|
Faktúra |
ZŠ150/2023
|
aktualizačné vzdelávanie PZ
|
1 280,00 |
s DPH |
13/2300034
|
|
05.06.2026 |
Edusteps |
|
|
|
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ140/2025
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku apríl 2025
|
470,00 |
bez DPH |
|
|
19.05.2025 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500031
|
obnovenie prevádzkovej plomby
|
39,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZAL2/2025
|
obnovenie prevádzkovej plomby
|
39,30 |
s DPH |
15/2500031
|
|
16.05.2025 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ139/2025
|
hlasové služby mob.sieť 15.4.2025-14.5.2025
|
66,17 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ138/2025
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 4/2025
|
46,43 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ136/2025
|
vodné a stočné 1.4.2025-30.4.2025
|
314,38 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ135/2025
|
služby technika PO CO za obdobie 2. štvrťroka 2025
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
15.05.2025 |
P.O.Tech Richard Zomborský |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500030
|
dezinfekčný roztok,náplasť do lekárničky
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
HIBISCUS s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ137/2025
|
poistenie majetku DigiEdu digitálne vybavenie 1.splátka 15.5.2025
|
193,65 |
bez DPH |
|
č.4649002385
|
14.05.2025 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group |
|
|
|
15.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ133/2025
|
prenájom nebytových priesorov na základe nájomnej zmluvy marec 2025
|
401,00 |
bez DPH |
|
70/2025
|
13.05.2025 |
Reformovaná kresťanaská cirkev-cirkevný zbor Želiezovce |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ132/2025
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ4/2025
|
1 005,77 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ134/2025
|
prenájom nebytových priesorov na základe nájomnej zmluvy apríl 2025
|
401,00 |
bez DPH |
|
70/2025
|
13.05.2025 |
Reformovaná kresťanaská cirkev-cirkevný zbor Želiezovce |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ130/2025
|
školské potreby pre detí 1-4.,roč. 2024/2025 II.polrok
|
116,20 |
s DPH |
15/2500029
|
|
12.05.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ131/2025
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ4/2025
|
1 183,92 |
s DPH |
|
|
11.05.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ129/2025
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za máj-jún 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ128/2025
|
spotrebný materiál popisovač pilot náplne
|
294,00 |
s DPH |
15/2500028
|
|
09.05.2025 |
preskoly.sk |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ120/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2025
|
7,10 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ114/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2025
|
1 164,00 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ115/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2025
|
31,20 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1162025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2025
|
208,80 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ117/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2025
|
170,40 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ113/2025
|
drobný údržbársky materiál
|
77,90 |
s DPH |
15/2500025
|
|
07.05.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ118/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2025
|
48,50 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ119/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2025
|
8,70 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ124/2025
|
režijné náklady pohostenie Deň učiteľov 2025
|
108,00 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ121/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2025 SF
|
339,50 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ123/2025
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2025SF
|
49,70 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ125/2025
|
vydané odeby pohostenie zamestnancov Deň učiteľov 2025
|
99,00 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ122/2025
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2025 SF
|
60,90 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500029
|
školské potreby pre detí 1-4.roč. 2024/2025 II.polrok
|
116,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ126/2025
|
elektrina 1.4.2025.30.4.2025budova ŠJ
|
779,69 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ127/2025
|
elektrina 1.4.2025-30.4.2025 ZŠ
|
127,07 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ86/2025
|
hlasové služby 1.4.2025-30.4.2025
|
29,21 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ111/2025
|
hospodárenie, prevádzka a administratíva -apríl 2025
|
50,00 |
s DPH |
15/2500013
|
|
30.04.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500028
|
spotrebný materiál náplne do popisovačov PILOT
|
294,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
preskoly.sk |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ110/2025
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 3/2025
|
46,43 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ109/2025
|
dokumentácia školy -apr.25
|
49,50 |
s DPH |
15/2500013
|
|
23.04.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ108/2025
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku marec 2025
|
470,00 |
bez DPH |
|
|
16.04.2025 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ107/2025
|
hlasové služby mob.sieť 15.3.2025-14.4.2025
|
67,57 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ106/2025
|
poistenie budovy 152.2025-3.7.2025
|
533,20 |
bez DPH |
|
3347000043
|
15.04.2025 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ105/2025
|
preprava na divadelné predstavenie dňa 4.4.2025 operaház Fantomja Madách Budapesť
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Autodoprava Tóth Štefan |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ104/2025
|
dokumentácia školy šk.jedáleň-apríl25
|
49,50 |
s DPH |
15/2500013
|
|
14.04.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ103/2025
|
vodné a stočné 1.3.2025-31.3.2025
|
243,39 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ100/2025
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ3/2025
|
1 005,77 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ101/2025
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ3/2025
|
1 374,47 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ96/2025
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2025 SF
|
69,30 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ90/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2025
|
237,60 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ91/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2025
|
192,00 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ92/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2025
|
53,90 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ93/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2025
|
9,90 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ94/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2025
|
8,00 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ95/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2025 SF
|
377,30 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ97/2025
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2025SF
|
56,00 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ98/2025
|
elektrina 1.3.2025.31.3.2025budova ŠJ
|
837,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ88/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2025
|
1 293,60 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ99/2025
|
elektrina 1.3.2025-31.3.2025 ZŠ
|
138,19 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ89/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2025
|
43,20 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ87/2025
|
vstupenky na divadelné prestavenie Operaház fantomja Madách dňa4.4.2025 -SF
|
1 386,00 |
bez DPH |
15/2500016
|
|
08.04.2025 |
Magellán CA |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ86/2025
|
hlasové služby 1.3.2025-31.3.2025
|
29,21 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ85/2025
|
služby technika BOZP za 2.štvrťrok 2025 a CO
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
03.04.2025 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ84/2025
|
káblovanie na zavedenie kamerového systému
|
501,47 |
s DPH |
15/2500027
|
|
03.04.2025 |
AlarmCOM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ102/2025
|
školské a hospodárske tlačivá šk.rok2025/2026
|
119,00 |
s DPH |
15/2500022
|
|
03.04.2025 |
Ševt a.s. |
|
|
|
27.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ83/2025
|
drobný údržbársky materiál
|
35,46 |
s DPH |
15/2500025
|
|
03.04.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ82/2025
|
spotrebný a kancelársky materiál do ŠJ
|
435,80 |
s DPH |
15/2500024
|
|
02.04.2025 |
Ing.Gabriel Melczer Delfin |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ81/2025
|
Korwin podpora 1.2.2023-31.3.2025
|
79,51 |
s DPH |
č.Z_24_0229
|
|
01.04.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ80/2025
|
digitálne mesto podpora 1.3.2023-31.3.2025
|
6,15 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ79/2025
|
servisný zásah počít.techniky
|
98,40 |
s DPH |
15/2500023
|
|
31.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ78/2025
|
projekor Benq MX 560
|
519,06 |
s DPH |
15/2500023
|
|
31.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500024
|
spotrebný a kancelársky materiál do ŠJ
|
435,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Ing.Gabriel Melczer Delfin |
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500025
|
drobný údržbársky materiál
|
35,46 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500026
|
preprava na divadelné predstavenie dňa 4.4.2025 operaház Fantomja Madách Budapesť
|
420,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Autodoprava Tóth Štefan |
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500027
|
káblovanie na zavedenie kamerového systému
|
501,47 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
AlarmCOM, s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZAL1/2025
|
školské a hospodárske tlačivá šk.rok2025/2026,licencia etlačivá
|
550,00 |
s DPH |
15/2500022
|
|
27.03.2025 |
Ševt a.s. |
|
|
|
27.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500023
|
projekor Benq MX 560
|
519,06 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
19.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500022
|
školské a hospodárske tlačivá šk.rok2025/2026,licencia etlačivá
|
550,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Ševt a.s. |
|
|
|
27.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ77/2025
|
úmývací prostriedok do umývačky riadu
|
115,73 |
s DPH |
14/2400011
|
|
21.03.2025 |
Gastro HAAL s.r.o. |
|
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ76/2025
|
Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2024
|
13,53 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500021
|
servisný zásah počítač.t.materiál spojka,konektor
|
46,13 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ72/2025
|
čistiace prostriedky
|
152,40 |
s DPH |
15/2500020
|
|
18.03.2025 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ73/2025
|
prenájom nebytových priesorov na základe nájomnej zmluvy
|
401,00 |
bez DPH |
|
70/2025
|
18.03.2025 |
Reformovaná kresťanaská cirkev-cirkevný zbor Želiezovce |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ74/2025
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku február 2025
|
480,00 |
bez DPH |
|
|
18.03.2025 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ75/2025
|
servisný zásah počítač.t.materiál spojka,konektor
|
46,13 |
s DPH |
15/2500021
|
|
18.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500020
|
čistiace prostriedky
|
152,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ71/2025
|
hlasové služby mob.sieť 15.2.2025-14.3.2025
|
56,95 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ70/2025
|
rezaná grafika písmená z fólie
|
26,00 |
bez DPH |
15/2500019
|
|
14.03.2025 |
Mária Lengyelfalusi-STINET |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ69/2025
|
vodné a stočné 1.2.2025-28.2.2025
|
787,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ68/2025
|
školské potreby pre detí 1-4.,5.-9.roč. 2024/2025 II.polrok
|
99,60 |
s DPH |
15/2500015
|
|
12.03.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ66/2025
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ2/2025
|
1 663,51 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ67/2025
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ2/2025
|
2 716,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ63/2025
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za marec-apríl 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ65/2025
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 1/2025
|
45,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ64/2025
|
oprava el.pece a panvice
|
503,96 |
s DPH |
15/2500012
|
|
10.03.2025 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500019
|
rezaná grafika písmená z fólie
|
26,00 |
bez DPH |
|
|
10.03.2025 |
Mária Lengyelfalusi-STINET |
|
|
|
19.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ59/2025
|
servisný zásah oprava údržba siete,káblovanie
|
305,04 |
s DPH |
15/2500018
|
|
06.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ61/2025
|
elektrina 1.2.2025-28.2.2025 ZŠ
|
233,51 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ62/2025
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 2/2025
|
46,13 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ60/2025
|
elektrina 1.2.2025.28.2.2025budova ŠJ
|
703,77 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500015
|
školské potreby pre detí 1-4.,5.-9.roč. 2024/2025 II.polrok
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500016
|
vstupenky na divadelné prestavenie MAdách -Operaház fantomja -SF4.4.2025
|
1 700.00 |
bez DPH |
|
|
05.03.2025 |
Magellán CA |
|
|
|
08.04.2024 |
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ59/2025
|
servisný zásah oprava údržba siete,káblovanie
|
305,04 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
12.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ58/2025
|
čistiace prostriedky
|
372,68 |
s DPH |
15/2500017
|
|
05.03.2025 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ55/2025
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ rok 2024 preplatok
|
-934,91 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ57/2025
|
hlasové služby 1.2.2025-28.2.2025
|
29,21 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ54/2025
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ rok 2024 preplatok
|
-965,89 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ53/2025
|
drobný údržbársky materiál
|
153,82 |
s DPH |
15/2500014
|
|
04.03.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ52/2025
|
dokumentácia školy -feb25
|
49,50 |
s DPH |
15/2500013
|
|
04.03.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ56/2025
|
miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady rok 2025
|
1 940.40 |
bez DPH |
|
2328500361
|
28.02.2025 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ51/2025
|
digitálne mesto podpora 1.2.2023-28.2.2025
|
6,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500014
|
drobný údržbársky materiál
|
153,82 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ42/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február2025
|
28,80 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ48/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2025 SF
|
254,80 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ45/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2025
|
36,40 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ44/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2025
|
122,40 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ43/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2025
|
177,60 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ41/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2025
|
873,60 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ40/2025
|
hospodárenie, prevádzka a administratíva v škole-fevr.25
|
48,70 |
s DPH |
15/2500013
|
|
27.02.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ39/2025
|
dokumentácia školy šk.jedáleň-feb25
|
49,50 |
s DPH |
15/2500013
|
|
27.02.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ47/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2025
|
5,10 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ46/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2025
|
7,40 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ49/2025
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2025 SF
|
51,80 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ50/2025
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2025SF
|
35,70 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500013
|
dokumentácia školy šk.jedáleň rok 2025
|
600,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
28.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500012
|
oprava el.pece a panvice
|
503,96 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500011
|
úmývací prostriedok do umývačky riadu
|
115,73 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Gastro HAAL s.r.o. |
|
|
|
21.03.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ38/2025
|
vyparovanie Následnej monitorvacej správy č.2,projektu NP312011U408
|
60,00 |
bez DPH |
15/2500005
|
|
20.02.2025 |
Švingálová Alžbeta, Bc. |
|
|
|
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ36/2025
|
služby technika PO CO za obdobie 1. štvrťroka 2025
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
18.02.2025 |
P.O.Tech Richard Zomborský |
|
|
|
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ37/2025
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku január 2025
|
470,00 |
bez DPH |
|
|
18.02.2025 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ35/2025
|
hlasové služby mob.sieť 15.1.2025-14.2.2025
|
50,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ34/2025
|
servisný zásah oprava počítača, nastavenie tlačiarne inštalácia siete
|
181,06 |
s DPH |
15/2500010
|
|
14.02.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ33/2025
|
vodné a stočné 1.1.2025-31.1.2025
|
260,29 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ32/2025
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ1/2025
|
4 218.22 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500010
|
servisný zásah oprava počítača, nastavenie tlačiarne inštalácia siete
|
181,06 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
24.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ31/2025
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ1/2025
|
2 900,35 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ27/2025
|
grafické spracovanie a tlač veľkej a malej abecedy 7ks
|
327,67 |
s DPH |
15/2500004
|
|
06.02.2025 |
JIMPRINT s.r.o. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ30/2025
|
elektrina 1.1.2025.31.1.2025budova ŠJ
|
715,98 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ29/2025
|
elektrina 1.1.2025-31.1.2025 ZŠ
|
370,05 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ28/2025
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku december 2024
|
470,00 |
bez DPH |
|
|
06.02.2025 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ26/2025
|
preprava žiakov na LVVK 27.1.2025-31.1.2025
|
394,50 |
s DPH |
15/2500002
|
|
06.02.2025 |
Tóth Peter -TÓTHBUS |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ25/2025
|
vzdelávacie služby na rok 2025
|
150,00 |
bez DPH |
14/2400139
|
|
05.02.2025 |
Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ24/2025
|
drobný údržbársky materiál
|
45,24 |
s DPH |
15/2500009
|
|
05.02.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ21/2025
|
aktualizácia +servis k prog.ŠJ4 31.1.2025-30.1.2026
|
68,88 |
s DPH |
15/2500008
|
|
04.02.2025 |
SOFT -GL s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ22/2025
|
hlasové služby 1.1.2025-31.1.2025
|
29,21 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ23/2025
|
ubytovanie so stravou na lyžiarsko výchovnom kurze 27.1.2025-31.1.2025
|
1 855,50 |
s DPH |
15/2500001
|
|
04.02.2025 |
Majk s.r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500008
|
aktualizácia +servis k prog.ŠJ4 31.1.2025-30.1.2026
|
68,88 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
SOFT -GL s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ24/2025
|
drobný údržbársky materiál
|
45,24 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ20/2025
|
digitálne mesto podpora 1.1.2023-31.1.2025
|
6,15 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ11/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január2025
|
19,20 |
bez DPH |
|
|
31.01.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2025
|
904,80 |
bez DPH |
|
|
31.01.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ12/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2025
|
139,20 |
bez DPH |
|
|
31.01.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ13/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2025
|
132,00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2025
|
37,70 |
bez DPH |
|
|
31.01.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ15/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2025
|
5,80 |
bez DPH |
|
|
31.01.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ18/2025
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2025 SF
|
40,60 |
bez DPH |
|
|
31.01.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ17/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2025 SF
|
263,90 |
bez DPH |
|
|
31.01.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ19/2025
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2025SF
|
38,50 |
bez DPH |
|
|
31.01.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ16/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2025
|
5,50 |
bez DPH |
|
|
31.01.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ9/2025
|
odpadová nádobka Epson tlačiareň
|
18,99 |
s DPH |
15/2500003
|
|
28.01.2025 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ7/2025
|
konrola násteného požiarného hydrantu
|
44,77 |
s DPH |
15/2500006
|
|
27.01.2025 |
Miroslav Lešťan HASLEX |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ8/2025
|
odborná prehliadka a odstránenie zistenýchzávad telvýchovnom náradí
|
146,50 |
bez DPH |
15/2500007
|
|
24.01.2025 |
Roman Mesiarik Revtech |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500004
|
grafické spracovnie a tlač malej avekej abecedy
|
327,67 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
JIMPRINT s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500005
|
vyparovanie Následnej monitorvacej správy č.2,projektu NP312011U408
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
24.01.2025 |
Švingálová Alžbeta, Bc. |
|
|
|
24.02.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500006
|
konrola násteného požiarného hydrantu
|
44,77 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Miroslav Lešťan HASLEX |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500007
|
odborná prehliadka a odstránenie zistenýchzávad telvýchovnom náradí
|
146,50 |
bez DPH |
|
|
24.01.2025 |
Roman Mesiarik Revtech |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500007
|
odborná prehliadka a odstránenie zistenýchzávad telvýchovnom náradí
|
146,50 |
bez DPH |
|
|
24.01.2025 |
Roman Mesiarik Revtech |
|
|
|
30.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ5/2025
|
služby technika BOZP za 1.štvrťrok 2025 a CO
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
23.01.2025 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ6/2025
|
náplne do tlačiarní
|
728,79 |
s DPH |
15/2500003
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500003
|
náplne do tlačiarní
|
728,79 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500002
|
preprava žiakov na LVVK 27.1.2025-31.1.2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Tóth Peter -TÓTHBUS |
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500001
|
ubytovanie so stravou na lyžiarsko výchovnom kurze 27.1.2025-31.1.2025
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Penzion Majk |
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ4/2025
|
hlasové služby mob.sieť 15.12.2024-14.1.2025
|
56,95 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2025
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za január-február 2025, 13.školenie
|
92,25 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3/2025
|
poistenie budovy 1.2.2025-30.4.2025
|
533,20 |
bez DPH |
|
3347000043
|
13.01.2025 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1/2024
|
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ431/2024
|
programozás emillel3.ro. MF
|
-176,34 |
s DPH |
14/2400119
|
|
31.12.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ417/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ dec. 2024
|
82,20 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ430/2024
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ12/2024
|
2 924,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ432/2024
|
vodné a stočné 1.12.2024-31.12.2024
|
234,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ415/2024
|
hlasové služby 1.12.2024-31.12.2024
|
28,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ416/2024
|
drobný materiál údržbársky
|
41,40 |
s DPH |
14/2400141
|
|
31.12.2024 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ433/2024
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 12/2024, ELO za II.polrok 2024
|
63,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ418/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ dec. v ŠJ 2024
|
13,20 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ425/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ dec.2024 SF
|
46,20 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ419/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ dec. 2024
|
11,80 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ429/2024
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ12/2024
|
4 637.61 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ428/2024
|
elektrina 1.12.2024-31.12.2024
|
359,24 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ427/2024
|
elektrina 1.12.2024.31.12.2024 budova ŠJ
|
826,08 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ426/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ dec. 2024 SF
|
41,30 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ424/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ dec. 2024 SF
|
287,70 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ423/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ dec.. 2024
|
135,70 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ422/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ dec. 2024
|
151,80 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ421/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ dec. 2024
|
29,90 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ420/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ dec. 2024
|
945,30 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ414/2024
|
špoové aktivitypre zamestnacov
|
48,00 |
s DPH |
14/2400136
|
|
28.12.2024 |
YORRKY s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ412/2024
|
spotrebný a kancelársky materiál do ŠJ
|
248,17 |
s DPH |
14/2400142
|
|
20.12.2024 |
Ing.Gabriel Melczer Delfin |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300142
|
spotrebný a kancelársky materiál do ŠJ
|
248,17 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Ing.Gabriel Melczer Delfin |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ413/2024
|
dokumentácia školy-odmeňovanie zam.škôl
|
35,00 |
s DPH |
14/2400026
|
|
20.12.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ411/2024
|
vodoinštalačný materiál pre Zš a ŠJ
|
263,66 |
s DPH |
14/2400141
|
|
18.12.2024 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ409/2024
|
spotrebný materiál popisovač pilot náplne
|
443,34 |
s DPH |
14/2400133
|
|
17.12.2024 |
preskoly.sk |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ4102024
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku november 2024
|
263,04 |
bez DPH |
|
|
17.12.2024 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ408/2024
|
dokumentácia školy-dec..24
|
49,50 |
s DPH |
14/2400026
|
|
16.12.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ405/2024
|
digitálne mesto podpora 1.12.2024-31.12.2024
|
6,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ407/2024
|
hlasové služby mob.sieť 15.11.2024-14.12.2024
|
46,56 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ404/2024
|
ochranné pracovné prostriedky zamest. ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
14/2400138
|
|
16.12.2024 |
Textil Gold s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ403/2024
|
čistiace prostriedky
|
237,59 |
s DPH |
14/2400140
|
|
16.12.2024 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ406/2024
|
korwin - podpora 1.12.2024-31.12.2024
|
20,45 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400141
|
drodný údržbársky materiál
|
41,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400139
|
vzdelávacie služby na rok 2025
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2024 |
Združenie obcí -RVC Nitra |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400140
|
čistiace prostriedky pre Zš
|
237,59 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ402/2024
|
prehľad zmien v školskej legislatíve 2024
|
35,00 |
s DPH |
14/2400026
|
|
13.12.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ401/2024
|
vodné a stočné 1.11.2024-30.11.2024
|
263,85 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ393/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ nov. 2024
|
