|
Zmluva |
9913106398
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2792022
|
elektrina 1.9.2022-30.9.2022 budova ŠJ
|
784,08 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
18.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ269/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ september 2022
|
65,80 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ270/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ september 2022 SF
|
59,16 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ271/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ september 2022 SF
|
7,56 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ272/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ september 2022 SF
|
4,20 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ273/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ september 2022 SF
|
226,78 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ274/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ september 2022 SF
|
28,98 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ275/2022
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ september 2022
|
16,10 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ276/2022
|
hlasové služby 1.9.2022-30.9.2022
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ277/2022
|
pracovné zošity roč. 3.-4.prísp. MŠVVaŠ SR zo ŠR
|
404,15 |
s DPH |
11/2200055
|
|
07.10.2022 |
Uniknihy.sk s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ278/2022
|
elektrina 1.9.2022-30.9.2022 budova ZŠ
|
289,11 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
18.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ280/2022
|
materiál počitačom
|
157,80 |
s DPH |
11/2200070
|
|
07.10.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ267/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ september 2022
|
926,84 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ281/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ9/2022
|
710,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ282/2022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ9/2022
|
1 032,10 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ283/2022
|
predplatné Poradca aktualizácií 2023
|
86,40 |
s DPH |
11/2200032
|
|
05.10.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ284/2022
|
verejná správa SR ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
11/2200062
|
|
07.10.2022 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
|
|
|
06.09.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ285/2022
|
spotrebný materiál papierové utierky ZZ
|
297,65 |
s DPH |
11/2200071
|
|
12.10.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ286/2022
|
náplň do tlačiarne
|
243,96 |
s DPH |
11/2200072
|
|
12.10.2022 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
26.10.2022 |