|
Faktúra |
ZŠ13/2023
|
poistenie budovy 1.2.2023-30.4.2023
|
369,90 |
bez DPH |
3347000043
|
|
24.01.2023 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ100/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠJ marec 2020 SF
|
20,70 |
bez DPH |
|
|
21.04.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ114/2020
|
online webinár dňa 18.5.2020 náhrada za OS dňa 17.3.2020 v Nitre
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
07.05.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice , n.o. |
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2300016
|
divadelné predstavenie Egy szokny egy nadríg 31.3.2023 nákup lístkov Deň učiteľov SF
|
524,34 |
bez DPH |
|
|
24.02.2023 |
József Atila Színház Nonprofit Kft. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ105/2020
|
spracovanie miezd marec
|
235,64 |
bez DPH |
303/2018
|
|
30.04.2020 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2300022
|
úradný preklad faktúry z maďarského jazykan aslovenský jazyk
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
06.03.2023 |
Mgr. Göbő Alexander |
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ103/2020
|
poistenie budovy 1.5.2020-1.8.2020
|
369,90 |
bez DPH |
|
|
24.04.2020 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ101/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠKD marec 2020 SF
|
14,26 |
bez DPH |
|
|
21.04.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ99/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ZŠ marec 2020 SF
|
74,52 |
bez DPH |
|
|
21.04.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ135/2023
|
materiál plnospektrálna žiarivková trubica 50 ks, štartéry
|
270,00 |
bez DPH |
13/2300040
|
|
16.05.2023 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
|
|
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ98/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD marec2020
|
1,24 |
bez DPH |
|
|
21.04.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ97/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ marec 2020
|
1,80 |
bez DPH |
|
|
21.04.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ96/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ marec 2020 SF
|
6,48 |
bez DPH |
|
|
21.04.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ95/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD marec 2020
|
54,56 |
bez DPH |
|
|
21.04.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ94/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ marec 2020
|
79,20 |
bez DPH |
|
|
21.04.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2300030
|
pohostenie Deň učiteľov 31.3.2023
|
180,00 |
bez DPH |
|
|
31.03.2023 |
Školská jedáleň ,Komenského 1, ako súčasť ZŠ s VJM -Alapiskola |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ141/2023
|
komplexné poistenie počítačovej zostavy 5.6.2023-4.6.2024
|
100,00 |
bez DPH |
511055736
|
|
23.05.2023 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ137/2023
|
služby technika PO za obdobie 2. štvrťroka 2023
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
17.05.2023 |
P.O.Tech Richard Zomborský |
|
|
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ124/2020
|
spracovanie miezd apríl
|
235,64 |
bez DPH |
303/2018
|
|
25.05.2020 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ143/2023
|
benzínový krovinorez GT43-420
|
152,50 |
bez DPH |
13/2300048
|
|
26.05.2023 |
Lývia Kicsindiová -LYVIUS |
|
|
|
30.05.2023 |
30.05.2023 |