|
Zmluva |
9913106398
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2200009
|
elektroinštalačné práce kompletná dodávka a montáž, výroba a montáž parapetnej dosky , montáž 22 ksnových elektrických zásuviek
|
591,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
J&M realizácie s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ29/2022
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za február 2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200001
|
regále 180x750x400mm zinkovaný 5policový , regál kovový lakovaný 6policový čierny
|
341,54 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
FISTAR s.r.o. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200002
|
poskytnutie služieb pri projektu ITMS 312011B409 vypracovanie Monitorovacej správy dopadová
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Občianske združenie BOVAP |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200003
|
materiál káble adaptér, k počítačovej techniky
|
175,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200004
|
aktualizácia +servis k prog.ŠJ4 31.1.2022-30.1.2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
SOFT -GL s.r.o. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200005
|
odborná prehliadka a odstránneie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
135,00 |
bez DPH |
|
|
26.01.2022 |
Roman Mesiarik Revtech |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200007
|
materiál lampa do projektora
|
176,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200008
|
účastnícky poplatok online pracovné stretnutie -Pracovný poriadok školy po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2022 |
Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200010
|
administratíva a hospodárenie školy rok 2022, školské dokumenty 2022
|
510,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ26/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2022 SF
|
22,08 |
bez DPH |
|
|
07.02.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML002/2022
|
Zmluva o poskytnutí grantu č.STDG21_004
|
738,00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2022 |
Nadácia Pontis |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML001/2022
|
Zmluva č.D/2022/005 o odohraní divadelného predstavenia uzatvorená v zmysle ustanovení §269ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2022 |
Jókaiho divadlo Komárno |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML003/2022
|
Adományozási szerződés
|
|
bez DPH |
|
|
24.02.2022 |
Szlovákiai Agrárkamara |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ30/2022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 1/2022
|
3 734.26 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ31/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 1/2022
|
2 691.29 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ32/2022
|
vodné a stočné 1.1.2022-31.1.2022 ZŠ
|
21,08 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
24.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ33/2022
|
hlasové služby mob.t. 14.1.2022-14.2.2022
|
64,11 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ36/2022
|
bezpečnosť a ochrana zdravia 1.štvrťrok 2022
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
18.02.2022 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
09.03.2022 |