|
Faktúra |
ZŠ276/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ aug. 2021
|
14,48 |
bez DPH |
|
|
16.09.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ287/2022
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov+RS
|
108,36 |
s DPH |
11/2200068
|
|
12.10.2022 |
Miroslav Lešťaan HASLEX |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ277/2022
|
pracovné zošity roč. 3.-4.prísp. MŠVVaŠ SR zo ŠR
|
404,15 |
s DPH |
11/2200055
|
|
07.10.2022 |
Uniknihy.sk s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ278/2022
|
elektrina 1.9.2022-30.9.2022 budova ZŠ
|
289,11 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
18.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2792022
|
elektrina 1.9.2022-30.9.2022 budova ŠJ
|
784,08 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
18.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ280/2022
|
materiál počitačom
|
157,80 |
s DPH |
11/2200070
|
|
07.10.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ281/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ9/2022
|
710,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ282/2022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ9/2022
|
1 032,10 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ283/2022
|
predplatné Poradca aktualizácií 2023
|
86,40 |
s DPH |
11/2200032
|
|
05.10.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ284/2022
|
verejná správa SR ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
11/2200062
|
|
07.10.2022 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
|
|
|
06.09.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ285/2022
|
spotrebný materiál papierové utierky ZZ
|
297,65 |
s DPH |
11/2200071
|
|
12.10.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ286/2022
|
náplň do tlačiarne
|
243,96 |
s DPH |
11/2200072
|
|
12.10.2022 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ288/2022
|
učebnice, pracovné zošity ŠZŠ roč. 5.-6.prísp. MŠVVaŠ SR zo ŠR
|
438,50 |
s DPH |
11/2200055
|
|
14.10.2022 |
Uniknihy.sk s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ275/2022
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ september 2022
|
16,10 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ289/2022
|
vodné a stočné 1.9.2022-30.9.2022
|
298,72 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ290/2022
|
hlasové služby mob.t. 15.9.2022-14.10.2022
|
70,11 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ291/2022
|
materiál plnospektrálna žiarivková trubica 25 ks
|
270,00 |
bez DPH |
11/2200073
|
|
17.10.2022 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ292/2022
|
oprava elektrickej panvice 2ks a elektrického sporáka
|
391,85 |
s DPH |
11/2200074
|
|
20.10.2022 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
21.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ293/2022
|
dobropis Family and Friends 2nd Edition 1WB "POO-edukačné publikácie"
|
-7,00 |
s DPH |
11/2200044
|
|
25.10.2022 |
Richar Šrobár LITTERA |
|
|
|
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ294/2022
|
školské dokumenty okt. 2022
|
50,55 |
s DPH |
11/2200010
|
|
26.10.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |