|
|
Objednávka |
13/2300029
|
Deň učiteľov 31.3.2023 zákusky
|
119,46 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Tibor Páldi -Betti s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
ZŠ324/2020
|
antibakteriálne mydlo
|
178,20 |
s DPH |
8/2000117
|
|
01.12.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ263/2021
|
disk SSD , inštalácia, nastavenie počítačov 17ks učebne IKT
|
198,00 |
s DPH |
9/2100087
|
|
07.09.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ237/2021
|
disk SSD , napájací adaptér .inštalácia tlačiarne
|
96,00 |
s DPH |
9/2100068
|
|
20.08.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ321/2021
|
inštalácia SSD do notebooku compaq,disk SSD
|
39,60 |
s DPH |
9/2100099
|
|
13.10.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ289/2024
|
náučná tlač -počítačová klávesnica, Povedz nie, Šikana a kyberšikana
|
297,00 |
s DPH |
14/24000989
|
|
20.09.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ132/2019
|
obedy pri príležitosti Dňa učiteľov zo SF
|
35,20 |
bez DPH |
|
|
14.05.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ239/2021
|
pracovné zošity 1-4.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
130,90 |
s DPH |
9/2100047
|
|
23.08.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ172/2021
|
pracovné zošity 1-4.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
870,00 |
s DPH |
9/2100047
|
|
30.06.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ292/2021
|
pracovné zošity 5-9.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
920,00 |
s DPH |
9/2100061
|
|
21.09.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ289/2021
|
pracovné zošity 5-9.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
831,50 |
s DPH |
9/2100061
|
|
20.09.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ277/2022
|
pracovné zošity roč. 3.-4.prísp. MŠVVaŠ SR zo ŠR
|
404,15 |
s DPH |
11/2200055
|
|
07.10.2022 |
Uniknihy.sk s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ352/2020
|
utierka Karina Gigant, ZZ, antibak.mydlo, dezinf. na ruky
|
988,20 |
s DPH |
8/2000126
|
|
16.12.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ274/2020
|
utierka Karina Gigant, kanc.mat. euroobal, magnetická stierka na tabuľu
|
803,16 |
s DPH |
8/2000094
|
|
19.10.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ339/2019
|
vypracovanie dokumentácie, prevádzkového poriadku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ181/2023
|
školská jedáleň -jún23
|
49,20 |
s DPH |
13/2300024
|
|
26.06.2023 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ374/2024
|
školská jedáleň, hospodárenie.prev. admin. nov.24
|
95,20 |
s DPH |
14/2400026
|
|
27.11.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ199/2024
|
školská jedáleň-jún24
|
49,20 |
s DPH |
14/2400026
|
|
20.06.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
20.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ288/2024
|
školská jedáleň-sept.24
|
49,20 |
s DPH |
14/2400026
|
|
20.09.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ184/2024
|
3DLAC Adhézny sprej 400ml
|
31,60 |
s DPH |
14/2400068
|
|
06.06.2024 |
IdeaU s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
13.06.2024 |