|
|
Faktúra |
ZŠ178/2018
|
extra aktual GDPR
|
31,05 |
s DPH |
6/1800069
|
|
20.07.2018 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
30.72018 |
20.07.2018 |
|
Faktúra |
ZŠ9/2025
|
odpadová nádobka Epson tlačiareň
|
18,99 |
s DPH |
15/2500003
|
|
28.01.2025 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ8/2025
|
odborná prehliadka a odstránenie zistenýchzávad telvýchovnom náradí
|
146,50 |
bez DPH |
15/2500007
|
|
24.01.2025 |
Roman Mesiarik Revtech |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ7/2025
|
konrola násteného požiarného hydrantu
|
44,77 |
s DPH |
15/2500006
|
|
27.01.2025 |
Miroslav Lešťan HASLEX |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1/2024
|
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2025
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za január-február 2025, 13.školenie
|
92,25 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3/2025
|
poistenie budovy 1.2.2025-30.4.2025
|
533,20 |
bez DPH |
|
3347000043
|
13.01.2025 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ4/2025
|
hlasové služby mob.sieť 15.12.2024-14.1.2025
|
56,95 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ5/2025
|
služby technika BOZP za 1.štvrťrok 2025 a CO
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
23.01.2025 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ6/2025
|
náplne do tlačiarní
|
728,79 |
s DPH |
15/2500003
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ418/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ dec. v ŠJ 2024
|
13,20 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ419/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ dec. 2024
|
11,80 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ415/2024
|
hlasové služby 1.12.2024-31.12.2024
|
28,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ417/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ dec. 2024
|
82,20 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ416/2024
|
drobný materiál údržbársky
|
41,40 |
s DPH |
14/2400141
|
|
31.12.2024 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ421/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ dec. 2024
|
29,90 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ420/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ dec. 2024
|
945,30 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ422/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ dec. 2024
|
151,80 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ424/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ dec. 2024 SF
|
287,70 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ425/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ dec.2024 SF
|
46,20 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |