|
Zmluva |
9913106398
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZŠ263/2022
|
korwin - podpora 1.9.2022-30.9..2022
|
16,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ259/2022
|
vodné a stočné 1.8.2022-31.8.2022
|
102,41 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200060
|
brankárska florbalová maska vzdel.poukazy športovú krúžková činnosť
|
67,39 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
PESMENPOL spol.s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200061
|
materiál na krúžkovú činnosť vzdelávacie poukazy
|
1 140,18 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200062
|
verejná správa SR ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200063
|
kancelársky materiál, papierové obrúsky ŠJ
|
62,38 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200064
|
drobný údržbársky materiál
|
27,44 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200065
|
kontrola lokálnej siete,nastavenie systému Lanschool
|
99,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ260/2022
|
spotrebný materiál sáčok do koša ŠJ
|
26,74 |
s DPH |
11/2200066
|
|
20.09.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
29.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ261/2022
|
učebnice, pracovné zošity roč. 5.-9.roč. prísp. MŠVVaŠ Sr zo ŠR
|
200,20 |
s DPH |
11/2200055
|
|
26.09.2022 |
Uniknihy.sk s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ262/2022
|
digitálne mesto podpora 1.9.2022-30.9.2022
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ264/2022
|
nastavenie routera, oprava počítača
|
72,00 |
s DPH |
11/2200067
|
|
30.09.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ257/2022
|
školské dokumenty aug 2022
|
51,75 |
s DPH |
11/2200010
|
|
16.09.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ265/2022
|
videorejestrator HV7108, HDD 1TB, napájací zdroj
|
428,64 |
s DPH |
11/2200069
|
|
03.10.2022 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ266/2022
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku august 2022
|
219,20 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ267/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ september 2022
|
926,84 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ268/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ september 2022
|
118,44 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ269/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ september 2022
|
65,80 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ270/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ september 2022 SF
|
59,16 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |