|
Zmluva |
9913106398
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZŠ290/2021
|
papierové obrúsky pre ŠJ, kancelársky materiál
|
127,12 |
s DPH |
9/2100088
|
|
21.09.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ227/2024
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za júl-august 2024, 12.školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ226/2024
|
hlasové služby 1.6.2024-30.6.2024
|
28,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ224/2024
|
korwin - podpora 1.6.2024-30.6.2024
|
20,45 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ223/2024
|
digitálne mesto podpora 1.6.2024-30.6.2024
|
6,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ283/2021
|
hlasové služby mobil 15.8.2021-14.9.2021
|
64,11 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ288/2021
|
tlačiarenské služby poštový poukaz na účet
|
48,47 |
s DPH |
9/2100082
|
|
20.09.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ289/2021
|
pracovné zošity 5-9.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
831,50 |
s DPH |
9/2100061
|
|
20.09.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ291/2021
|
materiál počítačom switch, wifi router, USB to LAN adapter sieťová karta inštalácia etlačivá nová verzia
|
131,40 |
s DPH |
9/2100090
|
|
21.09.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ229/2024
|
elektrina 1.6.2024-30.6.2024 ZŠ
|
341,21 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ292/2021
|
pracovné zošity 5-9.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
920,00 |
s DPH |
9/2100061
|
|
21.09.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ248/2021
|
eTlačivá licencia 12 mesiacov
|
205,00 |
s DPH |
9/2100012
|
|
23.08.2021 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ285/2021
|
verejná správa SR ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
9/2100078
|
|
03.09.2021 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ286/2021
|
učebnice náboženstvo Radostná cesta lásky PZ 1.roč. prísp.MŠVVaŠ SR
|
75,05 |
s DPH |
9/2100079
|
|
06.09.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ287/2021
|
aktualizácie úplné znenia zákonov 2022 I.-VI
|
70,20 |
s DPH |
9/2100069
|
|
26.08.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100083
|
informačá tabuľa Door Sign 15ks
|
134,16 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Result reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100084
|
učebnice Pénzügyek a gyakorlatban
|
25,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ228/2024
|
elektrina 1.6.2024.30.6.2024budova ŠJ
|
838,87 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ230/2024
|
spotrebný maeriál do ŠJ
|
452,53 |
s DPH |
14/2400083
|
|
09.07.2024 |
Ing.Gabriel Melczer Delfin |
|
|
|
22.07.2024 |
22.07.2024 |