|
Objednávka |
9/2100111
|
žalúzie interné farba bronz, bočná fixácia 10ks
|
318,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Čomor Gabriel-LUNAP |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ52/2018
|
žalúzie
|
116,00 |
s DPH |
6/1800009
|
|
01.03.2018 |
Čomor Gabriel-LUNAP |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2100060
|
Živé obrazy Slovenský jazyk pre 1. ročník ZŠ s VJM -učebnica a pracaovný pošit -prípevok MŠVVaŠ SR
|
55,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Vydavateľ -PaedR.Rózsa Skabela |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ211/2021
|
Živé obrazy Slovenský jazyk pre 1. ročník ZŠ s VJM -učebnica a pracaovný pošit -prípevok MŠVVaŠ SR
|
55,80 |
bez DPH |
9/2100060
|
|
28.07.2021 |
Vydavateľ -PaedR.Rózsa Skabela |
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100029
|
štvrťročná činnosť technika BOZP, školenie, kontrola opatrení BOZP hygiena v čase mimoriadnych udalostí, kontrola priestorov, vypracovanie dokumentácii BOZP hygiena
|
155,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ167/2018
|
športový materiál Dotácia na šport 2018
|
301,70 |
s DPH |
6/1800055
|
|
11.07.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ156/2018
|
športový materiál Dotácia na šport 2018
|
179,00 |
s DPH |
6/1800057
|
|
02.07.2018 |
Infinity team, s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ280/2018
|
športové trofeje
|
15,25 |
s DPH |
6/1800107
|
|
26.11.2018 |
Zuzana Libutková.capricornL.-sk |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ179/2019
|
športové potreby florbalové hokejky,futbalová lopta,basketbalová lopta
|
505,35 |
s DPH |
7/1900057
|
|
01.07.2019 |
SPORTISIMO Sk s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ176/2019
|
športové oblečenie,
|
208,00 |
s DPH |
7/1900058
|
|
24.06.2019 |
GIVsport s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2400136
|
športové aktivity pre zametsnancov školy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
YORRKY s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ414/2024
|
špoové aktivitypre zamestnacov
|
48,00 |
s DPH |
14/2400136
|
|
28.12.2024 |
YORRKY s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ386/2021
|
školský nábytok zostava JUNIOR s reguláciou RAL 3002, RAL5002
|
3 529,20 |
s DPH |
9/2100112
|
|
01.12.2021 |
Kika Wood Marian Hucík |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100112
|
školský nábytok zostava JUNIOR s reguláciou RAL 3002, RAL5002
|
3 529,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Kika Wood Marian Hucík |
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ213/2019
|
školský nábytok
|
2 520,00 |
s DPH |
7/1900063
|
|
12.08.2019 |
Školáčik Majo -Lucia Hucíková |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2400017
|
školské, hospodársek tlačivá, Licencia eTlačivá školský rok 2024/2025
|
790,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAl2/2024
|
školské, hospodársek tlačivá školský rok 2024/2025
|
99,98 |
s DPH |
14/2400017
|
|
28.02.2024 |
Ševt a.s. |
|
|
|
05.03.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ90/2024
|
školské, hospodársek tlačivá školský rok 2024/2025
|
99,98 |
s DPH |
14/2400017
|
|
11.03.2024 |
Ševt a.s. |
|
|
|
05.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ312/2021
|
školské tlačivá žiacke knžky
|
140,40 |
s DPH |
9/2100012
|
|
14.07.2021 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ186/2018
|
školské tlačivá žiacka knižka
|
137,89 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
Ševt a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
03.08.2018 |