227,70 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ398/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ nov. 2024 SF
|
377,30 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ388/2024
|
vianočné pohľadnice s obálkou 60ks
|
57,20 |
s DPH |
11/2200132
|
|
11.12.2024 |
Pamas Hungary, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ389/2024
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ11/2024
|
4 371,44 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ390/2024
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ11/2024
|
2 748,84 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3391/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ nov. 2024
|
1 239,70 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ392/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ nov.. 2024
|
29,90 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ394/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ nov.. 2024
|
165,60 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ395/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ nov. 2024
|
107,80 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ397/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ nov. 2024
|
14,60 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ396/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ nov. v ŠJ 2024
|
19,80 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ399/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ nov.2024 SF
|
69,30 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ400/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ nov. 2024 SF
|
21,10 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Zš385/2024
|
toaletný papier JUMBO 190/2v.-180ks
|
192,46 |
s DPH |
14/2400134
|
|
10.12.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ386/2024
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 11/2024
|
45,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ387/2024
|
náplne do tlačiarní
|
417,12 |
s DPH |
14/2400135
|
|
10.12.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ384/2024
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
309,24 |
s DPH |
14/2400135
|
|
09.12.2024 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400138
|
ochranné odevy a obuv zam.ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Textil Gold s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400137
|
čistiace prostriedky pe ŠJ
|
309,24 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400135
|
náplne do tlačiarní
|
417,12 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400136
|
športové aktivity pre zametsnancov školy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
YORRKY s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400134
|
toaletný papier JUMBO 190/2v.-180ks
|
192,46 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ382/2024
|
elektrina 1.11.2024-3011.2024 ZŠ
|
397,16 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ383/2024
|
elektrina 1.11.2024.30.11.2024budova ŠJ
|
1 031.59 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ380/2024
|
hlasové služby 1.11.2024-30.11.2024
|
29,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300133
|
materiál náplne do popisovačov PILOT kancelársky papier A4
|
250,09 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
preskoly.sk |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ379/2024
|
drobný materiál údržbársky
|
52,79 |
s DPH |
14/2400084
|
|
03.12.2024 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300132
|
vianočné pozdravy 60kariet
|
57,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Pamas Hungary s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ378/2024
|
korwin - podpora 1.11.2024-30.11.2024
|
20,45 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ377/2024
|
digitálne mesto podpora 1.11.2024-30.11.2024
|
6,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ376/2024
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
404,84 |
s DPH |
14/2400131
|
|
29.11.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ381/2024
|
Zborovňa komplet na 12 mesiacov
|
316,51 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
28.11.2024 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ375/2024
|
služby technika BOZP za 4.štvrťrok 2024 a CO
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
28.11.2024 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ374/2024
|
školská jedáleň, hospodárenie.prev. admin. nov.24
|
95,20 |
s DPH |
14/2400026
|
|
27.11.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ373/2024
|
vodné a stočné 1.10.2024-31.10.2024
|
402,34 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400131
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
404,84 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ369/2024
|
servisný zásah nastaveni siete Wifi konrola sieťových káblov nastavenie lačiarne
|
297,00 |
s DPH |
14/2400130
|
|
21.11.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ371/2024
|
zber.preprava a zhdnoenie zmesitukov a olejov z odlučovačov oleja ..erpanie lapača tukov
|
653,88 |
s DPH |
14/2400120
|
|
21.11.2024 |
KANAL M.P.S. Mariaus Pedesen |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ368/2024
|
modenizácia webstránky
|
79,00 |
s DPH |
14/2400118
|
|
21.11.2024 |
aScApplied Software Consultants a.s. |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ370/2024
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 10/2024
|
46,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ372/2024
|
digitálne šachové hodiny
|
320,55 |
s DPH |
14/2400129
|
|
20.11.2024 |
Gamesy s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400130
|
servisný zásah nastaveni siete Wifi konrola sieťových káblov nastavenie lačiarne
|
297,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300129
|
digitálne šachové hodiny
|
320,55 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Gamesy s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ367/2024
|
učebnice príspevok EP MŠVVam SR
|
101,50 |
s DPH |
14/2400127
|
|
18.11.2024 |
preskoly.sk |
|
|
|
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ366/2024
|
hlasové služby mob.sieť 15.10.2024-14.11.2024
|
49,56 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ365/2024
|
vodoinštalané práce pre Šj
|
314,00 |
s DPH |
14/2400128
|
|
18.11.2024 |
Gut Instalaer s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ364/2024
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku októbe 2024
|
257,56 |
bez DPH |
|
|
15.11.2024 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400128
|
vodoinštalané práce pre Šj
|
314,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Gut Instalaer s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300127
|
učebnice slovenskýjazyk 9.roč. príspevok EP MŠVVaM SR
|
101,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
preskoly.sk |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ362/2024
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ10/2024
|
1 713,12 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ361/2024
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ10/2024
|
2 694.56 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ360/2024
|
poistenie majetku noebookov a tabletov NP Digitálne vybavenie 24.11.2024-24.11.2025
|
95,26 |
bez DPH |
|
č.6631081465
|
11.11.2024 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group |
|
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ359/2024
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za nov.-dec..2024,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400126
|
ubytovanie a strava na zotavovovacie podujatie Škola v prírode
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Ipoly Erdő Zrt. |
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ363/2024
|
programozás emillel3.ro. MF
|
176,34 |
s DPH |
14/2400119
|
|
08.11.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ358/2024
|
oprava el.panvica Alba
|
603,11 |
s DPH |
14/2400125
|
|
08.11.2024 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ357/2024
|
olej motorový, sieť tieniaci,páska viazacia, roundup
|
62,00 |
s DPH |
14/2400124
|
|
08.11.2024 |
Lývia Kicsindyová LYVIUS |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ355/2024
|
elektrina 1.10.2024-31.10.2024 ZŠ
|
360,25 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ356/2024
|
elektrina 1.10.2024.31.10.2024budova ŠJ
|
953,86 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400123
|
nákupné poukážky SF
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
COOP Jednota Nové Zámky spotr.družstvo |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ354/2024
|
nákpné poukážky SF
|
1 800,00 |
bez DPH |
14/2400123
|
|
07.11.2024 |
COOP Jednota NovíZámky spotr.družstvo |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400124
|
olej motorový, sieť tieniaci,páska viazacia, roundup
|
62,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Lývia Kicsindyová LYVIUS |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400125
|
oprava el.panvica Alba
|
603,11 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ344/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ okt. 2024
|
41,40 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ346/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ okt. 2024
|
218,50 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ353/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ okt. 2024 SF
|
58,10 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ352/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ okt. 2024 SF
|
66,50 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ351/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ okt. 2024 SF
|
394,80 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ350/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ okt. 2024
|
16,60 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ349/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ okt. v ŠJ 2024
|
19,00 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ348/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ okt. 2024
|
112,80 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ347/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ okt.. 2024
|
190,90 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ345/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ okt. 2024
|
1 297,20 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400122
|
ročná odmena za sprístupnenia balíčka Bez KriedyPlus od 14.7.2024-13.7.2025
|
316,51 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400119
|
programozás emillel3.roč. MF
|
176,34 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400120
|
zber.preprava a zhdnotenie zmesitukov a olejov z odlučovačov oleja ..čerpanie lapača tukov
|
653,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
KANAL M.P.S. Mariaus Pedesen |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400121
|
servisný zásah nastavenie a oprava lokálnej siete Wifi
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ340/2024
|
drobný materiál údržbársky
|
38,84 |
s DPH |
14/2400084
|
|
04.11.2024 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ341/2024
|
hlasové služby 1.10.2024-31.10.2024
|
28,63 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ343/2024
|
dokumentácia školy-okt.24
|
49,50 |
s DPH |
14/2400026
|
|
04.11.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ342/2024
|
servisný zásah nastavenie a oprava lokálnej siete Wifi
|
108,00 |
s DPH |
14/2400121
|
|
04.11.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ339/2024
|
korwin - podpora 1.10.2024-31.10.2024
|
20,45 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ338/2024
|
digitálne mesto podpora 1.10.2024-31.10.2024
|
6,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400118
|
modenizácia webstránky
|
79,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
aScApplied Software Consultants a.s. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ337/2024
|
odborný vebinár Novela školského zákona
|
49,00 |
bez DPH |
14/2400117
|
|
25.10.2024 |
Agenúra vzdelávania -AgV s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400117
|
odborný vebinár Novela školského zákona
|
49,00 |
bez DPH |
|
|
25.10.2024 |
Agenúra vzdelávania -AgV s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ334/2024
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 9/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ336/2024
|
ochranné pracovné prostriedky
|
299,00 |
s DPH |
14/2400088
|
|
23.10.2024 |
AGRO-MARKET s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ335/2024
|
materiál xerox papier
|
181,82 |
s DPH |
14/2400114
|
|
23.10.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ332/2024
|
hodiny školské ES-3/3603
|
780,00 |
s DPH |
14/2400114
|
|
21.10.2024 |
LUX-El iveta Fazekašová |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ333/2024
|
poistenie budovy 1.11.2024-31.1.2025
|
533,20 |
bez DPH |
|
3347000043
|
21.10.2024 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400116
|
vodoinštalačný materiál pre Zš a ŠJ
|
263,66 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400114
|
materiál xerox papier
|
181,82 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400115
|
hodiny školské ES-3/3603
|
780,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
LUX-El iveta Fazekašová |
|
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ329/2024
|
oprava chldničky RedFox kuchyňa
|
479,28 |
s DPH |
14/2400113
|
|
17.10.2024 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ331/2024
|
verejná správa SR ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
14/2400098
|
|
17.10.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ330/2024
|
školské potreby pre detí 5.-9.roč. 2024/2025 I.polrok
|
66,40 |
s DPH |
14/2400110
|
|
17.10.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ326/2024
|
elekromonážne práce montáž nového zás.obvodu v kancelárii, montáž uzmenneia v kuchyni
|
546,48 |
s DPH |
14/2400111
|
|
16.10.2024 |
OREM ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ327/2024
|
metodické orgány školy rk2024
|
20,00 |
s DPH |
14/2400026
|
|
16.10.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ328/2024
|
hlasové služby mob.sieť 15.9.2024-14.10.2024
|
46,56 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ324/2024
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku september 2024
|
263,04 |
bez DPH |
|
|
15.10.2024 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ323/2024
|
vyjadrenie správy k jestvujúcemu stavu stavby a návrh oparení statika opadnutá omietka sropu
|
120,00 |
s DPH |
14/2400109
|
|
15.10.2024 |
AZ statik, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ321/2024
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ9/2024
|
968,36 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ320/2024
|
vodné a stočné 1.9.2024-30.9.2024
|
333,10 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ325/2024
|
oprava el.spoáka SE 13
|
230,29 |
s DPH |
14/2400112
|
|
15.10.2024 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ322/2024
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ9/2024
|
675,92 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400110
|
školské potreby pre detí 5.-9.roč. 2024/2025 I.polrok
|
66,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400111
|
elekromonážne práce montáž nového zás.obvodu v kancelárii, montáž uzmenneia v kuchyni
|
546,48 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Orem Elektro s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400112
|
oprava el.spoáka SE 13
|
230,29 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400113
|
oprava chladničky RedFox
|
479,28 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ319/2024
|
výlevka kombinovaná s umývadlom VKN -70
|
564,00 |
s DPH |
14/2400108
|
|
11.10.2024 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ317
|
účastnícky poplatok pre dve osoby seminár 13.9.2024
|
98,00 |
bez DPH |
14/2400094
|
|
07.10.2024 |
KANTORKA, n.o. |
|
|
|
03.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ318/2024
|
služby technika BOZP za 3.štvrťrok 2024 a CO
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
07.10.2024 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ315/2024
|
elektrina 1.9.2024-30.9.2024 ZŠ
|
280,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ316/2024
|
elektrina 1.9.2024.30.9.2024budova ŠJ
|
880,34 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ311/2024
|
hlasové služby 1.9.2024-30.9.2024
|
28,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ313/2024
|
servisný zásah kontola a udržba siete, nastavenie PC
|
84,00 |
s DPH |
14/2400107
|
|
03.10.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ312/2024
|
drobný materiál údržbársky
|
59,65 |
s DPH |
14/2400084
|
|
03.10.2024 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ299/2024
|
servisný zásah tlačiareň canon iE2016/2020
|
41,16 |
s DPH |
14/2400105
|
|
01.10.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ298/2024
|
spotrebný a kancelársky materiál do ŠJ
|
280,88 |
s DPH |
14/2400104
|
|
01.10.2024 |
Ing.Gabriel Melczer Delfin |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ297/2024
|
služby technika PO CO za obdobie 4. štvrťroka 2024
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2024 |
P.O.Tech Richard Zomborský |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300109
|
vyjadrenie správy k jestvujúcemu stavu stavby a návrh oparení statika opadnutá omietka sropu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
AZ statik, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ300/2024
|
ročná odmena za sprístupnenia balíčka Bez KriedyPlus od 14.7.2024-13.7.2025
|
72,00 |
s DPH |
14/2400106
|
|
01.10.2024 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ301/2024
|
kontola oprava prenosných hasiaich prístrojov
|
83,88 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
HASLEX Miroslav Lešťan |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ302/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ sep. 2024
|
1 207.50 |
bez DPH |
|
|
01.10.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ303/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ sept. 2024
|
211,60 |
bez DPH |
|
|
01.10.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ304/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ sept. 2024
|
184,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ305/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ sept. 2024
|
105,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ306/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ sept. v ŠJ 2024
|
18,40 |
bez DPH |
|
|
01.10.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ307/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ sept. 2024
|
16,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ309/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ sept. 2024 SF
|
64,40 |
bez DPH |
|
|
01.10.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400108
|
výlevka kombinovaná s umývadlom VKN -70
|
564,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ308/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ sept. 2024 SF
|
367,50 |
bez DPH |
|
|
01.10.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
04.10.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ310/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ sept. 2024 SF
|
56,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300107
|
servisný zásah kontola a udržba siete, nastavenie PC
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300106
|
ročná odmena za sprístupnenia balíčka Bez KriedyPlus od 14.7.2024-13.7.2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300105
|
servisný zásah tlačiareň canon iE2016/2020
|
41,16 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ295/2024
|
korwin - podpora 1.9.2024-30.9.2024
|
20,45 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ296/2024
|
čistiace prostriedky a maliarsky materiál
|
770,88 |
s DPH |
14/2400103
|
|
30.09.2024 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ294/2024
|
digitálne mesto podpora 1.9.2024-30.9.2024
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300104
|
spotrebný a kancelársky materiál do ŠJ
|
280,88 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Ing.Gabriel Melczer Delfin |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ293/2024
|
ineriérové zariadenie kusový nábytok
|
876,20 |
s DPH |
14/2400101
|
|
26.09.2024 |
ASKO-NÁBYTOK, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300103
|
čistiace prostriedky a maliarsky materiál
|
770,88 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ292/2024
|
Project Explore Starter Studentś Book 10ks
|
150,00 |
s DPH |
14/2400091
|
|
25.09.2024 |
Richard Šrobár -Littera |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ291/2024
|
truhlicová mraznička ECG EFP 12950WE
|
310,00 |
s DPH |
14/2400102
|
|
25.09.2024 |
UNIVERZUM Róbert Magát |
|
|
|
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300102
|
truhlicová mraznička ECG EFP 12950WE
|
310,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
UNIVERZUM Róbert Magát |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300101
|
ineriérové zariadenie kusový nábytok
|
876,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
ASKO-NÁBYTOK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400100
|
účastnícky poplatok webinár
|
49,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Agenúra vzdelávania -AgV s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ290/2024
|
účstnícky poplatok seminár Kollektívna zmluva po 1.9.2024
|
25,00 |
bez DPH |
|
|
24.09.2024 |
Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ288/2024
|
školská jedáleň-sept.24
|
49,20 |
s DPH |
14/2400026
|
|
20.09.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ289/2024
|
náučná tlač -počítačová klávesnica, Povedz nie, Šikana a kyberšikana
|
297,00 |
s DPH |
14/24000989
|
|
20.09.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300099
|
náučná tlač -počítačová klávesnica, Povedz nie, Šikana a kyberšikana
|
297,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ286/2024
|
hospodárenie, prevádzka a administratíva v škole, sept.24
|
48,70 |
s DPH |
14/2400026
|
|
19.09.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
24.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ287/2024
|
účastnícky poplatok webinár
|
49,00 |
s DPH |
14/2400100
|
|
19.09.2024 |
Agenúra vzdelávania -AgV s.r.o. |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ285/2024
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku august 2024
|
252,08 |
bez DPH |
|
|
17.09.2024 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
24.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ284/2024
|
hlasové služby mob.sieť 15.8.2024-14.9.2024
|
46,56 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
24.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ314/2024
|
Maeriálno spotrebné normy -revízia 2024 3záväzky
|
114,50 |
s DPH |
14/2400097
|
|
13.09.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300098
|
verejná správa SR ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAL14/2024
|
verejná správa SR ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
14/2400098
|
|
13.09.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ283/2024
|
vodné a stočné 1.8.2024-31.8.2024
|
128,63 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ282/2024
|
kuchyinské zariadenie pracovné stoly 3ks
|
1 413,60 |
s DPH |
14/2400082
|
|
12.09.2024 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ280/2024
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ8/2024
|
651,26 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ279/2024
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ8/2024
|
968,36 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ278/2024
|
oprava zásuvkových odvodov
|
198,48 |
s DPH |
14/2400096
|
|
10.09.2024 |
OREM ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ277/2024
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za sep.-okt.2024,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ281/2024
|
školské tlačivá školský rok 2024/2025
|
105,55 |
s DPH |
14/2400017
|
|
06.09.2024 |
Ševt a.s. |
|
|
|
03.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300097
|
Maeriálno spotrebné normy -revízia 2024 3záväzky
|
114,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ275/2024
|
elektrina 1.8.2024-31.8.2024 ZŠ
|
147,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ276/2024
|
elektrina 1.8.2024.31.8.2024budova ŠJ
|
221,17 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ272/2024
|
umývadlo s príspušensvom
|
68,91 |
s DPH |
14/2400092
|
|
04.09.2024 |
Peter Kováč Kovoterm |
|
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ273/2024
|
garniža kovová 350dupla
|
44,70 |
s DPH |
14/2400095
|
|
04.09.2024 |
Tibor Naď- TINAX |
|
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ274/2024
|
drobný materiál údržbársky
|
84,41 |
s DPH |
14/2400084
|
|
04.09.2024 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300095
|
garniža kovová 350dupla
|
44,70 |
bez DPH |
|
|
04.09.2024 |
Tibor Naď- TINAX |
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ271/2024
|
náplne do tlačiarní
|
25,54 |
s DPH |
14/2400093
|
|
04.09.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300094
|
účastnícky poplatok pre dve osoby seminár 13.9.2024
|
98,00 |
bez DPH |
|
|
03.09.2024 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400093
|
náplne do tlačiarní
|
25,54 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ270/2024
|
hlasové služby 1.8.2024-31.8.2024
|
28,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300096
|
oprava zásuvkových odvodov
|
198,48 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Orem Elektro s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ267/2024
|
dokumentácia školy-aug.24
|
49,50 |
s DPH |
14/2400026
|
|
02.09.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ268/2024
|
digitálne mesto podpora 1.8.2024-31.8.2024
|
6,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ269/2024
|
korwin - podpora 1.8.2024-31.8.2024
|
20,45 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAl11/2024
|
školské tlačivá školský rok 2024/2025
|
105,55 |
s DPH |
14/2400017
|
|
02.09.2024 |
Ševt a.s. |
|
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ250/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2024
|
241,50 |
bez DPH |
|
|
31.08.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300092
|
umývadlo s príspušenstvom
|
68,91 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Peter Kováč KOVOTERM |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAL12/2024
|
účastnícky poplatok pre dve osoby seminár 13.9.2024
|
98,00 |
bez DPH |
14/2400094
|
|
28.08.2024 |
KANTORKA, n.o. |
|
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300091
|
programozás Emillelmunkafüzet príspevok na edukačné poblikácie MŠVVaM SR
|
110,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Indicia s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ265/2024
|
laminátová podlaha ,podložka, lišta,šróby,tmel, drevená lišta
|
303,98 |
s DPH |
14/2400090
|
|
27.08.2024 |
Erik Kysel -Uniparket |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ266/2024
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku júl 2024
|
246,60 |
bez DPH |
|
|
27.08.2024 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ264/2024
|
účastnícky poplatok online 2dňový kurz Personálne a ekonomické minimm pre riaditeľov
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
26.08.2024 |
Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
27.08.2024 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ262/2024
|
materiál ceruzky, pero, lepidlo
|
22,20 |
s DPH |
14/2400087
|
|
26.08.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
Zš263/2024
|
toaletný papier JUMBO 190/2v.-240ks
|
256,61 |
s DPH |
14/2400085
|
|
26.08.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400088
|
ochranné pracovné prostriedky odev, obuv
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Agro Market s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400090
|
laminátová podlaha ,podložka, lišta,šróby,tmel, drevená lišta
|
303,98 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Erik Kysel -Uniparket |
|
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400089
|
servisný zásah montáž projekora inštalácia programuASCAgenda
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ260/2024
|
náplne do tlačiarní
|
88,08 |
s DPH |
14/2400086
|
|
23.08.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ259/2024
|
servisný zásah montáž projekora inštalácia programuASCAgenda
|
108,00 |
s DPH |
14/2400089
|
|
23.08.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ258/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2024 SF
|
8,40 |
bez DPH |
|
|
21.08.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ255/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2024
|
2,40 |
bez DPH |
|
|
21.08.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ251/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2024
|
27,60 |
bez DPH |
|
|
21.08.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ252/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2024
|
27,60 |
bez DPH |
|
|
21.08.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ253/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2024
|
21,00 |
bez DPH |
|
|
21.08.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ254/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ júl v ŠJ 2024
|
2,40 |
bez DPH |
|
|
21.08.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ257/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2024 SF
|
8,40 |
bez DPH |
|
|
21.08.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ256/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2024 SF
|
73,50 |
bez DPH |
|
|
21.08.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400086
|
náplne do tlačiarní
|
88,08 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400085
|
toaletný papier JUMBO 190/2v.-240ks
|
256,61 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400087
|
materiál ceruzky, pero, lepidlo
|
22,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ248/2024
|
hlasové služby mob.sieť 15.7.2024-14.8.2024
|
49,56 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ247/2024
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ7/2024
|
636,47 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ245/2024
|
vodné a stočné 1.7.2024-31.7.2024
|
56,06 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ246/2024
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ7/2024
|
968,36 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ242/2024
|
drobný materiál údržbársky
|
171,95 |
s DPH |
14/2400084
|
|
06.08.2024 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ243/2024
|
elektrina 1.7.2024-31.7.2024 ZŠ
|
143,38 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ244/2024
|
elektrina 1.7.2024.31.7.2024budova ŠJ
|
283,08 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ241/2024
|
hlasové služby 1.7.2024-31.7.2024
|
29,53 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ238/2024
|
digitálne mesto podpora 1.7.2024-31.7.2024
|
6,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ239/2024
|
korwin - podpora 1.7.2024-31.7.2024
|
20,45 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ237/2024
|
poistenie budovy 1.8.2024-31.10.2024
|
533,20 |
bez DPH |
|
3347000043
|
30.07.2024 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ240/2024
|
e tlačivá školský rok 2024/2025
|
220,00 |
s DPH |
14/2400017
|
|
30.07.2024 |
Ševt a.s. |
|
|
|
22.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ236/2024
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku jún 2024
|
246,60 |
bez DPH |
|
|
18.07.2024 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ235/2024
|
hlasové služby mob.sieť 15.6.2024-14.7.2024
|
46,56 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ232/2024
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ6/2024
|
689,14 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ231/2024
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ6/2024
|
968,36 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400084
|
drodný údržbársky materiál
|
171,95 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ233/2024
|
vodné a stočné 1.6.2024-30.6.2024
|
412,23 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ234/2024
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 6/2024
|
63,60 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ230/2024
|
spotrebný maeriál do ŠJ
|
452,53 |
s DPH |
14/2400083
|
|
09.07.2024 |
Ing.Gabriel Melczer Delfin |
|
|
|
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ228/2024
|
elektrina 1.6.2024.30.6.2024budova ŠJ
|
838,87 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ227/2024
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za júl-august 2024, 12.školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ229/2024
|
elektrina 1.6.2024-30.6.2024 ZŠ
|
341,21 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ249/2024
|
školské tlačivá školský rok 2024/2025 žiacka knižka
|
205,61 |
s DPH |
14/2400017
|
|
08.07.2024 |
Ševt a.s. |
|
|
|
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400082
|
kuchynské zariadenie pracovné stoly s policou
|
1 413.60 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400083
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
452,53 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Ing.Gabriel Melczer Delfin |
|
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ226/2024
|
hlasové služby 1.6.2024-30.6.2024
|
28,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ219/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2024
|
10,80 |
bez DPH |
|
|
03.07.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ213/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2024
|
36,80 |
bez DPH |
|
|
03.07.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ214/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2024
|
931,50 |
bez DPH |
|
|
03.07.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ215/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2024
|
181,70 |
bez DPH |
|
|
03.07.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ216/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2024
|
124,20 |
bez DPH |
|
|
03.07.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ217/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2024
|
81,00 |
bez DPH |
|
|
03.07.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ218/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ jún v ŠJ 2024
|
15,80 |
bez DPH |
|
|
03.07.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ220/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2024 SF
|
340,20 |
bez DPH |
|
|
03.07.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ221/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2024 SF
|
55,30 |
bez DPH |
|
|
03.07.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ222/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2024 SF
|
37,80 |
bez DPH |
|
|
03.07.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ225/2024
|
služby technika PO CO za obdobie 3. štvrťroka 2024
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
03.07.2024 |
P.O.Tech Richard Zomborský |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAl9/2024
|
školské tlačivá školský rok 2024/2025
|
205,61 |
s DPH |
14/2400017
|
|
03.07.2024 |
Ševt a.s. |
|
|
|
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ212/2024
|
dokumentácia školy-jún24
|
49,20 |
s DPH |
14/2400026
|
|
02.07.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ223/2024
|
digitálne mesto podpora 1.6.2024-30.6.2024
|
6,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ224/2024
|
korwin - podpora 1.6.2024-30.6.2024
|
20,45 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ211/2024
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
144,06 |
s DPH |
14/2400081
|
|
28.06.2024 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ210/2024
|
čistiace prostriedky
|
224,45 |
s DPH |
14/2400080
|
|
28.06.2024 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ209/2024
|
materiál photopapier, euroobal A4
|
133,01 |
s DPH |
14/2400078
|
|
28.06.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ208/2024
|
reproduktory počítačové 5ks
|
32,20 |
s DPH |
14/2400077
|
|
27.06.2024 |
MARGARÉTKA PO s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ205/2024
|
oprava el.spoáka SE 13 a elektr.varného kotla 150L
|
460,67 |
s DPH |
14/2400079
|
|
27.06.2024 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ261/2024
|
uebnice, pracovné zošity príspevok na edukačné publikácie
|
2 623.06 |
s DPH |
14/2400066
|
|
27.06.2024 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ203/2024
|
materiál nakrúžkovú činnosť, zoši, papier A4,xerox papier vanilkový, osničkový,papier farebný, rys,tempeová farba
|
475,52 |
s DPH |
14/2400074
|
|
26.06.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
26.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ204/2024
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 5/2024
|
45,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
26.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ202/2024
|
spotrebný materiál popisovač pilot náplne
|
443,34 |
s DPH |
14/2400072
|
|
25.06.2024 |
preskoly.sk |
|
|
|
25.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ206/2024
|
skartovací stroj AT-10C 3ks
|
403,20 |
s DPH |
14/2400076
|
|
25.06.2024 |
B2B Parner s.r.o. |
|
|
|
20.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ207/2024
|
programozás Emillelmunkafüzet príspevok na edukačné poblikácie MŠVVaM SR
|
165,00 |
s DPH |
14/2400070
|
|
25.06.2024 |
Indicia s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300077
|
reproduktory počítačové 5ks
|
32,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
MARGARÉTKA PO s.r.o. |
|
|
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400078
|
materiál photopapier, euroobal A4
|
133,01 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400081
|
čistiace prostriedky pe ŠJ
|
144,06 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400079
|
oprava el.spoáka SE 13 a elektr.varného kotla 150L
|
460,67 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400080
|
čistiace prostreidky ZŠ
|
225,45 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ201/2024
|
služby technika BOZP za 2.štvrťrok 2024 a CO
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
24.06.2024 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
25.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ200/2024
|
náplne do tlačiarní
|
482,41 |
s DPH |
14/2400075
|
|
24.06.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
25.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ199/2024
|
školská jedáleň-jún24
|
49,20 |
s DPH |
14/2400026
|
|
20.06.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
20.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400074
|
materiál nakrúžkovú činnosť, zoši, papier A4,xerox papier vanilkový, osničkový,papier farebný, rys,tempeová farba
|
497,55 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300072
|
spotrebný materiál náplne do popisovačov PILOT kancelársky papier A4
|
443,34 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
preskoly.sk |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400075
|
náplne do tlačiarní
|
482,41 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ198/2024
|
dodanie a montáž proihmyzovejsieteREN ŠJ
|
434,00 |
s DPH |
14/2400053
|
|
20.06.2024 |
Čomor Gabriel -LUNAP |
|
|
|
21.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300076
|
skartovací stroj AT-10C 3ks
|
403,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
B2B Parner s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ197/2024
|
kuchyinské náradie
|
731,47 |
s DPH |
14/2400082
|
|
17.06.2024 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
17.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ196/2024
|
hlasové služby mob.sieť 15.5.2024-14.6.2024
|
46,56 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ195/2024
|
učebnice príspevok EP MŠVVam SR
|
2 165.66 |
s DPH |
14/2400067
|
|
17.06.2024 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ194/2024
|
hospodárenie, prevádzka a administratíva v škole, jún24
|
48,40 |
s DPH |
14/2400026
|
|
17.06.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
20.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ193/2024
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku máj 2024
|
241,12 |
bez DPH |
|
|
14.06.2024 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ192/2024
|
vodné a stočné 1.5.2024-31.5.2024
|
319,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300070
|
programozás Emillelmunkafüzet príspevok na edukačné poblikácie MŠVVaM SR
|
165,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Indicia s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400071
|
kuchynské náradie, misa, kotlík,metla šľahacia, lyžice, vidličky, nože,taniere
|
731,47 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ190/2024
|
učebnice, pracovné zošity príspevok na EP
|
2 488.50 |
s DPH |
14/2400065
|
|
12.06.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ191/2024
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2025
|
519,00 |
s DPH |
14/2400069
|
|
12.06.2024 |
aScApplied Software Consultants a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300069
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2025
|
519,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
aScApplied Software Consultants a.s. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ189/2024
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ5/2024
|
666,06 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ188/2024
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ5/2024
|
1 067,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ187/2024
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 4/2024
|
45,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ185/2024
|
elektrina 1.5.2024.31.5.2024budova ŠJ
|
823,14 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ184/2024
|
3DLAC Adhézny sprej 400ml
|
31,60 |
s DPH |
14/2400068
|
|
06.06.2024 |
IdeaU s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ183/2024
|
ubytovanie a strava na zotavovovacie podujatie Škola v prírode Penzión Salamander,Palcmanská MAša 293, 3.6.-7.6.2024
|
2 700,00 |
s DPH |
14/2400050
|
|
06.06.2024 |
MVAM, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ186/2024
|
elektrina 1.5.2024-31.5.2024 ZŠ
|
271,82 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300068
|
3DLAC Adhézny sprej 400ml
|
31,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
IdeaU s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ181/2024
|
ponorný mixér MP 450Ultra, krájač kociek
|
1 021,68 |
s DPH |
14/2400062
|
|
05.06.2024 |
Gastro HAAL s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ171/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2024
|
32,20 |
bez DPH |
|
|
05.06.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
06.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAL5/2024
|
uebnice, pracovné zošity príspevok na edukačné publikácie
|
2 623.06 |
s DPH |
14/2400066
|
|
05.06.2024 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300066
|
učebnice, pracovné zošity 1.4. roč. prísp. edukačné publikácie MŠVVaŠ Sr zo ŠR
|
2 623,06 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ182/2024
|
drobný materiál skrutky, matky,podložky,motúz
|
19,61 |
s DPH |
14/2400055
|
|
05.06.2024 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300067
|
učebnice, pracovné zošity 1.-5. roč.príspevok na EP
|
2 165,66 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400065
|
uebnice, pracovné zošity príspevok na edukačné publikácie
|
2 488,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Vydavateľstvo SPN Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ172/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2024
|
1 117,80 |
bez DPH |
|
|
04.06.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
06.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ175/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2024
|
97,20 |
bez DPH |
|
|
04.06.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
06.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ170/2024
|
hlasové služby 1.5.2024-31.5.2024
|
29,38 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ173/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2024
|
209,30 |
bez DPH |
|
|
04.06.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
06.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ174/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2024
|
133,40 |
bez DPH |
|
|
04.06.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
06.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ177/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2024
|
11,60 |
bez DPH |
|
|
04.06.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
06.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ176/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ máj v ŠJ 2024
|
18,20 |
bez DPH |
|
|
04.06.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
06.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ178/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2024 SF
|
340,20 |
bez DPH |
|
|
04.06.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
06.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ179/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2024 SF
|
63,70 |
bez DPH |
|
|
04.06.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
06.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ180/2024
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2024SF
|
40,60 |
bez DPH |
|
|
04.06.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
06.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2027
|
vodoinštalačné práce výmena WC zariadenie , vodovodná prípojka
|
687,00 |
s DPH |
14/2400059
|
|
04.06.2024 |
Gut inštalater s.r.o. |
|
|
|
04.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ166/2024
|
korwin - podpora 1.5.2024-31.5.2024
|
20,45 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ165/2024
|
digitálne mesto podpora 1.5.2024-31.5.2024
|
6,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ168/2024
|
čistenie montáž projektora
|
27,00 |
s DPH |
14/2400064
|
|
31.05.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
04.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ167/2024
|
Acer projektor FHD 1920x1080 DLP HDMI Repro, kabel, adapter
|
600,00 |
s DPH |
14/2400063
|
|
31.05.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
04.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ164/2024
|
účastnícky poplatok webinár Výchova a vzdelávanie detí soŠVVP po novele zákona
|
49,00 |
bez DPH |
14/2400061
|
|
30.05.2024 |
Agenúra vzdelávania -AgV s.r.o. |
|
|
|
30.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400062
|
ponorný mixér, krájač kociek kuchynské
|
1 021.68 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Gastro HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400061
|
účastnícky poplatok webinár Výchova a vzdelávanie detí soŠVVP po novele zákona
|
49,00 |
bez DPH |
|
|
30.05.2024 |
Agenúra vzdelávania -AgV s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400064
|
servisný zásah čistenie montovanie projektora EB85
|
27,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400063
|
Acer FHD 1920x1080 DLP HDMI repro s príslušenstvom kábel
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ163/2024
|
náplň do3D tlačiarne
|
137,55 |
s DPH |
14/2400060
|
|
29.05.2024 |
IdeaU s.r.o. |
|
|
|
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ161/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov Pri príl. Dňa učiteľov 27.3.2024
|
89,70 |
bez DPH |
|
|
28.05.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ162/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov pri prílež. Dňa učiteľov 27.3.20244
|
85,80 |
bez DPH |
|
|
28.05.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400059
|
vodoinštalačné práce vodovodná prípojka, výmena Wc zariadenia
|
647,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Gut inštalater s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400060
|
náplň do3D tlačiarne
|
137,55 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
IdeaU s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ160/2024
|
komplexné poistenie počítačovej zostavy PP01, 5.6.2024-4.6.2025
|
100,00 |
bez DPH |
511055736
|
|
24.05.2024 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ159/2024
|
úmývací prostriedok do umývačky riadu
|
112,91 |
s DPH |
14/2400047
|
|
20.05.2024 |
Gastro HAAL s.r.o. |
|
|
|
20.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ157/2024
|
hlasové služby mob.sieť 15.4.2024-14.5.2024
|
43,56 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ158/2024
|
pracovné zošity Matematika 1.2, pre 5, 6, 7,8,9. ročníky príspevok na EP MŠVVM
|
838,50 |
s DPH |
14/2400058
|
|
17.05.2024 |
Libera Terra s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ156/2024
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku apríl 2024
|
241,12 |
bez DPH |
|
|
17.05.2024 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400058
|
pracovné zošity Matematika 1.2, pre 5, 6, 7,8,9. ročníky príspevok na EP MŠVVM
|
838,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Libera Terra s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ155/2024
|
dokumentácia školy-apr.24
|
49,20 |
s DPH |
14/2400026
|
|
15.05.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ154/2024
|
vodné a stočné 1.4.2024-30.4.2024
|
478,21 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ153/2024
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ4/2024
|
1 139,53 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ152/2024
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ4/2024
|
1 865,98 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ151/2024
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za máj-jún 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400057
|
rýchlokurz Financovanie podporné opatrenia na šk.rok 2024/2025
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Ivana Drangová |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ150/2024
|
rýchlokurz Financovanie podporných opatrení na šk.rok 2024/2025
|
24,00 |
s DPH |
14/2400057
|
|
07.05.2024 |
Ivana Drangová |
|
|
|
07.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ149/2024
|
hlasové služby 1.4.2024-30.4.2024
|
28,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ148/2024
|
elektrina 1.4.2024.30.4.2024budova ŠJ
|
834,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ147/2024
|
elektrina 1.4.2024-30.4.2024 ZŠ
|
307,43 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ146/2024
|
Epson lampa smodulom výmena, odblokovanie notebooku
|
207,00 |
s DPH |
14/2400056
|
|
06.05.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ145/2024
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 3/2024
|
44,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400055
|
náplň do tlačiarne toner HPCF 279A,285A, Canon MF 4010
|
60,72 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400056
|
výmena Epson lampy s modulom, odblokovanie notbooku s kontom microsoft
|
207,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ144/2024
|
náplň do tlačiarne toner HPCF 279A,285A, Canon MF 4010
|
60,72 |
s DPH |
14/2400055
|
|
03.05.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
17.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ143/2024
|
oprava el.varného kotla 150L a panvice
|
519,42 |
s DPH |
14/2400054
|
|
02.05.2024 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ142/2024
|
korwin - podpora 1.4.2024-30.4.2024
|
20,45 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ134/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2024
|
230,00 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ132/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2024
|
1 207,50 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ141/2024
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2024SF
|
54,60 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
05.03.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ140/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2024 SF
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
05.03.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ139/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2024 SF
|
367,50 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ138/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2024
|
15,60 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ137/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ apríl v ŠJ 2024
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ136/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2024
|
105,00 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
05.03.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ135/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2024
|
121,90 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
05.03.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ131/2024
|
digitálne mesto podpora 1.4.2024-31.4.2024
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ133/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2024
|
43,70 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400054
|
oprava el.varného kotla 150L a panvice
|
519,42 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400053
|
sietky proti hmyzu
|
550,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Čomor Gabriel-LUNAP |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ130/2024
|
originálna lampa do projektora Epson
|
154,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ125/2024
|
atrament Epson 112 blach ,inštalácia tlačiarne Epson,MimioStudio čistenie a kontrola projektora
|
124,80 |
s DPH |
14/2400044
|
|
22.04.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400051
|
drevené kekoračné tulipány 100ks
|
171,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Bitter spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ129/2024
|
drevené kekorané tulipány 100ks
|
171,00 |
s DPH |
14/2400051
|
|
22.04.2024 |
Bitter spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ128/2024
|
hospodárenie, prevádzka a administratíva v škole, školská jedáleň apríl24
|
94,90 |
s DPH |
14/2400026
|
|
22.04.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400050
|
ubytovanie a strava na zotavovovacie podujatie Škola v prírode Penzión Salamander,Palcmanská MAša 293, 3.6.-7.6.2024
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
MVAM, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ124/2024
|
vlajka SR, Európska únie,
|
41,60 |
s DPH |
14/2400048
|
|
22.04.2024 |
Reprezent Gabriel Gajdoš |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ127/2024
|
elektrina opravné 1.3.2024.31.3.2024budova ŠJ
|
60,31 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ126/2024
|
elektrina opravné 1.3.2024-31.3.2024 ZŠ
|
24,42 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ123/2024
|
dobíjacia stanica ORICO 120W 10 Port USB Smart Desktop Charging Station
|
169,29 |
s DPH |
14/2400035
|
|
18.04.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400048
|
vlajka SR 100x150cm, vlska Eu 100x150cm
|
37,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Gabriel Gajdos REPREZENT |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400047
|
čistiaci prostriedok do umývačky riadu ŠJ
|
112,91 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Gastro HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400046
|
čistiace prostriedky pe ŠJ
|
208,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400045
|
originálna lampa do projektora Epson
|
154,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ122/2024
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku marec 2024
|
246,60 |
bez DPH |
|
|
17.04.2024 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ121/2024
|
čistiace prostriedky pe ŠJ
|
208,29 |
s DPH |
14/2400046
|
|
17.04.2024 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ120/2024
|
nastavenie wifi pre tabletov,AC1200Wifi router
|
208,80 |
s DPH |
14/2400044
|
|
17.04.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ119/2024
|
spotrebný maeriál do ŠJ
|
343,35 |
s DPH |
14/2400043
|
|
17.04.2024 |
Ing.Gabriel Melczer Delfin |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ118/2024
|
hlasové služby mob.sieť 15.3.2024-14.4.2024
|
46,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ117/2024
|
vodné a stočné 1.3.2024-31.3.2024
|
244,05 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ114/2024
|
preprava na divadelné predstavenie dňa 27.3.2024 Jézus Krisztus Szupersztár Želiezovce-Budapest HU
|
420,00 |
s DPH |
14/2400041
|
|
11.04.2024 |
Autodoprava Tóth Štefan |
|
|
|
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ115/2024
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ3/2024
|
2 941,16 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ116/2024
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ3/2024
|
1 711,64 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Zš113/2024
|
toaletný papier JUMBO 190/2v.-156ks
|
286,42 |
s DPH |
14/2400042
|
|
10.04.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400044
|
nastavenie wifi pre tabletov,AC1200Wifi router,atrament Epson 112 tlačiare, nastavenie, inštalácia Epsom MImioStudio čistenie
|
333,60 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400042
|
toaletný papier JUMBO 190/2v.-156ks
|
286,42 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400043
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
343,35 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Gabriel Melczer Delfin |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ112/2024
|
vstupenky na divadelné prestavenie Jézs krisztus Szupersztár-27.3.2024 -SF
|
1 703.00 |
bez DPH |
23.2.2024
|
|
08.04.2024 |
Magellán CA |
|
|
|
08.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ111/2024
|
elektrina 1.3.2024.31.3.2024budova ŠJ
|
691,10 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
08.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ110/2024
|
elektrina 1.3.2024-31.3.2024 ZŠ
|
250,27 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
08.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ109/2024
|
poistenie budovy 1.5.2024-31.7.2024
|
533,20 |
bez DPH |
|
3347000043
|
05.04.2024 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ108/2024
|
zákusky na Deň učiteľov
|
106,71 |
s DPH |
14/2400040
|
|
05.04.2024 |
Tibor Páldi- Betti |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ107/2024
|
služby technika PO CO za obdobie 2. štvrťroka 2024
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2024 |
P.O.Tech Richard Zomborský |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ106/2024
|
hlasové služby 1.3.2024-31.3.2024
|
28,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ105/2024
|
drobný materiál lanko
|
11,76 |
s DPH |
14/2400039
|
|
04.04.2024 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ96/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2024
|
834,90 |
bez DPH |
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ101/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2024
|
10,60 |
bez DPH |
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ97/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2024
|
158,70 |
bez DPH |
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ98/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2024
|
121,90 |
bez DPH |
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ99/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2024
|
72,60 |
bez DPH |
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ100/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ 2024
|
13,80 |
bez DPH |
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ95/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2024
|
20,70 |
bez DPH |
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ102/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2024 SF
|
254,10 |
bez DPH |
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ104/2024
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2024SF
|
37,10 |
bez DPH |
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ103/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2024 SF
|
48,30 |
bez DPH |
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ94/2024
|
korwin - podpora 1.3.2024-31.3.2024
|
20,45 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ93/2024
|
digitálne mesto podpora 1.3.2024-31.3.2024
|
6,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400040
|
zákusky na Deň učiteľov
|
106,71 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Tibor Páldi -Betti s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400041
|
preprava na divadelné predstavenie dňa 27.3.2024 Jézus Krisztus Szupersztár Želiezovce-Budapest HU
|
420,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Autodoprava Tóth Štefan |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ92/2024
|
vrtačka príklepová 1050W
|
71,35 |
s DPH |
14/2400036
|
|
26.03.2024 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400039
|
drobný materiál lanko
|
11,76 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ91/2024
|
rezaná grafika písmená z fólie
|
26,00 |
bez DPH |
14/2400038
|
|
25.03.2024 |
Mária Lengyelfalusi-STINET |
|
|
|
16.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ88/2024
|
stavebnica +3D tlačiareň príspevok na špecifiká
|
723,20 |
s DPH |
14/2400025
|
|
22.03.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ89/2024
|
počítačová údržba inštalácia a nastavenie tabletov, inštalácia programu Lannschool
|
286,80 |
s DPH |
14/2400037
|
|
22.03.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400038
|
rezaná grafika písmená z fólie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Mária Lengyelfalusi-STINET |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400037
|
počítačová údržba inštalácia a nastavenie tabletov, inštalácia programu Lannschool
|
286,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ85/2024
|
školské potreby pre detí 5.-9.roč. 2023/2024 II.polrok
|
66,40 |
s DPH |
14/2400033
|
|
18.03.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ86/2024
|
hlasové služby mob.sieť 15.2.2024-14.3.2024
|
48,01 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ87/2024
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 2/2024, Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAL3/2024
|
dobíjacia stanica ORICO 120W 10 Port USB Smart Desktop Charging Station
|
169,29 |
s DPH |
14/2400035
|
|
15.03.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ83/2024
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku február 2024
|
252,08 |
bez DPH |
|
|
15.03.2024 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ84/2024
|
služby spojené s projekovým riadením akttivít Následná správa č.1 k NP 312011U408
|
60,00 |
bez DPH |
14/2400034
|
|
15.03.2024 |
Ing. Adriana Mikolajová |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400036
|
vrtačka príklepová 1050W
|
71,35 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400035
|
dobíjacia stanica ORICO 120W 10 Port USB Smart Desktop Charging Station
|
169,29 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ82/2024
|
informatika s Emilom 3+4-softvér 3 roky
|
405,00 |
s DPH |
14/2400021
|
|
14.03.2024 |
Indicia s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ81/2024
|
náplň do tlačiarne toner HOCF 279A
|
48,00 |
s DPH |
14/2400031
|
|
14.03.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400034
|
služby spojené s projekovým riadením akttivít Následná správa č.2 k NP 312011U408
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Adriana Mikolajová |
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400033
|
školské potreby pre detí 5.-9.roč. 2023/2024 II.polrok
|
66,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ80/2024
|
Robotiaka Lego, Educaton Spike zákaldná sada, Lego rozširujúca sada, Robotika LotiBot
|
1 804,40 |
s DPH |
14/2400019
|
|
12.03.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
12.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ78/2024
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ2/2024
|
1 928.65 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ74/2024
|
rýchlokurz Dokumentácia k PO a ŠVVP
|
24,00 |
s DPH |
14/2400030
|
|
11.03.2024 |
Ivana Drangová |
|
|
|
11.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ73/2024
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za marec-apríl 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ77/2024
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ2/2024
|
3 503,41 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ76/2024
|
vodné a stočné 1.2.2024-29.2.2024
|
369,38 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ79/2024
|
čistiace prostriedky
|
341,02 |
s DPH |
14/2400032
|
|
11.03.2024 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400032
|
čistiace prostreidky
|
341,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400031
|
náplň do tlačiarne toner HPCF 279A
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ90/2024
|
školské, hospodársek tlačivá školský rok 2024/2025
|
99,98 |
s DPH |
14/2400017
|
|
11.03.2024 |
Ševt a.s. |
|
|
|
05.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400030
|
rýchlokurz Dokumentácia k PO a ŠVVP
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Ivana Drangová |
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ75/2024
|
miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady rok 2024
|
1 940,40 |
bez DPH |
|
č.360reg.r.2992/2024
|
07.03.2024 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ72/2024
|
elektrina 1.2.2024-29.2.2024 ZŠ
|
341,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ71/2024
|
elektrina 1.2.2024.29.2.2024budova ŠJ
|
971,09 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ69/2024
|
air:bit Dron príspevok na špecifiká
|
162,00 |
s DPH |
14/2400022
|
|
06.03.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ67/2024
|
hlasové služby 1.2.2024-29.2.2024
|
28,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ68/2024
|
drobný údržbársky materiál
|
58,86 |
s DPH |
14/2400029
|
|
05.03.2024 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
13.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ61/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2024
|
104,20 |
bez DPH |
|
|
04.03.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ57/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 24
|
25,30 |
bez DPH |
|
|
04.03.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ60/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2024
|
172,50 |
bez DPH |
|
|
04.03.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ59/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2024
|
239,20 |
bez DPH |
|
|
04.03.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ58/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2024
|
1 198.30 |
bez DPH |
|
|
04.03.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ63/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2024
|
15,00 |
bez DPH |
|
|
04.03.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ56/2024
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 1/2024
|
45,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
13.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ55/2024
|
Lumino Standard Plan SMART Notebook 3ročná licencia príspevok na špecifiká
|
149,94 |
s DPH |
14/2400024
|
|
04.03.2024 |
AP Media s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ62/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2024
|
20,80 |
bez DPH |
|
|
04.03.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ66/2024
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2024SF
|
52,50 |
bez DPH |
|
|
04.03.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ64/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2024 SF
|
364,70 |
bez DPH |
|
|
04.03.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ65/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2024 SF
|
72,80 |
bez DPH |
|
|
04.03.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ54/2024
|
dokumentácia školy-feb24
|
49,20 |
s DPH |
14/2400026
|
|
01.03.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
13.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ49/2024
|
doplnenie lekárničky lieky, náplasť
|
29,96 |
s DPH |
14/2400027
|
|
29.02.2024 |
HIBISCUS s.r.o. |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400029
|
drobný údržbársky materiál
|
58,86 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ53/2024
|
korwin - podpora 1.2.2024-29.2.2024
|
20,45 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ52/2024
|
digitálne mesto podpora 1.2.2024-29.2.2024
|
6,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ51/2024
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ rok 2023 preplatok
|
-1 924.01 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ50/2024
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ rok 2023 preplatok
|
-3 743.26 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400028
|
softvér Insight EDU licencia pre 17 PC príspevok na špecifiká
|
652,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ48/2024
|
softvér Insight EDU licencia pre 17 PC
|
652,80 |
s DPH |
14/2400028
|
|
28.02.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400027
|
lieky do lekárničky
|
29,96 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
HIBISCUS s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAl2/2024
|
školské, hospodársek tlačivá školský rok 2024/2025
|
99,98 |
s DPH |
14/2400017
|
|
28.02.2024 |
Ševt a.s. |
|
|
|
05.03.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ46/2024
|
Robotika Blue Bot, TacTile Reade, transparentná podložka
|
256,60 |
s DPH |
14/2400020
|
|
27.02.2024 |
INFRa Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ47/2024
|
Robot Sphero BOLT robotická guľa
|
223,39 |
s DPH |
14/2400023
|
|
27.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400019
|
Robotiaka Lego, Educaton Spike zákaldná sada, Lego rozširujúca sada, Robotika LotiBot
|
1 804.40 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ45/2024
|
literatúra školská jedáleň-feb24
|
49,20 |
s DPH |
14/2400026
|
|
26.02.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
13.03.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400024
|
Lumino Standard Plan SMART Notebook 3ročná licencia príspevok na špecifiká
|
149,94 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
AP Media s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400022
|
air:bit Dron príspevok na špecifiká
|
162,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400026
|
hospodárenie, prevádzka adminisratíva, školská jedáleňakt.2024
|
750,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400021
|
proramovanie z Emilom 3+4 softvér na 3 roky
|
405,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Indicia s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400023
|
Robot Sphero BOLT robotická guľa príspevok na špecifiká
|
223,39 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400020
|
Robotika Blue Bot robotická lienka, programovacie panely TacTile,transparentná podložka
|
256,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ44/2024
|
hospodáenie, pevádzka a administraíva-feb24
|
46,65 |
s DPH |
14/2400026
|
|
26.02.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
13.03.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400025
|
stavebnica +3D tlačiareň príspevok na špecifiká
|
723,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400017
|
školské, hospodársek tlačivá, Licencia eTlačivá školský rok 2024/2025
|
790,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400018
|
vstupenky na divadelné prestavenie Jézs krisztus Szupersztár-27.3.2024 -SF
|
1 703,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2024 |
Magellán CA |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ70/2024
|
sieťka na okná a dvere jedáleň ZŠ s VJM
|
643,62 |
s DPH |
14/2400014
|
|
23.02.2024 |
RENER s.r.o. |
|
|
|
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ43/2024
|
komplexné poistenie počítačovej zostavy 30.3.2024-29.3.2025
|
66,39 |
bez DPH |
511044862
|
|
22.02.2024 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
13.03.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ42/2024
|
popisovač PILOT náplne
|
324,00 |
s DPH |
14/2400015
|
|
20.02.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
13.03.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAL1/2024
|
sieťka na okná a dvere jedáleň ZŠ s VJM
|
643,62 |
s DPH |
14/2400014
|
|
16.02.2024 |
RENER s.r.o. |
|
|
|
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ40/2024
|
hlasové služby mob.sieť 15.1.2024-14.2.2024
|
46,38 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ39/2024
|
tlač poštových poukážok RI 4+0 -3000ks jedáleň
|
172,80 |
s DPH |
14/2400012
|
|
16.02.2024 |
BDS Design s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ41/2024
|
počítačová údržba inštalácia farebnej tlačiarneservisný ásah oprava,inštalácia projektora, notebooku
|
192,00 |
s DPH |
14/2400016
|
|
16.02.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
13.03.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400015
|
popisovač PILOT náplne
|
324,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400016
|
servisný zásah oprava,inštalácia projektora, notebooku
|
192,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400014
|
sieťka na okná a dvere jedáleň ZŠ s VJM
|
643,62 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
RENER s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ38/2024
|
oprava a údržba talčiarne Canon MF 3010
|
99,24 |
s DPH |
14/2400013
|
|
15.02.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
13.03.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400013
|
oprava a údržba talčiarne Canon MF 3010
|
99,24 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ37/2024
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku január 2024
|
246,60 |
bez DPH |
|
|
14.02.2024 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
13.03.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ36/2024
|
aktualizácia +servis k prog.ŠJ4 31.1.2024-30.1.2025
|
57,60 |
s DPH |
14/2400011
|
|
14.02.2024 |
SOFT -GL s.r.o. |
|
|
|
14.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400012
|
tlač poštových poukážok RI 4+0 -3000ks jedáleň
|
172,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
BDS Design s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400011
|
akualizácia a servis k programu ŠJ 31.1.2024-30.1.2025
|
57,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
SOFT -GL s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ33/2024
|
služby spojené s projekovým riadením akttivít Následná správa č.2 k NP 312011N409
|
60,00 |
bez DPH |
14/2400010
|
|
12.02.2024 |
Ing. Adriana Mikolajová |
|
|
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ32/2024
|
vodné a stočné 1.1.2024-31.1.2024
|
366,08 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ34/2024
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ1/2024
|
5 061.92 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ35/2024
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ1/2024
|
2 993.97 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ19/2024
|
elektrina 1.1.2024-31.1.2024 ZŠ
|
348,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ20/2024
|
elektrina 1.1.2024.31.1.2024budova ŠJ
|
855,44 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ21/2024
|
služby technika BOZP za 1.štvrťrok 2024 a CO
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
08.02.2024 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
15.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ22/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2024
|
39,10 |
bez DPH |
|
|
08.02.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ31/2024
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2024SF
|
44,80 |
bez DPH |
|
|
08.02.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ24/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2024
|
195,50 |
bez DPH |
|
|
08.02.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ25/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2024
|
147,20 |
bez DPH |
|
|
08.02.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ26/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2024
|
233,80 |
bez DPH |
|
|
08.02.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ27/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2024
|
17,00 |
bez DPH |
|
|
08.02.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ28/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2024
|
12,80 |
bez DPH |
|
|
08.02.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ29/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2024 SF
|
328,30 |
bez DPH |
|
|
08.02.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ30/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2024 SF
|
59,50 |
bez DPH |
|
|
08.02.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ23/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2024
|
1 078.70 |
bez DPH |
|
|
08.02.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ16/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2025
|
5,50 |
bez DPH |
|
|
08.02.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2400010
|
služby spojené s projekovým riadením akttivít Následná správa č.2 k NP 312011N409
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Adriana Mikolajová |
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ18/2024
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku december 2023
|
235,64 |
bez DPH |
|
|
07.02.2024 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
13.03.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ16/2024
|
vzdelávacie služby poskytované v rozsahu členom za rok 2024
|
130,00 |
bez DPH |
13/2300105
|
|
05.02.2024 |
ZO -RVC nitra |
|
|
|
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ17/2024
|
hlasové služby 1.1.2024-31.1.2024
|
31,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ15/2024
|
kalibrovaná HACCP sada
|
127,00 |
s DPH |
14/2400009
|
|
01.02.2024 |
PRENX s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400009
|
kalibrovaná HACCP sada
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
PRENX s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ12/2024
|
preprava žiakov na LVVK 22.1.2024-26.1.2024
|
730,00 |
s DPH |
14/2400004
|
|
31.01.2024 |
Tóth Peter -TÓTHBUS |
|
|
|
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ13/2024
|
digitálne mesto podpora 1.1.2024-31.1.2024
|
6,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2024
|
korwin - podpora 1.1.2024-31.1.2024
|
20,45 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ11/2024
|
ubytovanie so stravou na lyžiarsko výchovnom kurze 22.1.2024-26.1.2024
|
4 070.00 |
s DPH |
14/2400003
|
|
30.01.2024 |
Penzion Majk |
|
|
|
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2024
|
konrola násteného požiarného hydrantu
|
78,72 |
s DPH |
14/2400007
|
|
29.01.2024 |
Miroslav Lešťan HASLEX |
|
|
|
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ9/2024
|
hospodárenie, prevádzka a administratíva v škole, školská jedáleň.dec.23
|
93,90 |
s DPH |
13/2300107
|
|
24.01.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ8/2024
|
počítačová údržba inštalácia farebnej tlačiarne
|
204,00 |
s DPH |
14/2400008
|
|
24.01.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400008
|
počítačová údržba inštalácia farebnej tlačiarne
|
204,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400007
|
konrola násteného požiarného hydrantu
|
78,72 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Miroslav Lešťan HASLEX |
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ7/2024
|
odborná prehliadka a odstránenie zistenýchzávad telvýchovnom náradí
|
132,85 |
bez DPH |
14/2400005
|
|
18.01.2024 |
Roman Mesiarik Revtech |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400006
|
odborné vzdelávanie v oblasti výchovy detí -ŠKD
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
17.01.2024 |
OZ spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania-vychovávateľa |
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400005
|
odborná prehliadka a odstránenie zistenýchzávad telvýchovnom náradí
|
132,85 |
bez DPH |
|
|
17.01.2024 |
Roman Mesiarik Revtech |
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ6/2024
|
odborné vzdelávanie v oblasti výchovy detí -ŠKD
|
80,00 |
bez DPH |
14/2400006
|
|
17.01.2024 |
OZ spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania-vychovávateľa |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400004
|
preprava žiakov na LVVK 22.1.2024-26.1.2024
|
730,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Tóth Peter -TÓTHBUS |
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ5/2024
|
hlasové služby mob.sieť 15.12.2023-14.1.2024
|
49,36 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400003
|
ubytovanie so stravou na lyžiarsko výchovnom kurze 22.1.2024-26.1.2024
|
4 070,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Penzion Majk |
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400002
|
školenie vzdelávanie detí s mentálnym znevýhodnením ZŠ
|
35,00 |
bez DPH |
|
|
12.01.2024 |
Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ4/2024
|
školenie vzdelávanie detí s mentálnym znevýhodnením ZŠ
|
35,00 |
bez DPH |
14/2400002
|
|
12.01.2024 |
Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400001
|
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov
|
228,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
aScApplied Software Consultants a.s. |
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3/2024
|
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov
|
228,00 |
s DPH |
14/2400001
|
|
11.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za január-február 2024, 11.školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1/2024
|
služby technika PO CO za obdobie 1. štvrťroka 2024
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
08.01.2024 |
P.O.Tech Richard Zomborský |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ408/2023
|
elektrina 1.12.2023-31.12.2023 budova ZŠ
|
325,85 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ407/2023
|
elektrina 1.12.2023-31.12.2023 budova ŠJ
|
742,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ360/2023
|
elektrina 1.11.2023-30.11.2023 budova ŠJ
|
851,98 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ359/2023
|
elektrina 1.11.2023-30.11.2023 budova ZŠ
|
375,35 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ326/2023
|
elektrina 1.10.2023-31.10.2023 budova ŠJ
|
905,28 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ325/2023
|
elektrina 1.10.2023-31.10.2023 budova ZŠ
|
312,06 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ308/2023
|
elektrina 1.4.2023-31.30.4.2023 budova ŠJ opravná
|
-156,38 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ302/2023
|
elektrina 1.1.2023-31.1.2023 budova ŠJ opravná
|
-175,85 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ301/2023
|
elektrina 1.1.2023-31.1.2023 budova ZŠ opravná
|
-91,62 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ307/2023
|
elektrina 1.4.2023-31.30.4.2023 budova ZŠ opravná
|
-66,82 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ303/2023
|
elektrina 1.2.2023-28.2.2023 budova ZŠ opravná
|
-73,97 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ304/2023
|
elektrina 1.2.2023-28.2.2023 budova ŠJ opravná
|
-160,42 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ305/2023
|
elektrina 1.3.2023-31.31.3.2023 budova ZŠ opravná
|
-85,87 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ306/2023
|
elektrina 1.3.2023-31.31.3.2023 budovaŠJ opravná
|
-213,86 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ288/2023
|
elektrina 1.9.2023-30.9.2023 budova ŠJ
|
797,32 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ287/2023
|
elektrina 1.9.2023-30.9.2023 budova ZŠ
|
250,85 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ250/2023
|
elektrina 1.8.2023-31.8.2023 budova ZŠ
|
191,04 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ251/2023
|
elektrina 1.8.2023-31.8.2023 budova ŠJ
|
408,11 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ225/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2023
|
3,20 |
bez DPH |
|
|
16.08.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ220/2023
|
otváracia protihmyzová dverová sieťka
|
177,40 |
s DPH |
11/2200060
|
|
16.08.2023 |
AKELA mont s.r.o. |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ221/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2023
|
230,00 |
bez DPH |
|
|
16.08.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ222/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2023
|
36,80 |
bez DPH |
|
|
16.08.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ223/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2023
|
32,20 |
bez DPH |
|
|
16.08.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ224/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2023
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
16.08.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ226/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2023
|
2,80 |
bez DPH |
|
|
16.08.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ228/2023
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2023 SF
|
11,20 |
bez DPH |
|
|
16.08.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ229/2023
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2023 SF
|
9,80 |
bez DPH |
|
|
16.08.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ227/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2023 SF
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
16.08.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ218/2023
|
materiál nakrúžkovú činnosť
|
672,98 |
s DPH |
13/2300065
|
|
15.08.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ213/2023
|
komplexné poistenie počítačovej zostavy 14.8.2023-13.8.2024
|
100,00 |
bez DPH |
511075969
|
|
07.08.2023 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ212/2023
|
elektrina 1.7.2023-31.7.2023 budova ZŠ
|
132,95 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ211/2023
|
elektrina 1.7.2023-31.7.2023 budova ŠJ
|
273,97 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ214/2023
|
odborná prehliadka a skúška elektrického zaiadenia -hlavná budova školy, školská jedáleň, ŠKD
|
1 248,00 |
s DPH |
13/2300064
|
|
07.08.2023 |
LUX-EL mont s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ210/2023
|
hlasové služby 1.7.2023-31.7.2023
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ206/2023
|
hlasové služby mob.t. 15.6.2023-14.7.2023
|
77,23 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ205/2023
|
vodné a stočné 1.6.2023-30.6.2023
|
415,54 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ204/2023
|
poistenie budovy 1.8.2023-31.10.2023
|
369,90 |
bez DPH |
3347000043
|
|
14.07.2023 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ201/2023
|
materiál plnospektrálna žiarivková trubica 50 ks, štartéry50ks
|
622,00 |
bez DPH |
13/2300063
|
|
12.07.2023 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
|
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ200/2023
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za júl-august, 10.školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ198/2023
|
elektrina 1.6.2023-30.6.2023 budova ZŠ
|
242,39 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ197/2023
|
elektrina 1.6.2023-30.6.2023 budova ŠJ
|
869,69 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ187/2023
|
materiál počítač. kábel, konektor
|
87,84 |
s DPH |
13/2300062
|
|
07.07.2023 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ189/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2023
|
202,40 |
bez DPH |
|
|
07.07.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ188/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2023
|
1 382.30 |
bez DPH |
|
|
07.07.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ190/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2023
|
197,80 |
bez DPH |
|
|
07.07.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ191/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2023
|
120,20 |
bez DPH |
|
|
07.07.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ192/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2023
|
17,60 |
bez DPH |
|
|
07.07.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ193/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2023
|
17,20 |
bez DPH |
|
|
07.07.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ195/2023
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2023 SF
|
61,60 |
bez DPH |
|
|
07.07.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ196/2023
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2023 SF
|
60,20 |
bez DPH |
|
|
07.07.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ188/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2023
|
1 382.30 |
bez DPH |
|
|
07.07.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ194/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2023 SF
|
420,70 |
bez DPH |
|
|
07.07.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ185/2023
|
hlasové služby 1.6.2023-30.6.2023
|
31,94 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ186/2023
|
veobecný, kancelársky materiál
|
107,80 |
s DPH |
13/2300061
|
|
04.07.2023 |
Ing.Gabriel Melczer-Delfin |
|
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ184/2023
|
korwin - podpora 1.6.2023-30.6.2023
|
18,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Datalan a.s. |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ183/2023
|
digitálne mesto podpora 1.6.2023-30.6.2023
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Datalan a.s. |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ199/2023
|
edukačný príspevok učebnice pre 1.-4.ročník
|
2 243,34 |
s DPH |
13/2300041
|
|
28.06.2023 |
Aitec. s.r.o. |
|
|
|
19.05.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ182/2023
|
edukačnýpríspevok učebnice pracovné zošity Môj šlabikár 1.roč, Moja prvá písanka 1.roč, Moja prvá čítanka 1.roč.
|
736,00 |
s DPH |
13/2300056
|
|
28.06.2023 |
preskoly.sk |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ181/2023
|
školská jedáleň -jún23
|
49,20 |
s DPH |
13/2300024
|
|
26.06.2023 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ180/2023
|
náplň do tlačiarne ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
13/2300055
|
|
23.06.2023 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ179/2023
|
náplň do tlačiarne , tonery
|
997,02 |
s DPH |
13/2300055
|
|
23.06.2023 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ178/2023
|
školské dokumenty máj23
|
49,20 |
s DPH |
13/2300013
|
|
23.06.2023 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ177/2023
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece na odpad 5/2023
|
89,04 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ176/2023
|
čistiace prostriedky
|
294,47 |
s DPH |
13/2300059
|
|
22.06.2023 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ175/2023
|
čistiace prostriedky
|
494,54 |
s DPH |
13/2300058
|
|
22.06.2023 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ174/2023
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku máj 2023
|
263,04 |
bez DPH |
|
|
22.06.2023 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ173/2023
|
škola v prírode 12.6.-16.6.2023
|
1 102,56 |
s DPH |
13/2300011
|
|
19.06.2023 |
Ipoly Erdő Zrt. |
|
|
|
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ172/2023
|
hlasové služby mob.t. 15.5.2023-14.6.2023
|
78,36 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ171/2023
|
játékos barkácskönyv krúžkovú činnosť
|
136,50 |
bez DPH |
13/2300054
|
|
15.06.2023 |
Imréné Bodnár |
|
|
|
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ170/2023
|
projektor WXGA 3600lm HDMI/VGARepro , adaptér
|
600,00 |
s DPH |
13/2300053
|
|
15.06.2023 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ168/2023
|
vodné a stočné 1.5.2023-31.5.2023
|
352,89 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ159/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2023
|
193,20 |
bez DPH |
|
|
09.06.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ154/2023
|
elektrina 1.5.2023-31.5.2023 budova ŠJ
|
891,84 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ155/2023
|
elektrina 1.5.2023-31.5.2023 budova ZŠ
|
303,10 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ156/2023
|
monitoring kanalizačného vedenia a odovzdanie záznamu na USB
|
113,64 |
s DPH |
13/2300049
|
|
09.06.2023 |
Haiteg s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ157/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2023
|
1 373,10 |
bez DPH |
|
|
09.06.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ158/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2023
|
161,00 |
bez DPH |
|
|
09.06.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ161/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2023
|
14,00 |
bez DPH |
|
|
09.06.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ160/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2023
|
119,40 |
bez DPH |
|
|
09.06.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ152/2023
|
rukavice jednorázové nitrilové
|
53,00 |
s DPH |
13/2300047
|
|
09.06.2023 |
Silivai Kissová Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ162/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2023
|
16,80 |
bez DPH |
|
|
09.06.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ163/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2023 SF
|
417,90 |
bez DPH |
|
|
09.06.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ164/2023
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2023 SF
|
49,00 |
bez DPH |
|
|
09.06.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ165/2023
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2023 SF
|
58,80 |
bez DPH |
|
|
09.06.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ153/2023
|
administratíva a hospodárenie školy rok 2023-jún.23
|
48,40 |
s DPH |
13/2300013
|
|
09.06.2023 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ151/2023
|
ascAgenda Komplet 2oo-2ggziakov z:320
|
519,00 |
s DPH |
13/2300052
|
|
06.06.2023 |
aScApplied Software Consultants a.s. |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ149/2023
|
hlasové služby 1.5.2023-31.5.2023
|
31,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ148/2023
|
wc olej
|
96,00 |
s DPH |
13/2300051
|
|
02.06.2023 |
Bojtika s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ147/2023
|
drobný materiál motúz, páska sťahovacia
|
14,76 |
s DPH |
13/2300050
|
|
02.06.2023 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ146/2023
|
korwin - podpora 1.5.2023-31.5.2023
|
18,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Datalan a.s. |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ145/2023
|
digitálne mesto podpora 1.5.2023-31.5.2023
|
6,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Datalan a.s. |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ144/2023
|
mapa Ókori Görögország, a Római Vlágbirodalom
|
141,02 |
s DPH |
13/2300045
|
|
29.05.2023 |
Meló-Diák slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ143/2023
|
benzínový krovinorez GT43-420
|
152,50 |
bez DPH |
13/2300048
|
|
26.05.2023 |
Lývia Kicsindiová -LYVIUS |
|
|
|
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ142/2023
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku apríl 2023
|
246,60 |
bez DPH |
|
|
23.05.2023 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ141/2023
|
komplexné poistenie počítačovej zostavy 5.6.2023-4.6.2024
|
100,00 |
bez DPH |
511055736
|
|
23.05.2023 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 140/2023
|
oprava osvetlenia výmena trubíc
|
294,60 |
s DPH |
13/2300039
|
|
22.05.2023 |
Orem Elektro s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ139/2023
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece na odpad 3,4/2023
|
89,04 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ136/2023
|
spotrebný materiál kancelárský papier
|
158,00 |
s DPH |
13/2300043
|
|
17.05.2023 |
preskoly.sk |
|
|
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300045
|
mapa Ókori Görögország, a Római Vlágbirodalom
|
141,02 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Meló-Diák slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ137/2023
|
služby technika PO za obdobie 2. štvrťroka 2023
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
17.05.2023 |
P.O.Tech Richard Zomborský |
|
|
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ135/2023
|
materiál plnospektrálna žiarivková trubica 50 ks, štartéry
|
270,00 |
bez DPH |
13/2300040
|
|
16.05.2023 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
|
|
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ134/2023
|
hlasové služby mob.t. 15.4.2023-14.5.2023
|
78,36 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ132/2023
|
spotrebný materiál papierové utierky ZZ
|
228,96 |
s DPH |
13/2300042
|
|
15.05.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ133/2023
|
vodné a stočné 1.4.2023-30.4.2023
|
280,33 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300043
|
spotrebný materiál kancelársky papier A4
|
185,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
preskoly.sk |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300025
|
papierové utierky ZZ 200ks
|
228,96 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ128/2023
|
elektrina 1.4.2023-30.4.2023 budova ŠJ
|
899,45 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ129/2023
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za máj-jún 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ127/2023
|
elektrina 1.4.2023-30.4.2023 budova ZŠ
|
349,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300039
|
oprava a výmena svietidiel, vypínača
|
294,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Orem Elektro |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300040
|
plnospektrálna žiarivková trubica T836W1200mm 50ks,štarter 25ks
|
622,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ124/2023
|
digitálne mesto podpora 1.4.2023-30.4.2023
|
6,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Datalan a.s. |
|
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ123/2023
|
drobný materiál vták dlhý, závitová tyč, matky, vešiak
|
55,08 |
s DPH |
13/2300038
|
|
04.05.2023 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ126/2023
|
hlasové služby 1.4.2023-30.4.2023
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ125/2023
|
korwin - podpora 1.4.2023-30.4.2023
|
18,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Datalan a.s. |
|
|
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ122/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2023 SF
|
44,80 |
bez DPH |
|
|
03.05.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ114/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2023
|
1 012,00 |
bez DPH |
|
|
03.05.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ115/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2023
|
138,00 |
bez DPH |
|
|
03.05.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ116/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2023
|
147,20 |
bez DPH |
|
|
03.05.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ117/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2023
|
88,00 |
bez DPH |
|
|
03.05.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ118/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2023
|
12,00 |
bez DPH |
|
|
03.05.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ119/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2023
|
12,80 |
bez DPH |
|
|
03.05.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ120/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2023 SF
|
308,00 |
bez DPH |
|
|
03.05.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ121/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2023 SF
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
03.05.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300038
|
údržbársky materiál
|
56,08 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ113/2023
|
školské potreby pre detí 5.-9.roč. 2022/2023 II.polrok
|
66,40 |
s DPH |
13/2300035
|
|
27.04.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ111/2023
|
všeobecný materiál sáčok do koša
|
28,00 |
s DPH |
13/2300036
|
|
25.04.2023 |
Ing.Gabriel Melczer-Delfin |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ112/2023
|
inštalácia tlačiarne, kontrola siee wifi
|
27,00 |
s DPH |
13/2300037
|
|
25.04.2023 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ110/2023
|
náplň do tlačiarne , tonery
|
129,20 |
s DPH |
13/2300033
|
|
24.04.2023 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300035
|
školské potreby pre žiakov 5.-9.roč. II.polrok 2022/2023
|
66,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300036
|
všeobecný materiál
|
28,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Ing.Gabriel Melczer-Delfin |
|
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300037
|
inštalácia tlačiarne, kontrola siete WIFI
|
27,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ109/2023
|
poistenie budovy 1.5.2023-31.7.2023
|
369,90 |
bez DPH |
3347000043
|
|
19.04.2023 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ108/2023
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku marec 2023
|
246,60 |
bez DPH |
|
|
19.04.2023 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ107/2023
|
kuchynské náradie
|
45,24 |
s DPH |
13/2300032
|
|
18.04.2023 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300033
|
náplň do tlačiarní, tonerová kazeta
|
129,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ105/2023
|
vodné a stočné 1.3.2023-31.3.2023
|
336,39 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ102/2023
|
administratíva a hospodárenie školy rok 2023-apr.23
|
48,40 |
s DPH |
13/2300013
|
|
14.04.2023 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ104/2023
|
40 obedov pre pedagógov k príležitosti Dňa učiteľov -SF
|
180,00 |
bez DPH |
13/2300030
|
|
14.04.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ109/2023
|
umývací prostriedok do úmývačky riadu, oplachový prostriedok do umývačky riadu pre ŠJ
|
206,28 |
s DPH |
13/2300016
|
|
14.04.2023 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300032
|
kuchynské náradie
|
45,24 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ169/2023
|
služby technika PO CO za obdobie 2. štvrťroka 2023
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
14.04.2023 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ98/2023
|
elektrina 1.3.2023-31.3.2023 budova ŠJ
|
1 189.78 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ97/2023
|
elektrina 1.3.2023-31.3.2023 budova ZŠ
|
444,91 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ96/2023
|
drobný materiál vešiak, ,háčik, skrutky
|
57,67 |
s DPH |
13/2300020
|
|
05.04.2023 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ90/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2023
|
119,20 |
bez DPH |
|
|
04.04.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ89/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2023
|
209,30 |
bez DPH |
|
|
04.04.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ94/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2023 SF
|
64,40 |
bez DPH |
|
|
04.04.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ95/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2023 SF
|
63,70 |
bez DPH |
|
|
04.04.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ92/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2023
|
18,20 |
bez DPH |
|
|
04.04.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ91/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2023
|
18,40 |
bez DPH |
|
|
04.04.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ93/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec2023 SF
|
417,20 |
bez DPH |
|
|
04.04.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ82/2023
|
nastavenie notebooku, aktualizácua etlačivá
|
45,00 |
s DPH |
13/2300031
|
|
04.04.2023 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ88/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2023
|
211,60 |
bez DPH |
|
|
04.04.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ87/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2023
|
1 370,80 |
bez DPH |
|
|
04.04.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ86/2023
|
školské dokumenty23
|
58,90 |
s DPH |
13/2300013
|
|
04.04.2023 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ81/2023
|
pohostenie Deň učiteľov
|
119,46 |
s DPH |
13/2300029
|
|
04.04.2023 |
Tibor Páldi-Betti spol s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ85/2023
|
hlasové služby 1.3.2023-31.3.2023
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ84/2023
|
korwin - podpora 1.3.2023-31.3.2023
|
18,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Datalan a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ83/2023
|
digitálne mesto podpora 1.3.2023-31.3.2023
|
6,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Datalan a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300031
|
nastavenie notebooku, aktualizácia etlačivá
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ80/2023
|
všeobecný materiál školskú jedáleň
|
188,30 |
s DPH |
11/2200028
|
|
03.04.2023 |
Ing.Gabriel Melczer-Delfin |
|
|
|
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300028
|
všeobecný materiál školskú jedáleň
|
188,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Ing.Gabriel Melczer-Delfin |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ78/2023
|
písmená z fólie rezaná grafika
|
31,00 |
s DPH |
11/2200027
|
|
31.03.2023 |
Mária Lengyelfalusy-STINET |
|
|
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300030
|
pohostenie Deň učiteľov 31.3.2023
|
180,00 |
bez DPH |
|
|
31.03.2023 |
Školská jedáleň ,Komenského 1, ako súčasť ZŠ s VJM -Alapiskola |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300029
|
Deň učiteľov 31.3.2023 zákusky
|
119,46 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Tibor Páldi -Betti s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZAL2/2023
|
predplatné Poradca aktualizácií 2024
|
54,00 |
s DPH |
13/2300026
|
|
29.03.2023 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ77/2023
|
spotrebný materiál papierové utierky ZZ, kanc.materiál
|
295,68 |
s DPH |
13/2300025
|
|
29.03.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ79/2023
|
školské tlačivá 2023-24
|
131,74 |
s DPH |
11/2200023
|
|
28.03.2023 |
Ševt a.s. |
|
|
|
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ762023
|
papierové obrúsky školská jedáleň
|
58,75 |
s DPH |
13/2300017
|
|
27.03.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300027
|
písmená z fólie rezaná grafika
|
31,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Mária Lengyelfalusi- STINET |
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300026
|
predplatné Poradca 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300025
|
papierové utierky ZZ 200ks, popisovač, lepiaca páska
|
295,68 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ75/2023
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku február 2023
|
274,00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2023 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ74/2023
|
praktický sprievodca riadením školská jedáleň
|
49,20 |
s DPH |
13/2300024
|
|
20.03.2023 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ73/2023
|
hlasové služby mob.t. 15.2.2023-14.3.2023
|
70,11 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZAL1/2023
|
školské tlačivá 2023-24
|
131,74 |
s DPH |
13/2300023
|
|
13.03.2023 |
Ševt a.s. |
|
|
|
24.03.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ72/2023
|
vodné a stočné 1.2.2023-28.2.2023
|
310,01 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ71/2023
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece na odpad 2/2023
|
44,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ68/2023
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za marec-apríl2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ66/2023
|
elektrina 1.2.2023-28.2.2023 budova ŠJ
|
926,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ67/2023
|
elektrina 1.2.2023-28.2.2023 budova ZŠ
|
385,04 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ64/2023
|
úradný preklad dokumentu faktúry
|
20,00 |
bez DPH |
13/2300022
|
|
08.03.2023 |
Mgr. Göbő Alexander |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ65/2023
|
náplň do tlačiarní, tonerová kazeta
|
423,60 |
s DPH |
13/2300021
|
|
08.03.2023 |
N-COPY s.r.o. |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ58/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2023
|
77,80 |
bez DPH |
|
|
07.03.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ61/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február2023 SF
|
272,30 |
bez DPH |
|
|
07.03.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ60/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2023
|
9,40 |
bez DPH |
|
|
07.03.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ59/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2023
|
11,60 |
bez DPH |
|
|
07.03.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ57/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2023
|
108,10 |
bez DPH |
|
|
07.03.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ62/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2023 SF
|
40,60 |
bez DPH |
|
|
07.03.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ56/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2023
|
133,40 |
bez DPH |
|
|
07.03.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ55/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2023
|
894,70 |
bez DPH |
|
|
07.03.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ54/2023
|
rozhodnutie369 poplatok za komunálny odpad rok 2023
|
1 293,60 |
bez DPH |
|
|
07.03.2023 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ63/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2023 SF
|
32,90 |
bez DPH |
|
|
07.03.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ53/2023
|
hlasové služby 1.2.2023-28.2.2023
|
31,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300022
|
úradný preklad faktúry z maďarského jazykan aslovenský jazyk
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
06.03.2023 |
Mgr. Göbő Alexander |
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300021
|
toner Canon I sensis farebná tlačiareň
|
423,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
N-COPY s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ52/2023
|
vyhotovenie kľúčov,
|
25,40 |
s DPH |
13/2300020
|
|
03.03.2023 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ51/2023
|
korwin - podpora 1.2.2023-28.2.2023
|
18,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Datalan a.s. |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ50/2023
|
digitálne mesto podpora 1.2.2023-28.2.2023
|
6,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Datalan a.s. |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2003 |
|
|
Objednávka |
13/2300020
|
vyhotovenie kľúčov, materiál
|
25,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ47/2023
|
aktualizácia +servis k prog.ŠJ4 31.1.2023-30.1.2024
|
57,60 |
s DPH |
13/2300019
|
|
27.02.2023 |
SOFT -GL s.r.o. |
|
|
|
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ45/2023
|
komplexné poistenie počítačovej zostavy 30.3.2023-29.3.2024
|
66,39 |
bez DPH |
|
|
27.02.2023 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300019
|
aktualizácia +servis k prog.ŠJ4 31.1.2023-30.1.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
SOFT -GL s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300016
|
divadelné predstavenie Egy szokny egy nadríg 31.3.2023 nákup lístkov Deň učiteľov SF
|
524,34 |
bez DPH |
|
|
24.02.2023 |
József Atila Színház Nonprofit Kft. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ46/2023
|
divadelné predstavenie Egy szokny egy nadríg 31.3.2023 nákup lístkov Deň učiteľov SF
|
524,34 |
bez DPH |
13/2300018
|
|
24.02.2023 |
József Atila Színház Nonprofit Kft. |
|
|
|
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300016
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
206,28 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300017
|
papierové obrúsky 80bal
|
58,75 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ44/2023
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku január 2023
|
252,08 |
bez DPH |
|
|
21.02.2023 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ43/2023
|
hlasové služby mob.t. 15.1.2023-14.2.2023
|
70,11 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ40/2023
|
ubytovanie so stravou počas lyžiarskeho výcviku
|
2 800,00 |
s DPH |
13/2300005
|
|
16.02.2023 |
Majk s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ42/2023
|
materiál počítačový
|
73,60 |
s DPH |
13/2300015
|
|
16.02.2023 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ41/2023
|
administratíva a hospodárenie školy rok 2023-febr.2023
|
48,05 |
s DPH |
13/2300013
|
|
16.02.2023 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23000015
|
počítačový maeriál
|
73,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ39/2023
|
vodné a stočné 1.1.2023-31.1..2023
|
263,83 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ36/2024
|
aktualizácia +servis k prog.ŠJ4 31.1.2024-30.1.2025
|
57,60 |
s DPH |
14/2400011
|
|
14.02.2023 |
SOFT -GL s.r.o. |
|
|
|
14.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ38/2023
|
autobusová preprava žiakov lyžiarsky kurz 6.2.2023-10.2.2023
|
950,00 |
s DPH |
13/2300004
|
|
14.02.2023 |
Tóth Peter-TÓTHBUS |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ36/2023
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ1/2023
|
4 998.17 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ37/2023
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ1/2023
|
3 585.37 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ33/2023
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece , vypracovanie odsúhlasenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním za rok 2022, 1/2023
|
56,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ35/2023
|
elektrina 1.1.2023-31.1.2023 budova ŠJ
|
1 004,84 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ34/2023
|
elektrina 1.1.2023-31.1.2023 budova ZŠ
|
469,66 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ31/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2023
|
13,60 |
bez DPH |
|
|
07.02.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ32/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2023
|
10,80 |
bez DPH |
|
|
07.02.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ30/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2023
|
91,40 |
bez DPH |
|
|
07.02.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ29/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2023 SF
|
37,80 |
bez DPH |
|
|
07.02.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ28/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2023 SF
|
47,60 |
bez DPH |
|
|
07.02.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ27/2023
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január2023 SF
|
319,90 |
bez DPH |
|
|
07.02.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ26/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2023
|
124,20 |
bez DPH |
|
|
07.02.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ25/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2023
|
156,40 |
bez DPH |
|
|
07.02.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ24/2023
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2023
|
1 051,10 |
bez DPH |
|
|
07.02.2023 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ23/2023
|
hlasové služby 1.1.2023-31.1.2023
|
31,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ22/2023
|
účastnícky poplatok online pracovné stretnutie -10.2.2023,17.2.2023 Verejné obstarávanie pre 2 osoby
|
100,00 |
bez DPH |
11/2200093
|
|
06.02.2023 |
Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ21/2023
|
materiál počítačový
|
58,56 |
s DPH |
13/2300014
|
|
03.02.2023 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ20/2023
|
služby technika PO za obdobie 1. štvrťroka 2023
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
02.02.2023 |
P.O.Tech Richard Zomborský |
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ19/2023
|
služby spojené s projektovým riadením aktivít oojektu 312011N409 Následná moniorovacia správa č.1
|
50,00 |
bez DPH |
13/2300012
|
|
01.02.2023 |
Ing.Adriana Kapcová |
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ18/2023
|
korwin - podpora 1.1.2023-31.1..2023
|
18,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ17/2023
|
digitálne mesto podpora 1.1.2023-31.1.2023
|
6,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23000014
|
počítačový maeriál
|
58,56 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300013
|
administratíva a hospodárenie školy rok 2023, školské dokumenty 2023
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2023
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov+RS
|
31,68 |
s DPH |
13/2300009
|
|
25.01.2023 |
Miroslav Lešťaan HASLEX |
|
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ16/2023
|
spotrebný materiál kancelárske potreby
|
29,09 |
s DPH |
13/2300008
|
|
25.01.2023 |
preskoly.sk |
|
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ15/2023
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku december 2022
|
252,08 |
bez DPH |
|
|
25.01.2023 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300012
|
služby spojené s projektovým riadením aktivít oojektu 312011N409 Následná moniorovacia správa č.1
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
25.01.2023 |
Ing.Adriana Kapcová |
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ13/2023
|
poistenie budovy 1.2.2023-30.4.2023
|
369,90 |
bez DPH |
3347000043
|
|
24.01.2023 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23000010
|
školenie vodičov referentských vozidiel 5
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
23.01.2023 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300009
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov+RS
|
31,68 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Miroslav Lešťaan HASLEX |
|
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ12/2023
|
školenie vodičov referenskch vozidiel 5
|
50,00 |
bez DPH |
13/2300010
|
|
23.01.2023 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ11/2023
|
školské dokumenty dec. 2022, školská jedáleň
|
101,10 |
s DPH |
11/2200010
|
|
20.01.2023 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2023
|
montáž radiátora, oprava potrubia na syséme UK
|
521,71 |
s DPH |
13/2300006
|
|
19.01.2023 |
PEVIT s.r.o. |
|
|
|
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300007
|
tlačivo doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča 1bal
|
1,69 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Gabriel Melczer-Delfin |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300008
|
spotrebný materiál kancelárske potreby
|
29,09 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
preskoly.sk |
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ8/2023
|
spotrebný materiál papierové utierky ZZ
|
286,20 |
s DPH |
13/2300002
|
|
18.01.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300003
|
odborná prehliadka a odstránneie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
139,45 |
bez DPH |
|
|
18.01.2023 |
Roman Mesiarik Revtech |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ9/2023
|
odboerná prehliadka a odstránneie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
139,45 |
bez DPH |
13/2300003
|
|
18.01.2023 |
Roman Mesiarik Revtech |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300004
|
autobusová preprava na lyžiarsky výcvik pare 27 žiakov a 4 dospelým 6.2.2023-10.2.2023
|
950,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Tóth Peter-TÓTHBUS |
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300006
|
montáž radiátora, oprava potrubia na syséme UK
|
521,71 |
bez DPH |
|
|
18.01.2023 |
PEVIT s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300005
|
ubytovanie so stravou lyžiarsky výchovno vzdelávací výcvik 6.2.2023-10.2.2023, 27žiakov 4 dospelým
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Majk s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ5/2023
|
hlasové služby mob.t. 15.12.2022-14.1.2023
|
70,11 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ7/2023
|
bezpečnosť a ochrana zdravia 1.štvrťrok 2023 kontrola úrazovosti, revízií
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
17.01.2023 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ6/2023
|
náplň do tlačiarní, tonerová kazeta
|
71,30 |
s DPH |
13/2300001
|
|
17.01.2023 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300001
|
náplň do tlačiarní, tonerová kazeta
|
73,35 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300002
|
papierové utierky ZZ 250ks
|
286,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ4/2023
|
PC Dell optoPlex 10ks, PCHP ProDesk 60G1 DM Business PC 20ks
|
33,00 |
s DPH |
11/2200099
|
|
12.01.2023 |
AfB slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3/2023
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za január-február a 9.školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2023
|
vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2023
|
130,00 |
bez DPH |
11/2200093
|
|
10.01.2023 |
Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1/2023
|
Stolový kalendár 40ks
|
79,92 |
s DPH |
11/2200098
|
|
05.01.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ389/2022
|
vodné a stočné 1.12.2022-31.12..2022
|
201,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ387/2022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ12/2022
|
3 208.34 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ386/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ12/2022
|
2 261.35 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ385/2022
|
mandátna zmluva služby s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít žiakov so SˇVVP ITMS kód 312011U408 za obd.s november,december 2022
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
31.12.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ384/2022
|
elektrina 1.12.2022-31.12.2022 budova ZŠ
|
318,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ383/2022
|
elektrina 1.12.2022-31.12.2022 budova ŠJ
|
650,47 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ382/2022
|
montáž radiátora, oprava potrubia na syséme UK
|
118,20 |
s DPH |
11/2200090
|
|
31.12.2022 |
PEVIT s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ381/2022
|
hlasové služby 1.12.2022-31.12.2022
|
31,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ388/2022
|
ročná odmena za poskytnutie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2023/1-2023/12poskytovanie služieb
|
248,40 |
s DPH |
VK/09/11/107
|
|
29.12.2022 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ380/2022
|
všeobecný materiál školskú jedáleň
|
73,35 |
s DPH |
11/2200097
|
|
29.12.2022 |
Ing.Gabriel Melczer-Delfin |
|
|
|
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ378/2022
|
digitálne mesto podpora 1.12.2022-31.12.2022
|
6,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2200098
|
pracovný kalendár
|
79,92 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ379/2022
|
korwin - podpora 1.12.2022-31.12..2022
|
16,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3772022
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov popl.2.polrok ELO vrece na odpad 11,12/2022
|
106,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ371/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ december 2022 SF
|
37,32 |
bez DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ372/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ december 2022 SF
|
5,28 |
bez DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ369/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ december 2022
|
82,72 |
bez DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ367/2022
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku november 2022
|
246,60 |
bez DPH |
|
|
22.12.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ373/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ december 2022 SF
|
5,28 |
bez DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ374/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ december2022 SF
|
143,06 |
bez DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ375/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ december 2022 SF
|
20,24 |
bez DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ368/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ december 2022
|
584,68 |
bez DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ370/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ december 2022
|
82,72 |
bez DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ366/2022
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
126,05 |
s DPH |
11/2200096
|
|
20.12.2022 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ376/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ december 2022 SF
|
20,24 |
bez DPH |
|
|
20.12.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ364/2022
|
MSI PRO DP 130 11QL Win 10, klávesnica USB, myš wirless Genius -dot. SZP
|
450,00 |
s DPH |
11/2200095
|
|
16.12.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
16.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ363/2022
|
odborná prehliadka a skúška blezkoszvodu-jedáleň a kuchyňa
|
110,00 |
s DPH |
11/2200081
|
|
16.12.2022 |
LUX-El mont s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ362/2022
|
materiál na krúžkovú činnosť vzdelávacie poukazy
|
468,34 |
s DPH |
11/2200094
|
|
16.12.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ365/2022
|
hlasové služby mob.t. 15.11.2022-14.12.2022
|
70,11 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ361/2022
|
vodné a stočné 1.11.2022-30.11.2022
|
241,81 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
16.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200097
|
všeobecný materiál školskú jedáleň
|
73,35 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Ing.Gabriel Melczer-Delfin |
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200096
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200095
|
MSI PRO DP 130 11QL Win 10, klávesnica USB, myš wirless Genius -dot. SZP
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200094
|
materiál na krúžkovú činnosť vzdelávacie poukazy
|
468,34 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200093
|
vzdelávacie služby na rok 2023
|
130,00 |
bez DPH |
|
|
14.12.2022 |
Združenie obcí -RVC Nitra |
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200092
|
materiál na modelovanie
|
76,45 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Jozef Anďal HT MODEL |
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ358/2022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ11/2022
|
2 450.14 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ359/2022
|
papierové obrúskymateriál na krúžkovú činnosť
|
57,02 |
s DPH |
11/2200091
|
|
12.12.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ360/2022
|
materiál na modelovanie
|
76,45 |
s DPH |
11/2200092
|
|
12.12.2022 |
Ing.Jozef Anďal HT MODEL |
|
|
|
16.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ357/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ11/2022
|
1 706.87 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200091
|
materiál na krúžkovú činnosť papierové obrúšky vzdelávacie poukazy
|
57,02 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200090
|
montáž radiátora, oprava potrubia na syséme UK
|
118,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
PEVIT s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3562022
|
odmeňovanie -extra akt.dec.22
|
35,00 |
s DPH |
11/2200010
|
|
08.12.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ354/2022
|
elektrina 1.11.2022-30.11.2022 budova ZŠ
|
384,29 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3532022
|
elektrina 1.11.2022-30.11.2022 budova ŠJ
|
934,93 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ355/2022
|
osobné ochranné pracovné odevy a obuvy zamestnancov ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
11/2200078
|
|
07.12.2022 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ347/2022
|
spotrebný materiál kancelárske potreby jednorázový príspevok NP POP II
|
156,04 |
s DPH |
11/2200083
|
|
06.12.2022 |
preskoly.sk |
|
|
|
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ348/2022
|
vianočné pohľadnice s obálkou 50ks
|
101,64 |
s DPH |
11/2200079
|
|
06.12.2022 |
Pamas Hungary, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ349/2022
|
vyhotovenie kľúčov, páska sťahovacia
|
14,20 |
s DPH |
11/2200079
|
|
05.12.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ350/2022
|
hlasové služby 1.11.2022-30.11.2022
|
31,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ351/2022
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
264,23 |
s DPH |
11/2200089
|
|
05.12.2022 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ352/2022
|
SSD 240GB inštalácia , kontrola siete
|
108,00 |
s DPH |
11/2200088
|
|
05.12.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ344/2022
|
Family and Friends 2nd Edition 1WB "POO-edukačné publikácie"
|
7,00 |
s DPH |
11/2200044
|
|
02.12.2022 |
Richar Šrobár LITTERA |
|
|
|
02.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ345/2022
|
spotrebný materiál toaletný papier JUMBO 19cm1vr
|
111,46 |
s DPH |
11/2200086
|
|
02.12.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ346/2022
|
brankárska florbalová maska 2ks vzdel.poukazy športovú krúžková činnosť
|
126,07 |
s DPH |
11/2200082
|
|
02.12.2022 |
PESMENPOL spol.s.r.o. |
|
|
|
02.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200089
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ343/2022
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece na odpad 9,10/2022
|
89,04 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ338/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ november 2022 SF
|
244,26 |
bez DPH |
|
|
30.11.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ337/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ november 2022 SF
|
5,40 |
bez DPH |
|
|
30.11.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ336/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ november 2022 SF
|
9,60 |
bez DPH |
|
|
30.11.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ335/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ november 2022 SF
|
63,72 |
bez DPH |
|
|
30.11.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ334/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ november 2022
|
84,60 |
bez DPH |
|
|
30.11.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ333/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ november 2022
|
150,40 |
bez DPH |
|
|
30.11.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ332/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ november 2022
|
998,28 |
bez DPH |
|
|
30.11.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ340/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ november 2022 SF
|
20,70 |
bez DPH |
|
|
30.11.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ331/2022
|
osobné ochranné pracovné odevy a obuvy zamestnancov ŠJ
|
290,00 |
s DPH |
11/2200078
|
|
30.11.2022 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ330/2022
|
školské akcie -extra akt.nov.22
|
35,00 |
s DPH |
11/2200010
|
|
30.11.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ329/2022
|
spotrebný materiál toaletný papier JUMBO 19cm1vr
|
167,18 |
s DPH |
11/2200086
|
|
30.11.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ339/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ november 2022 SF
|
36,80 |
bez DPH |
|
|
30.11.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200087
|
vyhotovenie kľúčov, páska sťahovacia
|
14,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ341/2022
|
digitálne mesto podpora 1.11.2022-30.11.2022
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200088
|
SSD 240GB inštalácia , kontrola siete
|
108,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ342/2022
|
korwin - podpora 1.11.2022-30.11..2022
|
16,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3262022
|
náplň do tlačiarní, tonerová kazeta
|
104,40 |
s DPH |
11/2200080
|
|
29.11.2022 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ327/2022
|
programovanie a nastavenie riadiacej jednotky zvončekov
|
126,00 |
s DPH |
11/2200085
|
|
29.11.2022 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ328/2022
|
stiarateľná tabuľka linky 30ks bal 4ks
|
120,00 |
s DPH |
11/2200084
|
|
29.11.2022 |
Dudactiva.SK s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200086
|
spotrebný materiál toaletný papier JUMBO 19cm1vr
|
278,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200085
|
programovanie a nastavenie riadiacej jednotky zvončekov
|
126,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200082
|
brankárska florbalová maska 2ks vzdel.poukazy športovú krúžková činnosť
|
126,07 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
PESMENPOL spol.s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200084
|
stiarateľná tabuľka linky 30ks bal 4ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Didactive.sk |
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200083
|
spotrebný materiál kancelárske potreby jednorázový príspevok NP POP II
|
156,04 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
preskoly.sk |
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200081
|
revízia bleskozvodu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
LUX-El mont s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200080
|
náplň do tlačiarní, tonerová kazeta
|
104,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ325/2022
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku október 2022
|
241,12 |
bez DPH |
|
|
24.11.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200078
|
osobné ochranné pracovné odevy
|
290,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200079
|
vianočné pozdravy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Pamas Hungary s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ324/2022
|
služby technika PO za obdobie 4. štvrťroka 2022
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
18.11.2022 |
P.O.Tech Richard Zomborský |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ323/2022
|
hlasové služby mob.t. 15.10.2022-14.11.2022
|
70,11 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ322/2022
|
vodné a stočné 1.10.2022-31.10.2022
|
264,58 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ318/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ10/2022
|
1 068.05 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ319/2022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ10/2022
|
1 600.72 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ320/2022
|
kontrola školenia BOZP, úrazovostiškolskej,pracovnej,kontrola revízii 4.štvrťrok 2022
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
11.11.2022 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ321/2022
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za november-december 2022 , školenie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ317/2022
|
mandátna zmluva služby s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít žiakov so SˇVVP ITMS kód 312011U408 za obd.september,október 2022
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ316/2022
|
nákupné poukážky 352ks/5Eur
|
1 760,00 |
bez DPH |
11/2200077
|
|
10.11.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky spotrebné družstvo |
|
|
|
11.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200077
|
nákupné poukážky 352ks/5Eur
|
1 760,00 |
bez DPH |
|
|
10.11.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky spotrebné družstvo |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ315/2022
|
poistenie budovy 1.11.2022-31.01.2023
|
369,90 |
bez DPH |
3347000043
|
|
09.11.2022 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3132022
|
elektrina 1.10.2022-31.10.2022 budova ŠJ
|
859,16 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ314/2022
|
elektrina 1.10.2022-31.10.2022 budova ZŠ
|
355,39 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ312/2022
|
administratíva a hospodárenie školy rok 2022 -nov22
|
46,45 |
s DPH |
11/2200010
|
|
07.11.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ300/2022
|
školská jedáleň -okt.2022
|
51,35 |
s DPH |
11/2200027
|
|
04.11.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ301/2022
|
vyhotovenie kľúčovm, zámok zadlabený materiál
|
18,16 |
s DPH |
11/2200076
|
|
04.11.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ303/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ október 2022
|
988,88 |
bez DPH |
|
|
04.11.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ304/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ október 2022
|
142,88 |
bez DPH |
|
|
04.11.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ305/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ október 2022
|
82,72 |
bez DPH |
|
|
04.11.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ306/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ október 2022 SF
|
63,12 |
bez DPH |
|
|
04.11.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ307/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ október 2022 SF
|
9,12 |
bez DPH |
|
|
04.11.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ309/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ október 2022 SF
|
241,96 |
bez DPH |
|
|
04.11.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ310/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ október 2022 SF
|
34,96 |
bez DPH |
|
|
04.11.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ311/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ október 2022 SF
|
20,24 |
bez DPH |
|
|
04.11.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ308/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ október 2022 SF
|
5,28 |
bez DPH |
|
|
04.11.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ299/2022
|
hlasové služby 1.10.2022-31.10.2022
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ298/2022
|
školské potreby pre detí1.4-roč.a5.-9.roč. 2022/2023 I.polrok
|
49,80 |
s DPH |
11/2200075
|
|
03.11.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200076
|
vyhotovenie náhradných kľúčov, zámok zadlabený
|
18,16 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ296/2022
|
digitálne mesto podpora 1.10.2022-31.10.2022
|
6,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ297/2022
|
korwin - podpora 1.10.2022-31.10..2022
|
16,40 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200075
|
školské potreby pre žiakov 1.-4. roč a 5.-9.roč. I.polrok 2022/2023
|
49,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ295/2022
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku september 2022
|
241,12 |
bez DPH |
|
|
26.10.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ294/2022
|
školské dokumenty okt. 2022
|
50,55 |
s DPH |
11/2200010
|
|
26.10.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ293/2022
|
dobropis Family and Friends 2nd Edition 1WB "POO-edukačné publikácie"
|
-7,00 |
s DPH |
11/2200044
|
|
25.10.2022 |
Richar Šrobár LITTERA |
|
|
|
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ302/2022
|
účastnícky poplatok online pracovné stretnutie pre personalistov
|
40,00 |
bez DPH |
11/2200008
|
|
24.10.2022 |
Združenie obcí -RVC Nitra |
|
|
|
07.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ292/2022
|
oprava elektrickej panvice 2ks a elektrického sporáka
|
391,85 |
s DPH |
11/2200074
|
|
20.10.2022 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
21.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200074
|
oprava elektrickej panvice 2ks a elektrického sporáka
|
391,85 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200073
|
plnospektrálna žiarivková trubica T836W1200mm 25ks,štarter 25ks
|
270,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ291/2022
|
materiál plnospektrálna žiarivková trubica 25 ks
|
270,00 |
bez DPH |
11/2200073
|
|
17.10.2022 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ290/2022
|
hlasové služby mob.t. 15.9.2022-14.10.2022
|
70,11 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ289/2022
|
vodné a stočné 1.9.2022-30.9.2022
|
298,72 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ288/2022
|
učebnice, pracovné zošity ŠZŠ roč. 5.-6.prísp. MŠVVaŠ SR zo ŠR
|
438,50 |
s DPH |
11/2200055
|
|
14.10.2022 |
Uniknihy.sk s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ286/2022
|
náplň do tlačiarne
|
243,96 |
s DPH |
11/2200072
|
|
12.10.2022 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ287/2022
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov+RS
|
108,36 |
s DPH |
11/2200068
|
|
12.10.2022 |
Miroslav Lešťaan HASLEX |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ285/2022
|
spotrebný materiál papierové utierky ZZ
|
297,65 |
s DPH |
11/2200071
|
|
12.10.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ282/2022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ9/2022
|
1 032,10 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ281/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ9/2022
|
710,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ284/2022
|
verejná správa SR ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
11/2200062
|
|
07.10.2022 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
|
|
|
06.09.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ280/2022
|
materiál počitačom
|
157,80 |
s DPH |
11/2200070
|
|
07.10.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2792022
|
elektrina 1.9.2022-30.9.2022 budova ŠJ
|
784,08 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
18.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ278/2022
|
elektrina 1.9.2022-30.9.2022 budova ZŠ
|
289,11 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
18.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ277/2022
|
pracovné zošity roč. 3.-4.prísp. MŠVVaŠ SR zo ŠR
|
404,15 |
s DPH |
11/2200055
|
|
07.10.2022 |
Uniknihy.sk s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200070
|
materiál počitačom kábel,switch ,adapter
|
157,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200072
|
náplň do tlačiarní Canon
|
246,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200071
|
papierové utierky ZZ 250ks
|
297,85 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ283/2022
|
predplatné Poradca aktualizácií 2023
|
86,40 |
s DPH |
11/2200032
|
|
05.10.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ271/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ september 2022 SF
|
7,56 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ272/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ september 2022 SF
|
4,20 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ266/2022
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku august 2022
|
219,20 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ267/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ september 2022
|
926,84 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ268/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ september 2022
|
118,44 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ269/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ september 2022
|
65,80 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ270/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ september 2022 SF
|
59,16 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ276/2022
|
hlasové služby 1.9.2022-30.9.2022
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ275/2022
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ september 2022
|
16,10 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ274/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ september 2022 SF
|
28,98 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ273/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ september 2022 SF
|
226,78 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ265/2022
|
videorejestrator HV7108, HDD 1TB, napájací zdroj
|
428,64 |
s DPH |
11/2200069
|
|
03.10.2022 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200068
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov+RS
|
108,36 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Miroslav Lešťaan HASLEX |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200067
|
nastavenie routera, oprava počítača
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200069
|
videorejestrator HV7108, HDD 1TB, napájací zdroj
|
428,64 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ264/2022
|
nastavenie routera, oprava počítača
|
72,00 |
s DPH |
11/2200067
|
|
30.09.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ263/2022
|
korwin - podpora 1.9.2022-30.9..2022
|
16,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ262/2022
|
digitálne mesto podpora 1.9.2022-30.9.2022
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ261/2022
|
učebnice, pracovné zošity roč. 5.-9.roč. prísp. MŠVVaŠ Sr zo ŠR
|
200,20 |
s DPH |
11/2200055
|
|
26.09.2022 |
Uniknihy.sk s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200066
|
spotrebný materiál sáčok do koša ŠJ
|
26,74 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ260/2022
|
spotrebný materiál sáčok do koša ŠJ
|
26,74 |
s DPH |
11/2200066
|
|
20.09.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
29.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ259/2022
|
vodné a stočné 1.8.2022-31.8.2022
|
102,41 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ257/2022
|
školské dokumenty aug 2022
|
51,75 |
s DPH |
11/2200010
|
|
16.09.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ258/2022
|
hlasové služby mob.t. 15.8.2022-14.9.2022
|
68,01 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ256/2022
|
učebnice, pracovné zošity 1.4. roč.a 5.-9.roč. prísp. MŠVVaŠ Sr zo ŠR
|
964,40 |
s DPH |
11/2200055
|
|
14.09.2022 |
Uniknihy.sk s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ252/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ8/2022
|
555,59 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ253/2022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ8/2022
|
779,38 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ251/2022
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za september-október 2022 , školenie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ250/2022
|
mandátna zmluva služby s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít žiakov so SˇVVP ITMS kód 312011U408 za obd.júl,august 2022
|
240,00 |
bez DPH |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ248/2022
|
elektrina 1.8.2022-31.8.2022 budova ŠJ
|
423,96 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ247/2022
|
elektrina 1.8.2022-31.8.2022 budova ZŠ
|
181,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ249/2022
|
kontrola lokálnej siete,nastavenie systému Lanschool
|
99,00 |
s DPH |
11/2200065
|
|
07.09.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ246/2022
|
služby technika PO za obdobie 3. štvrťroka 2022
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
06.09.2022 |
P.O.Tech Richard Zomborský |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ245/2022
|
drobný údržbársky materiál
|
27,44 |
s DPH |
11/2200064
|
|
06.09.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ255/2022
|
školské tlačivá 2022-23
|
142,99 |
s DPH |
11/2200014
|
|
06.09.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
24.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL13/2022
|
verejná správa SR ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
11/2200062
|
|
06.09.2022 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ244/2022
|
hlasové služby 1.8.2022-31.8.2022
|
31,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ243/2022
|
školská jedáleň -aug.2022
|
51,35 |
s DPH |
11/2200027
|
|
02.09.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ242/2022
|
administratíva a hospodárenie školy rok 2022 aug.
|
46,45 |
s DPH |
11/2200010
|
|
02.09.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ241/2022
|
učebnice, pracovné zošity 1.4. roč.a 5.-9.roč. prísp. MŠVVaŠ Sr zo ŠR
|
2 601,54 |
s DPH |
11/2200055
|
|
02.09.2022 |
Uniknihy.sk s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200065
|
kontrola lokálnej siete,nastavenie systému Lanschool
|
99,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ237/2022
|
kancelársky materiál, papierové obrúsky ŠJ
|
62,38 |
s DPH |
11/2200063
|
|
31.08.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200063
|
kancelársky materiál, papierové obrúsky ŠJ
|
62,38 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200064
|
drobný údržbársky materiál
|
27,44 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ238/2022
|
materiál na krúžkovú činnosť vzdelávacie poukazy
|
1 140.11 |
s DPH |
11/2200061
|
|
31.08.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ240/2022
|
korwin - podpora 1.8.2022-31.8.2022
|
16,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ239/2022
|
digitálne mesto podpora 1.8.2022-31.8.2022
|
6,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ236/2022
|
školenia BOZP,COnovoprijatých pracovníkov, kontrola BOZP v priestoroch školy III.štvrťrok 2022
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
30.08.2022 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ235/2022
|
brankárska florbalová maska vzdel.poukazy športovú krúžková činnosť
|
67,39 |
s DPH |
11/2200060
|
|
25.08.2022 |
PESMENPOL spol.s.r.o. |
|
|
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ254/2022
|
učebnice, pracovné zošity 1.4. roč. prísp. edukačné publikácie MŠVVaŠ Sr zo ŠR
|
2 191.86 |
s DPH |
11/2200043
|
|
24.08.2022 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
03.06.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ232/2022
|
umývací prostriedok do úmývačky riadu, oplachový prostriedok do umývačky riadu pre ŠJ
|
66,87 |
s DPH |
11/2200051
|
|
24.08.2022 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ231/2022
|
učebnice ,pracovné zošity AJ "POO-edukačné publikácie"
|
3 937,00 |
s DPH |
11/2200044
|
|
23.08.2022 |
Richar Šrobár LITTERA |
|
|
|
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ230/2022
|
komplexné poistenie počítačovej zostavy 17.9.2022-16.9.2023
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
22.08.2022 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200062
|
verejná správa SR ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200061
|
materiál na krúžkovú činnosť vzdelávacie poukazy
|
1 140,18 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ229/2022
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku júl 2022
|
219,20 |
bez DPH |
|
|
18.08.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ222/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2022
|
9,40 |
bez DPH |
|
|
17.08.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ224/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2022 SF
|
1,70 |
bez DPH |
|
|
17.08.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ225/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2022 SF
|
0,60 |
bez DPH |
|
|
17.08.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ226/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2022 SF
|
38,64 |
bez DPH |
|
|
17.08.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ227/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2022 SF
|
6,90 |
bez DPH |
|
|
17.08.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ228/2022
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2022
|
2,30 |
bez DPH |
|
|
17.08.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ223/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2022 SF
|
10,08 |
bez DPH |
|
|
17.08.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ220/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2022
|
157,92 |
bez DPH |
|
|
17.08.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ221/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2022
|
28,20 |
bez DPH |
|
|
17.08.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ219/2022
|
hlasové služby mob.t. 15.7.2022-14.8.2022
|
69,11 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ234/2022
|
etlačivá pre ZŠ 200-299 žiakov licencia platná 12 mesiacov
|
220,00 |
s DPH |
11/2200014
|
|
16.08.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ218/2022
|
vodné a stočné 1.7.2022-31.7.2022
|
73,96 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ217/2022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ/2022
|
779,38 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ216/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ7/2022
|
555,59 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL12/2022
|
predplatné Poradca aktualizácií 2023
|
86,40 |
s DPH |
11/2200032
|
|
09.08.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200060
|
brankárska florbalová maska vzdel.poukazy športovú krúžková činnosť
|
67,39 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
PESMENPOL spol.s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL11/2022
|
školské tlačivá 2022-23
|
142,99 |
s DPH |
11/2200014
|
|
05.08.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ213/2022
|
elektrina 1.7.2022-31.7.2022 budova ZŠ
|
142,43 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ214/2022
|
elektrina 1.7.2022-31.7.2022 budova ŠJ
|
270,35 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ211/2022
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov popl.1.polrok ELO vrece na odpad 5,6/2022
|
111,12 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ212/2022
|
hlasové služby 1.7.2022-31.7.2022
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ210/2022
|
ročná odmena za poskytnutie služieb Balíčka Bezkriedy Plus 14.7.2022-13.7.2023ňa Komplet za obdobie 2022/1-2022/12poskytovanie služieb
|
36,00 |
s DPH |
DBK/18/06/0014
|
|
03.08.2022 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ205/2022
|
vodné a stočné 1.6.2022-30.6.2022
|
255,73 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
08.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ204/2022
|
komplexné poistenie počítačovej zostavy 14.8.2022-13.8.2023
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
01.08.2022 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2032022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 6/2022
|
779,38 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ206/2022
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
499,96 |
s DPH |
11/2200059
|
|
01.08.2022 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ207/2022
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
1 038,83 |
s DPH |
11/2200058
|
|
01.08.2022 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ208/2022
|
digitálne mesto podpora 1.7.2022-31.7.2022
|
6,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ209/2022
|
korwin - podpora 1.7.2022-31.7.2022
|
16,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ202/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ6/2022
|
576,65 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ201/2022
|
oprava VKZ umývačka riadu
|
289,44 |
s DPH |
11/2200051
|
|
01.08.2022 |
Gastro-Haal s.r.o. |
|
|
|
01.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ200/2022
|
poistenie budovy 1.8.2022-31.10.2022
|
369,90 |
bez DPH |
3347000043
|
|
01.08.2022 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
01.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ199/2022
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku jún 2022
|
224,68 |
bez DPH |
|
|
19.07.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
08.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ215/2022
|
hlasové služby mob.t. 15.6.2022-14.7.2022
|
69,11 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
29.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200059
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
499,96 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200058
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
1 038,83 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ198/2022
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za júl-august 2022 , školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL10/2022
|
etlačivá pre ZŠ 200-299 žiakov licencia platná 12 mesiacov
|
220,00 |
s DPH |
11/2200014
|
|
12.07.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ197/2022
|
materiál látka svedin zelená tapeta transparent
|
73,57 |
s DPH |
11/2200057
|
|
12.07.2022 |
Tibor Naď TINAX |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200057
|
materiál látka svedin zelená tapeta transparent
|
73,57 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Tibor Naď TINAX |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ196/2022
|
magnetická tabuľa 1ks, magnetická stierka 1ks
|
46,58 |
s DPH |
11/2200056
|
|
11.07.2022 |
Ján Bureš-FULL SERVIS |
|
|
|
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200055
|
učebnice, pracovné zošity 1.4. roč.a 5.-9.roč. prísp. MŠVVaŠ Sr zo ŠR
|
4 640,89 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Uniknihy.sk s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200056
|
magnetická tabuľa 1ks, magnetická stierka 1ks
|
46,58 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Ján Bureš-FULL SERVIS |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200055
|
učebnice, pracovné zošity 1.4. roč.a 5.-9.roč. prísp. MŠVVaŠ Sr zo ŠR
|
4 610.89 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Uniknihy.sk s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ195/2022
|
elektrina 1.6.2022-30.6.2022 budova ŠJ
|
762,91 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ194/2022
|
elektrina 1.6.2022-30.6.2022 budova ZŠ
|
235,54 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ193/2022
|
mandátna zmluva služby s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít žiakov so SˇVVP ITMS kód 312011U408 za obd.máj, jún 2022
|
240,00 |
bez DPH |
|
|
06.07.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1922022
|
hlasové služby 1.6.2022-30.6.2022
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200054
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
158,86 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ191/2022
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
158,86 |
s DPH |
11/2200054
|
|
04.07.2022 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ190/2022
|
náplň do tlačiarne Canon 045HYe,MaCy BL original
|
381,48 |
s DPH |
11/2200053
|
|
03.07.2022 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ188/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2022 SF
|
38,64 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ182/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2022
|
157,92 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ183/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2022
|
94,00 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ184/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2022 SF
|
59,64 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ185/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2022 SF
|
10,08 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ186/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2022 SF
|
6,00 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ187/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2022 SF
|
228,62 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ181/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2022
|
934,36 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ189/2022
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ jún2022
|
23,00 |
bez DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ180/2022
|
korwin - podpora 1.6.2022-30.6.2022
|
16,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ179/2022
|
digitálne mesto podpora 1.6.2022-30.6.2022
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200053
|
náplň do tlačiarne Canon 045HYe,MaCy BL original
|
381,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ178/2022
|
materiál klávesnica USB, spojka lan RJ45,lan kábel
|
37,80 |
s DPH |
11/2200052
|
|
27.06.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ177/2022
|
školské dokumenty jún 2022
|
51,35 |
s DPH |
11/2200010
|
|
27.06.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200052
|
materiál klávesnica USB, spojka lan RJ45,lan kábel
|
37,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ176/2022
|
pobyt v Škole v prírode penzión Salamander 13.6.2022-17.6.2022 pre 12 žiakovv
|
920,00 |
s DPH |
11/2200034
|
|
21.06.2022 |
MVAM s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200051
|
oprava VKZ umývačka riadu
|
289,44 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ233/2022
|
pobyt v Škole v prírode penzión Salamander 13.6.2022-17.6.2022 pre 12 žiakovv
|
920,00 |
s DPH |
11/2200034
|
|
21.06.2022 |
MVAM s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ174/2022
|
školská jedáleň -jún.2022
|
51,35 |
s DPH |
11/2200027
|
|
20.06.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ175/2022
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku máj 2022
|
213,72 |
bez DPH |
|
|
20.06.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
08.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ173/2022
|
zábavná slovenčina pre 1.-3. ročník
|
407,80 |
s DPH |
11/2200050
|
|
17.06.2022 |
Občianske združenie PO SLOVENSKY HRAVO |
|
|
|
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ172/2022
|
hlasové služby mob.t. 15.5.2022-14.6.2022
|
69,11 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ171/2022
|
vodné a stočné 1.5.2022-31.5.2022
|
279,31 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200050
|
zábavná slovenčina pre prvý až tretí ročník sprísp.SZP
|
407,30 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Pbčianske združenie PO SLOVENSKY HRAVO-SZLOVÁKUL JÁTÉKOSAN Polgári Társulás |
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1692022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 5/2022
|
800,44 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ168/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ5/2022
|
590,69 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ167/2022
|
administratíva a hospodárenie školy rok 2022 jún.
