|
|
Faktúra |
ZŠ178/2018
|
extra aktual GDPR
|
31,05 |
s DPH |
6/1800069
|
|
20.07.2018 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
30.72018 |
20.07.2018 |
|
Faktúra |
ZŠ109/2025
|
dokumentácia školy -apr.25
|
49,50 |
s DPH |
15/2500013
|
|
23.04.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ108/2025
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku marec 2025
|
470,00 |
bez DPH |
|
|
16.04.2025 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ107/2025
|
hlasové služby mob.sieť 15.3.2025-14.4.2025
|
67,57 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ105/2025
|
preprava na divadelné predstavenie dňa 4.4.2025 operaház Fantomja Madách Budapesť
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Autodoprava Tóth Štefan |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ79/2025
|
servisný zásah počít.techniky
|
98,40 |
s DPH |
15/2500023
|
|
31.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ78/2025
|
projekor Benq MX 560
|
519,06 |
s DPH |
15/2500023
|
|
31.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ102/2025
|
školské a hospodárske tlačivá šk.rok2025/2026
|
119,00 |
s DPH |
15/2500022
|
|
03.04.2025 |
Ševt a.s. |
|
|
|
27.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZAL1/2025
|
školské a hospodárske tlačivá šk.rok2025/2026,licencia etlačivá
|
550,00 |
s DPH |
15/2500022
|
|
27.03.2025 |
Ševt a.s. |
|
|
|
27.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500022
|
školské a hospodárske tlačivá šk.rok2025/2026,licencia etlačivá
|
550,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Ševt a.s. |
|
|
|
27.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500011
|
úmývací prostriedok do umývačky riadu
|
115,73 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Gastro HAAL s.r.o. |
|
|
|
21.03.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ77/2025
|
úmývací prostriedok do umývačky riadu
|
115,73 |
s DPH |
14/2400011
|
|
21.03.2025 |
Gastro HAAL s.r.o. |
|
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ70/2025
|
rezaná grafika písmená z fólie
|
26,00 |
bez DPH |
15/2500019
|
|
14.03.2025 |
Mária Lengyelfalusi-STINET |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500019
|
rezaná grafika písmená z fólie
|
26,00 |
bez DPH |
|
|
10.03.2025 |
Mária Lengyelfalusi-STINET |
|
|
|
19.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ76/2025
|
Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2024
|
13,53 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ75/2025
|
servisný zásah počítač.t.materiál spojka,konektor
|
46,13 |
s DPH |
15/2500021
|
|
18.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ74/2025
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku február 2025
|
480,00 |
bez DPH |
|
|
18.03.2025 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500020
|
čistiace prostriedky
|
152,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ72/2025
|
čistiace prostriedky
|
152,40 |
s DPH |
15/2500020
|
|
18.03.2025 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ71/2025
|
hlasové služby mob.sieť 15.2.2025-14.3.2025
|
56,95 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |