|
Zmluva |
9913106398
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2200030
|
drobný údržbársky materiál
|
19,86 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ67/2022
|
vodné a stočné 1.2.2022-28.2.2022
|
118,58 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
31.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ68/2022
|
regále 180x750x400mm zinkovaný 5policový , regál kovový lakovaný 6policový čierny
|
341,54 |
s DPH |
11/2200001
|
|
24.01.2022 |
FISTAR s.r.o. |
|
|
|
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ69/2022
|
hospodárske tlačivá
|
137,09 |
s DPH |
9/2100014
|
|
10.03.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
09.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ70/2022
|
zmeny v zákone č.138/2019 pedagogických zamestnancov
|
38,50 |
s DPH |
11/2200018
|
|
09.03.2022 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL4/2022
|
informačná tabuľa Door SignA4, 14ks
|
168,67 |
s DPH |
11/2200020
|
|
17.03.2022 |
Result reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
22.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200019
|
oprava -písmená z fólie rezaná grafika, grafická príprava plagátu "Beiratkozás"
|
31,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Mária Lengyelfalusy-STINET |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200022
|
pečiatka trodat
|
46,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Delfin-Ing.Gabriel Melczer |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200026
|
kuchynské náradie drevená vareška,, strúhadlo, nože
|
30,78 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200031
|
obloženie rúr digestora so sadrokartónom odb.učebňa
|
304,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
J&M realizácie s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ65/2022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 2/2022
|
3 086,26 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
16.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200032
|
predplatné Poradca 2023
|
88,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200033
|
kancelársky materiál
|
919,84 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200034
|
ubytovanie a strava na zotavovacie podujatie Škola v prírodePenzion Salamander pre 14 žiakov -záloha
|
280,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
MVAM s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200036
|
oprava kamerového systému a LAN siete, programovanie multifunkčného zvončeka
|
127,74 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL5/2022
|
predplatné Poradca 2023
|
88,00 |
s DPH |
11/2200032
|
|
05.04.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
21.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ71/2022
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece 1,2/2022, vypracovanie odsúhlasenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním za rok 2021
|
102,96 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ72/2022
|
kontrola údržba internetovej siete
|
90,00 |
s DPH |
11/2200025
|
|
21.03.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
31.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ73/2022
|
náplň do tlačiarní, tonerová kazet
|
75,62 |
s DPH |
11/2200023
|
|
22.03.2022 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
31.03.2022 |
11.04.2022 |