|
45,75 |
s DPH |
11/2200010
|
|
10.06.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ166/2022
|
chladnička Gorenje RB493PW, odvoz starého spotrebiča, poistenie
|
312,70 |
s DPH |
11/2200047
|
|
10.06.2022 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
09.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ170/2022
|
účastnícky poplatok odborno-konzultačný seminár 6.9.2022 pre 2 osoby
|
78,00 |
bez DPH |
|
|
09.06.2022 |
Kantorka n.o. |
|
|
|
30.05.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ165/2022
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece na odpad 3,4/2022
|
89,52 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ162/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2022 SF
|
241,40 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ156/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2022
|
987,00 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ159/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2022 SF
|
63,00 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ160/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2022 SF
|
10,56 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ161/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2022 SF
|
6,72 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ163/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2022 SF
|
40,48 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ164/2022
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2022
|
25,76 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ155/2022
|
elektrina 1.5.2022-31.5.2022 budova ŠJ
|
812,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ158/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2022
|
105,28 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ157/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2022
|
165,44 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200049
|
doplnenie lekárničky lieky školské výlety
|
64,48 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
HIBISCUS s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ154/2022
|
doplnenie lekárničky lieky školské výlety
|
64,48 |
s DPH |
11/2200049
|
|
07.06.2022 |
HIBISCUS s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200047
|
chladnička Gorenje RB493PW, odvoz starého spotrebiča, poistenie
|
312,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1512022
|
hlasové služby 1.5.2022-31.5.2022
|
31,63 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200048
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2023
|
489,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ150/2022
|
elektrina 1.5.2022-31.5.2022 budova ZŠ
|
276,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ153/2022
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2023
|
489,00 |
s DPH |
11/2200048
|
|
06.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ148/2022
|
drobný údržbársky materiál
|
37,79 |
s DPH |
11/2200046
|
|
03.06.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ149/2022
|
kontrola školenia BOZP, kontrolná dokumentácie exkurzie, školské výlety II.štvrťrok ochrana zdravia 1.štvrťrok 2022
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
03.06.2022 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ147/2022
|
náplň do tlačiarne Canon MF3010 2ks
|
25,01 |
s DPH |
11/2200045
|
|
03.06.2022 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ152/2022
|
školské tlačivá
|
176,04 |
s DPH |
11/2200037
|
|
03.06.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
20.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ146/2022
|
korwin - podpora 1.5.2022-31.5.2022
|
16,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ145/2022
|
digitálne mesto podpora 1.5.2022-31.5.2022
|
6,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL9/2022
|
učebnice, pracovné zošity 1.4. roč. prísp. edukačné publikácie MŠVVaŠ Sr zo ŠR
|
2 191.86 |
s DPH |
11/2200043
|
|
31.05.2022 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
03.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200044
|
učebnice , pracovné zošity príspevok na edukačné publikácie z POO
|
3 936,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Richar Šrobár LITTERA |
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200045
|
náplň do tlačiarne Canon MF3010 2ks
|
25,01 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200046
|
drobný údržbársky materiál
|
37,79 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200043
|
učebnice, pracovné zošity 1.4. roč. prísp. edukačné publikácie MŠVVaŠ Sr zo ŠR
|
2 191,86 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ143/2022
|
pracovný stôl lispvaný dvoj-drez si sifónom rozmer 1300x700x850 1kspre ŠJ
|
696,00 |
s DPH |
11/2200042
|
|
31.05.2022 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ144/2022
|
demontáž a montáž led osvetlenia, dodávka led svietidla 1ks
|
321,84 |
s DPH |
11/2200029
|
|
31.05.2022 |
J&M realizácie s.r.o. |
|
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL8/2022
|
účastnícky poplatok odborno-konzultačný seminár 6.9.2022 pre 2 osoby
|
78,00 |
bez DPH |
|
|
27.05.2022 |
Kantorka n.o. |
|
|
|
30.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200042
|
pracovný stôl lispvaný dvoj-drez si sifónom rozmer 1300x700x850 1kspre ŠJ
|
696,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ140/2022
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku apríl 2022
|
213,72 |
bez DPH |
|
|
25.05.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
30.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200041
|
dodanie a montáž int.žalúzií DsDomykač14ks
|
525,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Čomor Gabriel-LUNAP |
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ141/2022
|
dodanie a montáž int.žalúzií DsDomykač
|
525,20 |
s DPH |
11/2200041
|
|
25.05.2022 |
Čomor Gabriel-LUNAP |
|
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ139/2022
|
komplexné poistenie počítačovej zostavy 5.6.2022-4.6.2023
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
23.05.2022 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
30.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ138/2022
|
inštalácia windows server2016, nastavenie 11 školských počítačov pre prístup k zdialeným adresáromtlačiarne HP MF nastavenie wifiroutera
|
288,00 |
s DPH |
11/2200040
|
|
23.05.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
30.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ136/2022
|
oprava avýmena osvetlenia 3ks svietidiel
|
79,20 |
s DPH |
11/2200038
|
|
17.05.2022 |
Orem Elektro |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ137/2022
|
regál kovový 5policový265kgnosnosť 180x90x45 počet 6ks
|
290,84 |
s DPH |
11/2200039
|
|
17.05.2022 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ142/2022
|
hlasové služby mob.t. 15.4.2022-14.5.2022
|
66,45 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
30.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200039
|
regál kovový 5policový265kgnosnosť 180x90x45 počet 6ks
|
290,84 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200040
|
inštalácia windows server2016, nastavenie 11 školských počítačov pre prístup k zdialeným adresáromtlačiarne HP MF nastavenie wifiroutera
|
288,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ134/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 4/2022
|
1 246.25 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ135/2022
|
vodné a stočné 1.4.2022-30.4.2022
|
229,26 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1332022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 4/2022
|
1 913.38 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL7/2022
|
školské tlačivá
|
176,04 |
s DPH |
11/2200037
|
|
11.05.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ132/2022
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za máj-júnl 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ131/2022
|
služby technika PO za obdobie 2. štvrťroka 2022
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
09.05.2022 |
P.O.Tech Richard Zomborský |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ130/2022
|
elektrina 1.4.2022-30.4.2022 budova ZŠ
|
288,89 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
19.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ129/2022
|
elektrina 1.4.2022-30.4.2022 budova ŠJ
|
738,54 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
19.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ128/2022
|
drobný údržbársky materiál
|
12,17 |
s DPH |
11/2200030
|
|
06.05.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200037
|
školské tlačivá
|
33,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200038
|
oprava a výmena osvetlenia 3ks svietidiel
|
79,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Orem Elektro |
|
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ127/2022
|
mandátna zmluva služby s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít žiakov so SˇVVP ITMS kód 312011U408 za obd.marec,apríl 2022
|
240,00 |
bez DPH |
|
|
05.05.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ126/2022
|
oprava kamerového systému a LAN siete, programovanie multifunkčného zvončeka
|
127,74 |
s DPH |
11/2200036
|
|
04.05.2022 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ125/2022
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku marec 2022
|
219,20 |
bez DPH |
|
|
04.05.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ115/2022
|
hlasové služby 1.4.2022-30.4.2022
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ124/2022
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2022
|
15,64 |
bez DPH |
|
|
03.05.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ123/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2022 SF
|
31,28 |
bez DPH |
|
|
03.05.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ122/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2022 SF
|
186,30 |
bez DPH |
|
|
03.05.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ121/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2022 SF
|
4,08 |
bez DPH |
|
|
03.05.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ120/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2022 SF
|
8,16 |
bez DPH |
|
|
03.05.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ119/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2022 SF
|
48,60 |
bez DPH |
|
|
03.05.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ118/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2022
|
63,92 |
bez DPH |
|
|
03.05.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ117/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2022
|
127,84 |
bez DPH |
|
|
03.05.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ116/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2022
|
761,40 |
bez DPH |
|
|
03.05.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ114/2022
|
oprava -písmená z fólie rezaná grafika, grafická príprava plagátu "Beiratkozás"
|
31,60 |
s DPH |
11/2200019
|
|
03.05.2022 |
Mária Lengyelfalusy-STINET |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ113/2022
|
korwin - podpora 1.4.2022-30.4.2022
|
16,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
19.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ112/2022
|
digitálne mesto podpora 1.4.2022-30.4.2022
|
6,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
19.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ111/2022
|
antigénový test 10bal
|
200,00 |
s DPH |
11/2200035
|
|
02.05.2022 |
HIBISCUS s.r.o. |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200036
|
oprava kamerového systému a LAN siete, programovanie multifunkčného zvončeka
|
127,74 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ109/2022
|
školské dokumenty 2022 apr.
|
51,35 |
s DPH |
11/2200010
|
|
27.04.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200034
|
ubytovanie a strava na zotavovacie podujatie Škola v prírodePenzion Salamander pre 14 žiakov -záloha
|
280,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
MVAM s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL6/2022
|
ubytovanie a strava na zotavovacie podujatie Škola v prírodePenzion Salamander pre 14 žiakov -záloha
|
280,00 |
s DPH |
11/2200034
|
|
26.04.2022 |
MVAM s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ108/2022
|
rozhodnutie 208 poplatok za komunálny odpad rok 2022
|
1 296.60 |
bez DPH |
|
|
26.04.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
19.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ105/2022
|
poistenie budovy 1.5.2022-31.7.2022
|
369,90 |
bez DPH |
3347000043
|
|
21.04.2022 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
22.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ103/2022
|
obloženie rúr digestora so sadrokartónom odb.učebňa
|
304,80 |
s DPH |
11/2200031
|
|
20.04.2022 |
J&M realizácie s.r.o. |
|
|
|
22.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ107/2022
|
administratíva a hospodárenie školy rok 2022 apr.
|
50,55 |
s DPH |
11/2200010
|
|
20.04.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
22.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ106/2022
|
vodné a stočné 1.3.2022-31.3.2022
|
229,25 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
22.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ104/2022
|
pečiatka trodat
|
64,00 |
s DPH |
11/2200022
|
|
20.04.2022 |
Delfin-Ing.Gabriel Melczer |
|
|
|
22.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ102/2022
|
elektroinštalačné práce kompletná dodávka a montáž, výroba a montáž parapetnej dosky , montáž 22 ksnových elektrických zásuviek
|
591,60 |
s DPH |
11/2200009
|
|
20.04.2022 |
J&M realizácie s.r.o. |
|
|
|
22.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ101/2022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 3/2022
|
2 788.18 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ100/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 3/2022
|
1 861.85 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
22.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ99/2022
|
hlasové služby mob.t. 15.3.2022-14.4.2022
|
64,11 |
s DPH |
|
|
18.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ110/2022
|
predplatné Poradca 2023
|
88,00 |
s DPH |
11/2200032
|
|
15.04.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ97/2022
|
elektrina 1.3.2022-31.3.2022 budova ŠJ
|
794,71 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ96/2022
|
elektrina 1.3.2022-31.3.2022 budova ZŠ
|
315,04 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ88/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2022
|
135,36 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ87/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2022
|
800,88 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ95/2022
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2022
|
23,00 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ94/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2022 SF
|
33,12 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ93/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2022 SF
|
195,96 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ92/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2022 SF
|
6,00 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ91/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2022 SF
|
8,64 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ90/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2022 SF
|
51,12 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ89/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2022
|
94,00 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ86/2022
|
kancelársky materiál, hygienický materiál
|
919,84 |
s DPH |
11/2200033
|
|
08.04.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ85/2022
|
inštalácia tlačiarne HP MF nastavenie wifiroutera
|
102,00 |
s DPH |
11/2200025
|
|
06.04.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200033
|
kancelársky materiál
|
919,84 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200032
|
predplatné Poradca 2023
|
88,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200031
|
obloženie rúr digestora so sadrokartónom odb.učebňa
|
304,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
J&M realizácie s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ84/2022
|
hlasové služby 132.2022-31.3.2022
|
31,50 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ83/2022
|
korwin - podpora 1.3.2022-31.3.2022
|
16,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ82/2022
|
digitálne mesto podpora 1.3.2022-31.3.2022
|
6,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ81/2022
|
kuchynské náradie drevená vareška,, strúhadlo, nože
|
30,78 |
s DPH |
11/2200026
|
|
05.04.2022 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ80/2022
|
drobný údržbársky materiál
|
19,86 |
s DPH |
11/2200030
|
|
05.04.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL5/2022
|
predplatné Poradca 2023
|
88,00 |
s DPH |
11/2200032
|
|
05.04.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
21.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200030
|
drobný údržbársky materiál
|
19,86 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200029
|
demontáž a montáž led osvetlenia, dodávka led svietidla 1ks
|
321,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
J&M realizácie s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200035
|
antigénové testy 10 bal (5ks/bal)
|
200,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
HIBISKUS s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ78/2022
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku február 2022
|
241,12 |
bez DPH |
|
|
30.03.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
31.03.2021 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ75/2022
|
školské potreby pre detí1.4-roč. 2021/2022
|
66,40 |
s DPH |
11/2200024
|
|
28.03.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ76/2022
|
školské potreby pre detí 5-9.roč. 2021/2022
|
66,40 |
s DPH |
11/2200024
|
|
28.03.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ77/2022
|
divadelné predsatvenie 14 osôb
|
182,00 |
s DPH |
11/2200028
|
|
28.03.2022 |
Jókaiho divadlo Komárno |
|
|
|
29.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200028
|
vstupenky v počte 14ks divadelné predstavenie Ibsen "Kísértetek" Strašidlá 27.3.2022
|
182,00 |
bez DPH |
|
|
25.03.2022 |
Jókaiho divadlo v Komárne |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ98/2022
|
informačná tabuľa Door SignA4, 14ks
|
168,67 |
s DPH |
11/2200020
|
|
23.03.2022 |
Result reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
22.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ74/2022
|
školská jedáleň -mar.2022
|
51,33 |
s DPH |
11/2200027
|
|
23.03.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
29.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200027
|
odborná literatúra školská jedáleň aktualizácie 2022
|
51,33 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ73/2022
|
náplň do tlačiarní, tonerová kazet
|
75,62 |
s DPH |
11/2200023
|
|
22.03.2022 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
31.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ71/2022
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece 1,2/2022, vypracovanie odsúhlasenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním za rok 2021
|
102,96 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200026
|
kuchynské náradie drevená vareška,, strúhadlo, nože
|
30,78 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ72/2022
|
kontrola údržba internetovej siete
|
90,00 |
s DPH |
11/2200025
|
|
21.03.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
31.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200025
|
úprava a údržba internetovej siete inštalácia programov pre projektorov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200021
|
regál 2250x900x600mm kovový lakovaný 6 policový čierny 59,95Eur/ks
|
587,69 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
FISTAR s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200022
|
pečiatka trodat
|
46,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Delfin-Ing.Gabriel Melczer |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200023
|
toner náplň do tlačiarne Canon iR 1133, Brother LBTN2421, Canon iSensys MF4010, HP Laserjet Pro CF279A
|
79,62 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200024
|
školské potreby pre žiakov 1.-4. roč a 5.-9.roč. II.polrok 2021/2022
|
132,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200020
|
informačná tabuľa Door Sign menovka na devere veľkosť A4 14ks
|
168,67 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Result reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ67/2022
|
vodné a stočné 1.2.2022-28.2.2022
|
118,58 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
31.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL4/2022
|
informačná tabuľa Door SignA4, 14ks
|
168,67 |
s DPH |
11/2200020
|
|
17.03.2022 |
Result reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
22.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ66/2022
|
hlasové služby mob.t. 15.2.2022-14.3.2022
|
64,11 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200019
|
oprava -písmená z fólie rezaná grafika, grafická príprava plagátu "Beiratkozás"
|
31,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Mária Lengyelfalusy-STINET |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ64/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 2/2022
|
2 095,13 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
16.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ65/2022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 2/2022
|
3 086,26 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
16.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ63/2022
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za marec -apríl 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ69/2022
|
hospodárske tlačivá
|
137,09 |
s DPH |
9/2100014
|
|
10.03.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
09.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ70/2022
|
zmeny v zákone č.138/2019 pedagogických zamestnancov
|
38,50 |
s DPH |
11/2200018
|
|
09.03.2022 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL3/2022
|
zmeny v zákone o pedagogickýcha odborných zamestnancov od 1.1.2022
|
38,50 |
s DPH |
11/2200018
|
|
08.03.2022 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200018
|
zmeny v zákone o pedagogickýcha odborných zamestnancov od 1.1.2022
|
38,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ60/2022
|
elektrina 1.2.2022-28.2.2022 budova ZŠ
|
303,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ61/2022
|
elektrina 1.2.2022-2.2.2022 budova ŠJ
|
723,11 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ62/2022
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku január 2022
|
219,20 |
bez DPH |
|
|
07.03.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ59/2022
|
hlasové služby 1.2.2022-28.2.2022
|
31,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ58/2022
|
drobný údržbársky materiál
|
25,81 |
s DPH |
11/2200016
|
|
03.03.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL2/2022
|
školské tlačivá 2022/2023
|
137,09 |
s DPH |
11/2200014
|
|
03.03.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ53/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2022 SF
|
8,64 |
bez DPH |
|
|
02.03.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ54/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2022 SF
|
4,80 |
bez DPH |
|
|
02.03.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ55/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2022 SF
|
180,78 |
bez DPH |
|
|
02.03.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ57/2022
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2022
|
18,40 |
bez DPH |
|
|
02.03.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ51/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2022
|
75,20 |
bez DPH |
|
|
02.03.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ50/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2022
|
135,36 |
bez DPH |
|
|
02.03.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ49/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2022
|
738,84 |
bez DPH |
|
|
02.03.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ48/2022
|
mandátna zmluva služby s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít žiakov so SˇVVP ITMS kód 312011U408 za obd. január, február 2022
|
240,00 |
bez DPH |
|
|
02.03.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ52/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2022 SF
|
47,16 |
bez DPH |
|
|
02.03.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ56/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2022 SF
|
33,12 |
bez DPH |
|
|
02.03.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ45/2022
|
kontrola požiarného hydrantu
|
51,84 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Miroslav Lešťan HASLEX |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ47/2022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ vyúčt.2021 preplatok
|
-307,67 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ46/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ vyúčt.rok2021preplatok
|
-70,72 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ41/2022
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
82,79 |
s DPH |
11/2200015
|
|
28.02.2022 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ42/2022
|
vyhotovenie nálepkov samolepiaca fólia nálepka 20x115mm s UV farebnou tlačou logo EU, v počte 350ks
|
122,50 |
bez DPH |
11/2200013
|
|
28.02.2022 |
EPS Design s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200014
|
školské tlačivá šk.rok 2022/2023
|
571,75 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200015
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
82,79 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200016
|
drobný údržbársky materiál
|
25,81 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ43/2022
|
digitálne mesto podpora 1.2.2022-28.2.2022
|
6,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ40/2022
|
úložný box KIST Box veľ. XL70L 1ks
|
18,10 |
s DPH |
11/2200012
|
|
24.02.2022 |
Hornbach - Baumarkt SK |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML003/2022
|
Adományozási szerződés
|
|
bez DPH |
|
|
24.02.2022 |
Szlovákiai Agrárkamara |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ39/2022
|
základná sada micro bit Učíme s Hardwérom pre celú triedu sada 20ks
|
720,00 |
s DPH |
11/2200011
|
|
22.02.2022 |
StreamIT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ38/2022
|
služby technika PO za obdobie 1. štvrťroka 2022
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
22.02.2022 |
P.O.Tech Richard Zomborský |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ37/2022
|
komplexné poistenie počítačovej zostavy 30.3.2022-29.3.2023
|
66,39 |
bez DPH |
|
|
21.02.2022 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200013
|
vyhotovenie nálepkov samolepiaca fólia nálepka 20x115mm s UV farebnou tlačou logo EU, v počte 350ks
|
122,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
EPS Design s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200012
|
úložný box KIST Box veľ. XL70L 1ks
|
18,10 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Hornbach - Baumarkt SK |
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ35/2022
|
školské dokumenty 2022 febr.
|
50,15 |
s DPH |
11/2200010
|
|
18.02.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
24.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ36/2022
|
bezpečnosť a ochrana zdravia 1.štvrťrok 2022
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
18.02.2022 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200011
|
základná sada micro bit Učíme s Hardwérom pre celú triedu sada 20ks
|
720,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
StreamIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200010
|
administratíva a hospodárenie školy rok 2022, školské dokumenty 2022
|
510,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ34/2022
|
administratíva a hospodárenie školy rok 2022 febr.
