|
Faktúra |
ZŠ273/2020
|
lektorské zabezpečenie vzdelávanie pedagógov!Stratégia moderného vyučovania-online vzdelávanie! 9.10.2020a 12.10.2020 vrozsahu 10 hodín
|
300,00 |
bez DPH |
č.8/2000100
|
|
19.10.2020 |
COMENIUS -Pedagogický inštitút |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ53/2020
|
miestny poplatok za odpad PO rok 2020
|
1 293,60 |
bez DPH |
č.260
|
|
05.03.2020 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ31/2021
|
Antigénové testovanie "Návrat do škôl"
|
155,00 |
s DPH |
ZML001/2021
|
|
26.02.2021 |
Urgent s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2022
|
ročná odmena za poskytnutie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2022/1-2022/12poskytovanie služieb
|
248,40 |
s DPH |
VK/09/11/107
|
|
10.01.2022 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ388/2022
|
ročná odmena za poskytnutie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2023/1-2023/12poskytovanie služieb
|
248,40 |
s DPH |
VK/09/11/107
|
|
29.12.2022 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ210/2022
|
ročná odmena za poskytnutie služieb Balíčka Bezkriedy Plus 14.7.2022-13.7.2023ňa Komplet za obdobie 2022/1-2022/12poskytovanie služieb
|
36,00 |
s DPH |
DBK/18/06/0014
|
|
03.08.2022 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ411/2021
|
montážne práce prepojenie projektorov
|
116,03 |
s DPH |
9/2100131
|
|
17.12.2021 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1/2022
|
vzdelávacie služby na rok 2022 v ZO -RVC Nitra
|
130,00 |
bez DPH |
9/2100130
|
|
10.01.2022 |
Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
20.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ400/2021
|
náplň do tlačiarne
|
49,20 |
s DPH |
9/2100129
|
|
09.12.2021 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ399/2021
|
gastronádoba nerezová GN2/1-40
|
109,80 |
s DPH |
9/2100128
|
|
09.12.2021 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ398/2021
|
Tablet , digitálna kamera príspevok
|
300,00 |
s DPH |
9/2100127
|
|
08.12.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ405/2021
|
kreatívny materiál krúžkovú čionnosť
|
840,04 |
s DPH |
9/2100126
|
|
10.12.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ404/2021
|
hydročistenie kanalizačného vedenia vysokotlakovým čistiacim zariadením
|
144,00 |
s DPH |
9/2100125
|
|
10.12.2021 |
Haiteg s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ393/2021
|
materiál látka, nožnive vzdelávacie krúžky
|
47,06 |
s DPH |
9/2100124
|
|
07.12.2021 |
Tibor Naď TINAX |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ396/2021
|
demontáž a montáž radiátora, stustenie napustenie systému UK
|
131,10 |
s DPH |
9/2100122
|
|
07.12.2021 |
PEVIT s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ428/2021
|
drobný materiál páska
|
5,28 |
s DPH |
9/2100120
|
|
31.12.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ392/2021
|
drobný údržbársky materiál, kľúče náhradné
|
57,11 |
s DPH |
9/2100120
|
|
06.12.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ389/2021
|
resporátor FFP2
|
150,00 |
s DPH |
9/2100119
|
|
03.12.2021 |
Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ397/2021
|
AG test ROCHE SARS cov 216ks príspevok
|
1 080,00 |
s DPH |
9/2100118
|
|
07.12.2021 |
HIBISCUS s r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ394/2021
|
vianočné pohľadnice
|
105,50 |
s DPH |
9/2100117
|
|
07.12.2021 |
Pamas Hungary s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |