|
Faktúra |
ZŠ264/2021
|
služby technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2021
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
07.09.2021 |
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ180/2022
|
korwin - podpora 1.6.2022-30.6.2022
|
16,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ171/2022
|
vodné a stočné 1.5.2022-31.5.2022
|
279,31 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ172/2022
|
hlasové služby mob.t. 15.5.2022-14.6.2022
|
69,11 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ173/2022
|
zábavná slovenčina pre 1.-3. ročník
|
407,80 |
s DPH |
11/2200050
|
|
17.06.2022 |
Občianske združenie PO SLOVENSKY HRAVO |
|
|
|
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ174/2022
|
školská jedáleň -jún.2022
|
51,35 |
s DPH |
11/2200027
|
|
20.06.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ175/2022
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku máj 2022
|
213,72 |
bez DPH |
|
|
20.06.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
08.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ176/2022
|
pobyt v Škole v prírode penzión Salamander 13.6.2022-17.6.2022 pre 12 žiakovv
|
920,00 |
s DPH |
11/2200034
|
|
21.06.2022 |
MVAM s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ177/2022
|
školské dokumenty jún 2022
|
51,35 |
s DPH |
11/2200010
|
|
27.06.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ178/2022
|
materiál klávesnica USB, spojka lan RJ45,lan kábel
|
37,80 |
s DPH |
11/2200052
|
|
27.06.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ179/2022
|
digitálne mesto podpora 1.6.2022-30.6.2022
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ181/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2022
|
934,36 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1692022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 5/2022
|
800,44 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ182/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2022
|
157,92 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ183/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2022
|
94,00 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ184/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2022 SF
|
59,64 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ185/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2022 SF
|
10,08 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ186/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2022 SF
|
6,00 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ187/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2022 SF
|
228,62 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ188/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2022 SF
|
38,64 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |