|
|
Objednávka |
9/2100054
|
dell optiplex XE3 SFFWin10Pro, LG 24MP59G stolový počítač monitor príspevok dot. SZP
|
656,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
Faktúra |
ZŠ165/2022
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece na odpad 3,4/2022
|
89,52 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ160/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2022 SF
|
10,56 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ161/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2022 SF
|
6,72 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ162/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2022 SF
|
241,40 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ163/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2022 SF
|
40,48 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ164/2022
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2022
|
25,76 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200045
|
náplň do tlačiarne Canon MF3010 2ks
|
25,01 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200046
|
drobný údržbársky materiál
|
37,79 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200048
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2023
|
489,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200049
|
doplnenie lekárničky lieky školské výlety
|
64,48 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
HIBISCUS s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200029
|
demontáž a montáž led osvetlenia, dodávka led svietidla 1ks
|
321,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
J&M realizácie s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ166/2022
|
chladnička Gorenje RB493PW, odvoz starého spotrebiča, poistenie
|
312,70 |
s DPH |
11/2200047
|
|
10.06.2022 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
09.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ158/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2022
|
105,28 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ167/2022
|
administratíva a hospodárenie školy rok 2022 jún.
|
45,75 |
s DPH |
11/2200010
|
|
10.06.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ168/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ5/2022
|
590,69 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1692022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 5/2022
|
800,44 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ170/2022
|
účastnícky poplatok odborno-konzultačný seminár 6.9.2022 pre 2 osoby
|
78,00 |
bez DPH |
|
|
09.06.2022 |
Kantorka n.o. |
|
|
|
30.05.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ171/2022
|
vodné a stočné 1.5.2022-31.5.2022
|
279,31 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200047
|
chladnička Gorenje RB493PW, odvoz starého spotrebiča, poistenie
|
312,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
16.06.2022 |