|
Zmluva |
9913106398
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2100056
|
dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L
|
840,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100050
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100051
|
časopis Katedra 06/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Lilium Aurum s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100052
|
drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov
|
19,63 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100053
|
PCV start exton 3m
|
89,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
INteriér Invest s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100054
|
dell optiplex XE3 SFFWin10Pro, LG 24MP59G stolový počítač monitor príspevok dot. SZP
|
656,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100055
|
náplň do tlačiarni
|
30,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100057
|
tričko biele materiál "Letná škola 2021"23.8.-27.8.2021
|
91,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
BALLA Arpád BALUCCI |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100048
|
pracovný stôl s 1policou 1200x700x850 ŠJ
|
282,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100059
|
vlajka SR, Európska únie, štátne symboly do triedy, štátny znak SR
|
246,32 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Reprezent Gabriel Gajdoš |
|
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ200/2021
|
oprava a programovanie elekt.zabezp.systému EZS založny akumlátor
|
66,48 |
s DPH |
9/2100062
|
|
15.07.2021 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ201/2021
|
poskytovanie služieb č.DBK/18/06/0014 ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus 14.7.2021-13.7.2022
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ202/2021
|
vodné a stočné jún 2021
|
253,95 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ203/2021
|
hlasové služby mobil 15.6.2021-14.7.2021
|
64,11 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100060
|
Živé obrazy Slovenský jazyk pre 1. ročník ZŠ s VJM -učebnica a pracaovný pošit -prípevok MŠVVaŠ SR
|
55,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Vydavateľ -PaedR.Rózsa Skabela |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100061
|
učebnice a preacovné zošity 5-9.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
1 751,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100049
|
didaktické pomôcky
|
363,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100047
|
pracovné zošity 1-4.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
1 000,90 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZÁK.VO/011/2021
|
pracovný stôl s 1 policou
|
282,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2021 |