|
Zmluva |
9913106398
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZŠ176/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2021
|
133,94 |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ170/2021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
2 500.00 |
s DPH |
9/2100050
|
|
25.06.2021 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ171/2021
|
časopis Katedra 06/2021
|
100,00 |
s DPH |
9/2100051
|
|
25.06.2021 |
Lilium Aurum s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ172/2021
|
pracovné zošity 1-4.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
870,00 |
s DPH |
9/2100047
|
|
30.06.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ173/2021
|
kancelársky materiál
|
21,12 |
s DPH |
9/2100033
|
|
30.06.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ174/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2021
|
897,76 |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ175/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2021
|
157,47 |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ177/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2021 SF
|
39,68 |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ168/2021
|
pracovný stôl s 1policou 1200x700x850 ŠJ
|
282,00 |
s DPH |
9/2100048
|
|
23.06.2021 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ178/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2021 SF
|
6,96 |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1792021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2021 SF
|
5,92 |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ180/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2021 SF
|
228,16 |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ181/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2021 SF
|
40,02 |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ182/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2021 SF
|
34,04 |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ183/2021
|
digitálne mesto -podpora jún 2021
|
6,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ184/2021
|
Korwin podpora jún 2021
|
15,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ169/2021
|
kancelársky materiál, zásobník na toaletný papier, zásobník na ZZ utierky , korková nástenka
|
232,42 |
s DPH |
9/2100033
|
|
23.06.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ167/2021
|
didaktické pomôcky
|
363,00 |
s DPH |
9/2100049
|
|
21.06.2021 |
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ187/2021
|
poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie jún 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |