátna zmluva služby s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít žiakov so SˇVVP ITMS kód 312011U408 za obd.máj, jún 2022
|
240,00 |
bez DPH |
|
|
06.07.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ194/2022
|
elektrina 1.6.2022-30.6.2022 budova ZŠ
|
235,54 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |