|
Zmluva |
9913106398
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2100050
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ197/2021
|
tričko biele materiál "Letná škola 2021"23.8.-27.8.2021
|
91,00 |
s DPH |
9/2100057
|
|
12.07.2021 |
BALLA Arpád BALUCCI |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ198/2021
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 6/2021
|
847,97 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ199/2021
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 6/2021
|
557,53 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100047
|
pracovné zošity 1-4.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
1 000,90 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100048
|
pracovný stôl s 1policou 1200x700x850 ŠJ
|
282,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100049
|
didaktické pomôcky
|
363,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100051
|
časopis Katedra 06/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Lilium Aurum s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ195/2021
|
náplň do tlačiarni
|
30,60 |
s DPH |
9/2100055
|
|
09.07.2021 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100052
|
drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov
|
19,63 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100053
|
PCV start exton 3m
|
89,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
INteriér Invest s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100054
|
dell optiplex XE3 SFFWin10Pro, LG 24MP59G stolový počítač monitor príspevok dot. SZP
|
656,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100055
|
náplň do tlačiarni
|
30,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100056
|
dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L
|
840,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100057
|
tričko biele materiál "Letná škola 2021"23.8.-27.8.2021
|
91,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
BALLA Arpád BALUCCI |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100059
|
vlajka SR, Európska únie, štátne symboly do triedy, štátny znak SR
|
246,32 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Reprezent Gabriel Gajdoš |
|
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ196/2021
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za júl 2021, 6.školenie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ194/2021
|
dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L
|
840,00 |
s DPH |
9/2100056
|
|
09.07.2021 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ201/2021
|
poskytovanie služieb č.DBK/18/06/0014 ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus 14.7.2021-13.7.2022
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2021 |