|
Objednávka |
9/2100082
|
tlačiarenské služby poštový poukaz na účet
|
17,27 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ253/2022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ8/2022
|
779,38 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ243/2022
|
školská jedáleň -aug.2022
|
51,35 |
s DPH |
11/2200027
|
|
02.09.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ244/2022
|
hlasové služby 1.8.2022-31.8.2022
|
31,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ245/2022
|
drobný údržbársky materiál
|
27,44 |
s DPH |
11/2200064
|
|
06.09.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ246/2022
|
služby technika PO za obdobie 3. štvrťroka 2022
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
06.09.2022 |
P.O.Tech Richard Zomborský |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ247/2022
|
elektrina 1.8.2022-31.8.2022 budova ZŠ
|
181,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ248/2022
|
elektrina 1.8.2022-31.8.2022 budova ŠJ
|
423,96 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ249/2022
|
kontrola lokálnej siete,nastavenie systému Lanschool
|
99,00 |
s DPH |
11/2200065
|
|
07.09.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ250/2022
|
mandátna zmluva služby s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít žiakov so SˇVVP ITMS kód 312011U408 za obd.júl,august 2022
|
240,00 |
bez DPH |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ251/2022
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za september-október 2022 , školenie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ252/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ8/2022
|
555,59 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ254/2022
|
učebnice, pracovné zošity 1.4. roč. prísp. edukačné publikácie MŠVVaŠ Sr zo ŠR
|
2 191.86 |
s DPH |
11/2200043
|
|
24.08.2022 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
03.06.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ241/2022
|
učebnice, pracovné zošity 1.4. roč.a 5.-9.roč. prísp. MŠVVaŠ Sr zo ŠR
|
2 601,54 |
s DPH |
11/2200055
|
|
02.09.2022 |
Uniknihy.sk s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ255/2022
|
školské tlačivá 2022-23
|
142,99 |
s DPH |
11/2200014
|
|
06.09.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
24.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ256/2022
|
učebnice, pracovné zošity 1.4. roč.a 5.-9.roč. prísp. MŠVVaŠ Sr zo ŠR
|
964,40 |
s DPH |
11/2200055
|
|
14.09.2022 |
Uniknihy.sk s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ257/2022
|
školské dokumenty aug 2022
|
51,75 |
s DPH |
11/2200010
|
|
16.09.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ258/2022
|
hlasové služby mob.t. 15.8.2022-14.9.2022
|
68,01 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ259/2022
|
vodné a stočné 1.8.2022-31.8.2022
|
102,41 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200060
|
brankárska florbalová maska vzdel.poukazy športovú krúžková činnosť
|
67,39 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
PESMENPOL spol.s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2022 |