|
|
Faktúra |
ZŠ178/2018
|
extra aktual GDPR
|
31,05 |
s DPH |
6/1800069
|
|
20.07.2018 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
30.72018 |
20.07.2018 |
|
Faktúra |
ZŠ1/2026
|
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ6/2026
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku december 2025
|
470,00 |
bez DPH |
|
|
21.01.2026 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2026
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za január-február 2026 školenie
|
92,25 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3/2026
|
vzdelávacie služby za rok 2026
|
150,00 |
bez DPH |
15/2500086
|
|
12.01.2026 |
ZO RVC Nitra |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ5/2026
|
hlasové služby mob.sieť 15.12.2025-114.1.2026
|
94,10 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ7/2026
|
poistenie budovy 1.2.2026-30.4.2026
|
533,20 |
bez DPH |
|
3347000043
|
21.01.2026 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ4/2026
|
účastnýcky poplatok 2-dňový seminár 20.21.1.2026 organizačný a pracovný poriadok
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
12.01.2026 |
ZO RVC Nitra |
|
|
|
14.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ145/2025
|
doplnenie lekárničky lieky, náplasť
|
25,80 |
s DPH |
15/2500030
|
|
29.05.2025 |
HIBISCUS s.r.o. |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ146/2025
|
spolupráca školy s nást. a nespolupracujúcimi aktualizácia
|
35,00 |
s DPH |
15/2500013
|
|
29.05.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ147/2025
|
digitálne mesto podpora 1.5.2023-31.5.2025
|
6,15 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ149/2025
|
elektrina 1.5.2025.31.5.2025budova ŠJ
|
812,92 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ148/2025
|
hlasové služby 1.5.2025-31.5.2025
|
29,21 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ130/2025
|
školské potreby pre detí 1-4.,roč. 2024/2025 II.polrok
|
116,20 |
s DPH |
15/2500029
|
|
12.05.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ142/2025
|
úradný preklad dokumentu
|
23,20 |
bez DPH |
15/2500032
|
|
26.05.2025 |
Mgr. Göbő Alexander |
|
|
|
27.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ143/2025
|
škola v prírode 19.5.-23.5.2025 žiakov 4.roč.
|
1 600,01 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Ipoly Erdő Zrt. |
|
|
|
27.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ141/2025
|
digitálne mesto podpora 1.4.2023-30.4.2025
|
6,15 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
27.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500031
|
obnovenie prevádzkovej plomby
|
39,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZAL2/2025
|
obnovenie prevádzkovej plomby
|
39,30 |
s DPH |
15/2500031
|
|
16.05.2025 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ144/2025
|
obnovenie prevádzkovej plomby
|
39,30 |
s DPH |
15/2500031
|
|
20.05.2025 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
27.05.2025 |