|
46,05 |
s DPH |
11/2200010
|
|
17.02.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
24.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ33/2022
|
hlasové služby mob.t. 14.1.2022-14.2.2022
|
64,11 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ32/2022
|
vodné a stočné 1.1.2022-31.1.2022 ZŠ
|
21,08 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
24.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ31/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 1/2022
|
2 691.29 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ30/2022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 1/2022
|
3 734.26 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ29/2022
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za február 2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200009
|
elektroinštalačné práce kompletná dodávka a montáž, výroba a montáž parapetnej dosky , montáž 22 ksnových elektrických zásuviek
|
591,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
J&M realizácie s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ19/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2022
|
691,84 |
bez DPH |
|
|
07.02.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ16/2022
|
materiál lampa do projektora
|
176,40 |
s DPH |
11/2200007
|
|
07.02.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ22/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2022 SF
|
44,16 |
bez DPH |
|
|
07.02.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ23/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2022 SF
|
5,76 |
bez DPH |
|
|
07.02.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ24/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2022 SF
|
4,44 |
bez DPH |
|
|
07.02.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ25/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2022 SF
|
169,28 |
bez DPH |
|
|
07.02.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ26/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2022 SF
|
22,08 |
bez DPH |
|
|
07.02.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ27/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2022 SF
|
17,02 |
bez DPH |
|
|
07.02.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ18/2022
|
elektrina 1.1.2022-31.1.2022 budova ZŠ
|
338,81 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ17/2022
|
elektrina 1.1.2022-31.1.2022 budova ŠJ
|
785,57 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ21/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2022
|
69,56 |
bez DPH |
|
|
07.02.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ20/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2022
|
90,24 |
bez DPH |
|
|
07.02.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2022
|
hlasové služby 1.1.2022-31.1.2022
|
31,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200007
|
materiál lampa do projektora
|
176,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200008
|
účastnícky poplatok online pracovné stretnutie -Pracovný poriadok školy po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2022 |
Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML002/2022
|
Zmluva o poskytnutí grantu č.STDG21_004
|
738,00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2022 |
Nadácia Pontis |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML001/2022
|
Zmluva č.D/2022/005 o odohraní divadelného predstavenia uzatvorená v zmysle ustanovení §269ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2022 |
Jókaiho divadlo Komárno |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ15/2022
|
účastnícky poplatok online pracovné stretnutie -Pracovný poriadok školy po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch
|
50,00 |
s DPH |
11/2200008
|
|
03.02.2022 |
Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
09.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ13/2022
|
odboerná prehliadka a odstránneie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
135,15 |
bez DPH |
11/2200005
|
|
02.02.2022 |
Roman Mesiarik Revtech |
|
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ12/2022
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku december 2021
|
230,16 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ11/2022
|
korwin - podpora 1.1.2022-31.1.2022
|
16,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2022
|
digitálne mesto podpora 1.1.2022-31.1.2022
|
6,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ44/2022
|
korwin - podpora 1.2.2022-28.2.2022
|
16,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ19/202
|
služby spojené s projektovým riadením aktivít oojektu 312011N409 Následná moniorovacia správa č.1
|
50,00 |
bez DPH |
13/2300012
|
|
01.02.2022 |
Ing.Adriana Kapcová |
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ9/2022
|
materiál káble adaptér, k počítačovej techniky
|
174,84 |
s DPH |
11/2200003
|
|
31.01.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ8/2022
|
aktualizácia +servis k prog.ŠJ4 31.1.2022-30.1.2023
|
48,00 |
s DPH |
11/2200004
|
|
28.01.2022 |
SOFT -GL s.r.o. |
|
|
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200005
|
odborná prehliadka a odstránneie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
135,00 |
bez DPH |
|
|
26.01.2022 |
Roman Mesiarik Revtech |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200002
|
poskytnutie služieb pri projektu ITMS 312011B409 vypracovanie Monitorovacej správy dopadová
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Občianske združenie BOVAP |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200003
|
materiál káble adaptér, k počítačovej techniky
|
175,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200004
|
aktualizácia +servis k prog.ŠJ4 31.1.2022-30.1.2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
SOFT -GL s.r.o. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ68/2022
|
regále 180x750x400mm zinkovaný 5policový , regál kovový lakovaný 6policový čierny
|
341,54 |
s DPH |
11/2200001
|
|
24.01.2022 |
FISTAR s.r.o. |
|
|
|
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL1/2022
|
regále 180x750x400mm zinkovaný 5policový , regál kovový lakovaný 6policový čierny
|
341,54 |
s DPH |
11/2200001
|
|
24.01.2022 |
FISTAR s.r.o. |
|
|
|
25.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200001
|
regále 180x750x400mm zinkovaný 5policový , regál kovový lakovaný 6policový čierny
|
341,54 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
FISTAR s.r.o. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ7/2022
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece 12/2021
|
44,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ6/2022
|
poistenie budovy 1.2.2022-1.5.2022
|
369,90 |
bez DPH |
3347000043
|
|
20.01.2022 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ5/2022
|
vodné a stočné 1.12.2021-31.12.2021
|
411,07 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
20.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ28/2022
|
školské tlačivá list bianco s vodotlačou
|
145,26 |
s DPH |
9/2100012
|
|
18.01.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ4/2022
|
hlasové služby 15.12.2021-14.1.2022
|
64,11 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3/2022
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za január 2022 7. školenie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2022
|
ročná odmena za poskytnutie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2022/1-2022/12poskytovanie služieb
|
248,40 |
s DPH |
VK/09/11/107
|
|
10.01.2022 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1/2022
|
vzdelávacie služby na rok 2022 v ZO -RVC Nitra
|
130,00 |
bez DPH |
9/2100130
|
|
10.01.2022 |
Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
20.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ431/2021
|
energia 1.12..2021-31.12.2021 budova ŠJ
|
694,08 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ424/2021
|
digitálne mesto -podpora december 2021
|
6,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ425/2021
|
Korwin podpora december 2021
|
15,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ426/2021
|
poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie december 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ427/2021
|
hlasové služby december 2021
|
31,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ423/2021
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece okt.nov./2021
|
66,24 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ429/2021
|
poskytnutie služieb pri riadení projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01,zvýšiť inkluzíévnosť arovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu žiakov ITMS kód 312011N409 za mesiace nov.-december 2021
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Občianske združenie BOVAP |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ430/2021
|
služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít 312011U408 nov.-december 2021
|
240,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ428/2021
|
drobný materiál páska
|
5,28 |
s DPH |
9/2100120
|
|
31.12.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ432/2021
|
energia 1.12..2021-31.12.2021 budova ZŠ
|
303,97 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ434/2021
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 12/2021
|
2 231,39 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ433/2021
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 12/2021
|
3 213,74 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ422/2021
|
pracovné odevy 5 zamestnancov ZŠ s VJM
|
250,02 |
s DPH |
9/2100107
|
|
22.12.2021 |
Agro Market s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ420/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ december 2021 SF
|
22,08 |
bez DPH |
|
|
21.12.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ413/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ december 2021
|
564,72 |
bez DPH |
|
|
21.12.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ414/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ december 2021
|
86,88 |
bez DPH |
|
|
21.12.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ415/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ december 2021
|
68,78 |
bez DPH |
|
|
21.12.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ416/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ december 2021 SF
|
24,96 |
bez DPH |
|
|
21.12.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ417/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ december 2021 SF
|
3,84 |
bez DPH |
|
|
21.12.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ418/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ december 2021 SF
|
3,04 |
bez DPH |
|
|
21.12.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ419/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ december 2021 SF
|
143,52 |
bez DPH |
|
|
21.12.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ421/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ december 2021 SF
|
17,48 |
bez DPH |
|
|
21.12.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ412/2021
|
spracovanie miezd za mesiac november 2021
|
230,16 |
bez DPH |
|
|
20.12.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ411/2021
|
montážne práce prepojenie projektorov
|
116,03 |
s DPH |
9/2100131
|
|
17.12.2021 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100131
|
montážne práce prepojenie projektorov
|
116,03 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ410/2021
|
hlasové služby mobil 15.11.2021-14.12.2021
|
64,11 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100130
|
vzdelávacie služby na rok 2022
|
130,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2021 |
Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ409/2021
|
obálky k vianočným pohľadniciam
|
13,40 |
s DPH |
9/2100117
|
|
13.12.2021 |
Pamas Hungary s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ408/2021
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 11/2021
|
1 723,75 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ407/2021
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 11/2021
|
2 605,67 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ406/2021
|
školské dokumenty prehľad zmeien v školskej legislatíve ext.akt.dec.2021
|
35,00 |
s DPH |
9/2100009
|
|
13.12.2021 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ405/2021
|
kreatívny materiál krúžkovú čionnosť
|
840,04 |
s DPH |
9/2100126
|
|
10.12.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ404/2021
|
hydročistenie kanalizačného vedenia vysokotlakovým čistiacim zariadením
|
144,00 |
s DPH |
9/2100125
|
|
10.12.2021 |
Haiteg s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ403/2021
|
vodné a stočné november 2021
|
195,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ402/2021
|
energia 2.11..2021-30.11.2021 budova ŠJ
|
942,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100129
|
náplň do tlačiarni
|
49,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ399/2021
|
gastronádoba nerezová GN2/1-40
|
109,80 |
s DPH |
9/2100128
|
|
09.12.2021 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ400/2021
|
náplň do tlačiarne
|
49,20 |
s DPH |
9/2100129
|
|
09.12.2021 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ401/2021
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za december t2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100127
|
Tablet , digitálna kamera príspevok
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100126
|
kreatívny materiál krúžkovú čionnosť
|
840,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ398/2021
|
Tablet , digitálna kamera príspevok
|
300,00 |
s DPH |
9/2100127
|
|
08.12.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100128
|
gastronádoba nerezová GN2/1-40
|
109,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100125
|
hydročistenie kanalizačného vedenia vysokotlakovým čistiacim zariadením
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Haiteg s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ394/2021
|
vianočné pohľadnice
|
105,50 |
s DPH |
9/2100117
|
|
07.12.2021 |
Pamas Hungary s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ397/2021
|
AG test ROCHE SARS cov 216ks príspevok
|
1 080,00 |
s DPH |
9/2100118
|
|
07.12.2021 |
HIBISCUS s r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ396/2021
|
demontáž a montáž radiátora, stustenie napustenie systému UK
|
131,10 |
s DPH |
9/2100122
|
|
07.12.2021 |
PEVIT s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ395/2021
|
dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L
|
732,00 |
s DPH |
9/2100115
|
|
07.12.2021 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ393/2021
|
materiál látka, nožnive vzdelávacie krúžky
|
47,06 |
s DPH |
9/2100124
|
|
07.12.2021 |
Tibor Naď TINAX |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100123
|
obchodná váha CAS SWII do 15kg
|
138,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
KALIBRA SK |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100124
|
látka, nožbnie krúťkovu činnosť
|
47,06 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Tibor Naď TINAX |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ392/2021
|
drobný údržbársky materiál, kľúče náhradné
|
57,11 |
s DPH |
9/2100120
|
|
06.12.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ390/2021
|
hlasové služby november 2021
|
31,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ391/2021
|
energia 2.11..2021-30.11.2021 budova ZŠ
|
316,09 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZAL14/2021
|
školské dokumenty list bianko
|
145,26 |
s DPH |
9/2100012
|
|
03.12.2021 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ388/2021
|
utierky Incidin na dezinfekciu ruky
|
108,00 |
s DPH |
9/2100113
|
|
03.12.2021 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ387/2021
|
poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie november 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ389/2021
|
resporátor FFP2
|
150,00 |
s DPH |
9/2100119
|
|
03.12.2021 |
Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ383/2021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
575,00 |
s DPH |
9/2100114
|
|
01.12.2021 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ384/2021
|
digitálne mesto -podpora november 2021
|
6,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ385/2021
|
Korwin podpora november 2021
|
15,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ386/2021
|
školský nábytok zostava JUNIOR s reguláciou RAL 3002, RAL5002
|
3 529,20 |
s DPH |
9/2100112
|
|
01.12.2021 |
Kika Wood Marian Hucík |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ377/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ november 2021 SF
|
37,44 |
bez DPH |
|
|
30.11.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100121
|
školská jedáleň ZD
|
70,45 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ374/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ november 2021
|
847,08 |
bez DPH |
|
|
30.11.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ375/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ november 2021
|
144,80 |
bez DPH |
|
|
30.11.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ376/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ november 2021
|
99,55 |
bez DPH |
|
|
30.11.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ379/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ november 2021 SF
|
4,40 |
bez DPH |
|
|
30.11.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ378/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ november 2021 SF
|
6,40 |
bez DPH |
|
|
30.11.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ380/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ november 2021 SF
|
215,28 |
bez DPH |
|
|
30.11.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ381/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ november 2021 SF
|
36,80 |
bez DPH |
|
|
30.11.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ382/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ november 2021 SF
|
25,30 |
bez DPH |
|
|
30.11.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100122
|
demontáž a montáž radiátora, stustenie napustenie systému UK
|
131,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
PEVIT s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100118
|
AG test ROCHE SARS cov 216ks príspevok
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
HIBISCUS s r.o. |
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100119
|
resporátor FFP2
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100120
|
drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov
|
57,11 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ371/2021
|
služby technika BOZP za obdobie štvrtého štvrťroka 2021
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
26.11.2021 |
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ370/2021
|
služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2021
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
26.11.2021 |
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ369/2021
|
kancelársky materiál vrece na odpad,
|
140,52 |
s DPH |
9/2100116
|
|
26.11.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ373/2021
|
školské dokumenty akt. nov. 2021
|
47,45 |
s DPH |
9/2100009
|
|
25.11.2021 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ367/2021
|
odmeňovanie zamestnancov škôl extra akt.nov.2021
|
35,00 |
s DPH |
9/2100006
|
|
25.11.2021 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100117
|
vianočné pohľadnice
|
118,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Pamas Hungary s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100116
|
kancelársky materiál, obálky rýchlovaizač
|
140,52 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100115
|
dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L
|
732,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ368/2021
|
spracovanie miezd za mesiac október 2021
|
219,20 |
bez DPH |
|
|
24.11.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100113
|
utierky Incidin na dezinfekciu ruky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100114
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
575,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100112
|
školský nábytok zostava JUNIOR s reguláciou RAL 3002, RAL5002
|
3 529,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Kika Wood Marian Hucík |
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100111
|
žalúzie interné farba bronz, bočná fixácia 10ks
|
318,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Čomor Gabriel-LUNAP |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ366/2021
|
pracovná obuv OOP zamestznancov ŠJ
|
58,00 |
s DPH |
9/2100110
|
|
18.11.2021 |
Adrana Kováčová VZP ADCentrum |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100110
|
osobné ochranné pracovné p. zamestnanci ŠJ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2021 |
Adrana Kováčová VZP ADCentrum |
|
|
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ364/2021
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece III.kvartál /2021
|
32,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ365/2021
|
hlasové služby mobil 15.10.2021-14.11.2021
|
64,11 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ363/2021
|
nákupné poukážky
|
1 680,00 |
s DPH |
9/2100109
|
|
15.11.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky spotrebné družstvo |
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ362/2021
|
inštalácia nastavenie počítačovRKM-PC17ks učebňa IKT, HDMI
|
180,60 |
s DPH |
9/2100102
|
|
15.11.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100109
|
nákupné poukážky v hodnote 5,00a 10,00EUR
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
COOP Jednota s.d. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ359/2021
|
vodné a stočné október 2021
|
234,52 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3602021
|
administratíva a hospodárenie akt. rok 2021,nov.. 21
|
42,39 |
s DPH |
9/2100006
|
|
12.11.2021 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100108
|
maska ústne rúško
|
105,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ361/2021
|
maska-ústne rúško s gumičkou
|
105,00 |
s DPH |
9/2100108
|
|
12.11.2021 |
Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ357/2021
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 10/2021
|
1 902,59 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3582021
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 10/2021
|
1 082,05 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100107
|
pracovný odev OOP zamestznancov ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Agro Market s.r.o. |
|
|
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ356
|
Hot Spot 1 +CD rom učebnica AJ
|
50,31 |
s DPH |
9/2100105
|
|
10.11.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ354/2021
|
spracovanie miezd za mesiac september 2021
|
219,20 |
bez DPH |
|
|
09.11.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ355/2021
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za november t2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ352/2021
|
energia 9.10.2021-31.10.2021 budova ŠJ
|
739,34 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ353/2021
|
osobné ochranné pracovné p. zamestnanci ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
9/2100104
|
|
08.11.2021 |
Ing.Eva Zlámalová |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ106/2021
|
demontáž a montáž projektorov muntifunkčnýcch tabúľ
|
102,00 |
s DPH |
|
9/2100106
|
08.11.2021 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ351/2021
|
energia 9.10.2021-31.10.2021 budova ZŠ
|
19,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ347/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ október 2021 SF
|
204,70 |
bez DPH |
|
|
05.11.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ349/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ október 2021 SF
|
8,52 |
bez DPH |
|
|
05.11.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ348/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ október 2021 SF
|
34,96 |
bez DPH |
|
|
05.11.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ344/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ október 2021 SF
|
35,60 |
bez DPH |
|
|
05.11.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ338/2021
|
drobný údržbársky materiál, kľúče náhradné
|
22,36 |
s DPH |
9/2100103
|
|
05.11.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ345/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ október 2021 SF
|
6,08 |
bez DPH |
|
|
05.11.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ343/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ október 2021
|
76,02 |
bez DPH |
|
|
05.11.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ342/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ október 2021
|
137,56 |
bez DPH |
|
|
05.11.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ341/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ október 2021
|
805,45 |
bez DPH |
|
|
05.11.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ340/2021
|
poskytnutie služieb pri riadení projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01,zvýšiť inkluzíévnosť arovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu žiakov ITMS kód 312011N409 za mesiace september-október 2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Občianske združenie BOVAP |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ339/2021
|
služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít 312011U408 september-október 2021
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ346/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ október 2021 SF
|
3,36 |
bez DPH |
|
|
05.11.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100105
|
Hot Spot 1 +CD rom učebnica AJ
|
50,31 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100106
|
demontáž a montáž projektorov a multifunkčných tabúľ
|
102,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ337/2021
|
hlasové služby október 2021
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ334/2021
|
digitálne mesto -podpora október 2021
|
6,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ335/2021
|
Korwin podpora október 2021
|
15,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ336/2021
|
poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie október 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ333/2021
|
lampa do projektora
|
178,80 |
s DPH |
9/2100102
|
|
02.11.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100104
|
osobné ochranné pracovné p. zamestnanci ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Eva Zlámalová |
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ372/2021
|
energia 9.10.2021-31.10.2021 budova ZŠ nedoplatok
|
233,40 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100103
|
drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov
|
22,36 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100102
|
lampa do projektora
|
178,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ332/2021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
171,12 |
s DPH |
9/2100101
|
|
25.10.2021 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML019/2021
|
zmluva o partnerstve č.493/ITA-ZŠ/2017 dodatokč.2
|
|
bez DPH |
|
|
22.10.2021 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ331/2021
|
poistenie budovy 1.11.2021-1.2.2022 č. zmluvy 3347000043
|
369,90 |
bez DPH |
|
|
20.10.2021 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ327/2021
|
webkamera s mikrofónom, wifi router , inštalácia a konfigurácia
|
112,08 |
s DPH |
9/2100100
|
|
19.10.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZML017/2021
|
zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.001/2021
|
|
bez DPH |
|
|
19.10.2021 |
Gabriela Ivančinová |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML018/2021
|
zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.002/2021
|
|
bez DPH |
|
|
19.10.2021 |
Tanečný štýl o.o. Végh Lina |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ326/2021
|
hlasové služby mobil 15.8.2021-14.10.2021
|
64,11 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ328/2021
|
spotreba elektriny vyúčtovanie budova ŠJ 1.10.2021-8.10.2021 predpísaná dohoda o platbách za vyúčtov. obd. 1.10.2021-8.10.2021
|
189,28 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML016/2021
|
zmluva o zdrženej dodávke elektriny FirmaIndividual
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ325/2021
|
spotreba elektriny vyúčtovanie budova ZŠ1.10.2021-8.10.2021 predpísaná dohoda o platbách za vyúčtov. obd. 1.10.2021-8.10.2021
|
53,06 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100101
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
171,12 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ324/2021
|
náplň do tlačiarni
|
996,05 |
s DPH |
9/2100098
|
|
15.10.2021 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100100
|
webkamera s mikrofónom, wifi router , inštalácia a konfigurácia
|
112,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ322/2021
|
vodné a stočné sept. 2021
|
210,33 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ323/2021
|
spracovanie miezd za mesiac aug. 2021
|
224,68 |
bez DPH |
|
|
14.10.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ321/2021
|
inštalácia SSD do notebooku compaq,disk SSD
|
39,60 |
s DPH |
9/2100099
|
|
13.10.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ320/2021
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 9/2021
|
847,97 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3192021
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 9/2021
|
574,27 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ318/2021
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za október t2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100099
|
inštalácia SSD do notebookov compaq
|
39,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ316/2021
|
školské potreby 5.-9.ročník I.polrok šk.r.2021/2022
|
66,40 |
s DPH |
9/2100097
|
|
11.10.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ317/2021
|
školské potreby 1.-4.ročník I.polrok šk.r.2021/2022
|
66,40 |
s DPH |
9/2100097
|
|
11.10.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML015/2021
|
rámcová zmluva na dodávku tovaru mäsa, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ315/2021
|
spotreba elektriny vyúčtovanie budova ZŠ 1.1.2021-30.9.2021 predpísaná dohoda o platbách za vyúčtov. obd. 1.1.2021-30.9.2021
|
-26,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100098
|
náplň do tlačiarni
|
996,05 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100097
|
školské potreby 1.-4.,5-9.ročník I.polrok šk.r.2021/2022
|
132,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ314/2021
|
spotreba elektriny vyúčtovanie budova ŠJ1.9.2021-30.9.2021 predpísaná dohoda o platbách za vyúčtov. obd. 1.9.2021-30.9.2021
|
220,69 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ313/2021
|
drobný údržbársky materiál, kľúče náhradné
|
57,54 |
s DPH |
9/2100096
|
|
06.10.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ307/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ sept. 2021 SF
|
6,08 |
bez DPH |
|
|
05.10.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ304/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ sept.2021
|
137,56 |
bez DPH |
|
|
05.10.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ306/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ sep. 2021 SF
|
35,28 |
bez DPH |
|
|
05.10.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ305/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ sept. 2021
|
92,31 |
bez DPH |
|
|
05.10.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ303/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ sept. 2021
|
798,21 |
bez DPH |
|
|
05.10.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3022021
|
hlasové služby september 2021
|
31,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ301/2021
|
Korwin podpora september 2021
|
15,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ300/2021
|
digitálne mesto -podpora september 2021
|
6,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ308/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ sept. 2021 SF
|
4,08 |
bez DPH |
|
|
05.10.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ309/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ sept. 2021 SF
|
202,86 |
bez DPH |
|
|
05.10.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ310/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ sept. 2021 SF
|
34,96 |
bez DPH |
|
|
05.10.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ311/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ sept.2021 SF
|
23,46 |
bez DPH |
|
|
05.10.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ298/2021
|
podnos jedálenský, drobný materiál ŠJ
|
113,81 |
s DPH |
9/2100091
|
|
05.10.2021 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ299/2021
|
poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie september 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ297/2021
|
časopis Škola a stravovanie 1.11.2021-31.10.2022
|
98,00 |
s DPH |
9/2100095
|
|
30.09.2021 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100096
|
drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov
|
57,54 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100095
|
časopis Škola a stravovanie 1.11.2021-31.10.2022
|
98,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ330/2021
|
školské dokumenty
|
13,15 |
s DPH |
9/2100093
|
|
27.09.2021 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ296/2021
|
školské dokumenty akt. sep. 2021
|
45,35 |
s DPH |
9/2100009
|
|
27.09.2021 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ294/2021
|
demontáž a montáž školských tabúľ a interaktívnych tabúľ
|
486,00 |
s DPH |
9/2100092
|
|
24.09.2021 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ295/2021
|
vrece na odpad, korková tabuľa, lepiaca páska
|
48,54 |
s DPH |
9/2100094
|
|
24.09.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ293/2021
|
spracovanie miezd za mesiac júl 2021
|
224,68 |
bez DPH |
|
|
23.09.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZAL12/2021
|
školské dokumenty
|
13,15 |
s DPH |
9/2100093
|
|
22.09.2021 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100093
|
školské tlačivá 2021/2022 triedna kniha ŠZŠ 7.9.roč.variantA
|
13,15 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100094
|
vrece na odpad, korková tabuľa, lepiaca páska
|
48,54 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ290/2021
|
papierové obrúsky pre ŠJ, kancelársky materiál
|
127,12 |
s DPH |
9/2100088
|
|
21.09.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ292/2021
|
pracovné zošity 5-9.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
920,00 |
s DPH |
9/2100061
|
|
21.09.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ291/2021
|
materiál počítačom switch, wifi router, USB to LAN adapter sieťová karta inštalácia etlačivá nová verzia
|
131,40 |
s DPH |
9/2100090
|
|
21.09.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100092
|
demontáž a montáž školských tabúľ a interaktívnych tabúľ
|
486,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ289/2021
|
pracovné zošity 5-9.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
831,50 |
s DPH |
9/2100061
|
|
20.09.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ288/2021
|
tlačiarenské služby poštový poukaz na účet
|
48,47 |
s DPH |
9/2100082
|
|
20.09.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100091
|
podnos jedálenský, drobný materiál ŠJ
|
113,81 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
AT -Zugado, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ280/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ aug. 2021 SF
|
29,90 |
bez DPH |
|
|
16.09.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ273/2021
|
stravné a režijné náklady stravujúcich detí - Letný tábor 23.8.2021-27.8.2021 v ŠJ júl 2021
|
499,05 |
bez DPH |
|
|
16.09.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ274/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ aug. 2021
|
117,65 |
bez DPH |
|
|
16.09.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ275/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ aug. 2021
|
38,21 |
bez DPH |
|
|
16.09.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ276/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ aug. 2021
|
14,48 |
bez DPH |
|
|
16.09.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ277/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ aug. 2021 SF
|
5,20 |
bez DPH |
|
|
16.09.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ279/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ aug. 2021 SF
|
0,64 |
bez DPH |
|
|
16.09.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ278/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ aug 2021 SF
|
1,68 |
bez DPH |
|
|
16.09.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ281/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ aug. 2021 SF
|
9,66 |
bez DPH |
|
|
16.09.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ282/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ aug. 2021 SF
|
14,48 |
bez DPH |
|
|
16.09.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ283/2021
|
hlasové služby mobil 15.8.2021-14.9.2021
|
64,11 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ329/2021
|
informačná tabuľa Door SignA5, 15ks
|
134,16 |
s DPH |
9/2100083
|
|
16.09.2021 |
Result reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ272/2021
|
rohožka Jade 60x80cm 1ks, a 80x120cm 4ks
|
92,85 |
s DPH |
9/2100089
|
|
13.09.2021 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ271/2021
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 8/2021
|
847,97 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ270/2021
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 8/2021
|
551,95 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ269/2021
|
vodné a stočné aug. 2021
|
17,95 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ268/2021
|
vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním za rok 2020
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100090
|
materiál počítačom switch, wifi router, USB to LAN adapter sieťová karta inštalácia etlačivá nová verzia
|
131,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100089
|
rohožka Jade 60x80cm 1ks, a 80x120cm 4ks
|
92,85 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ267/2021
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za september t2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ266/2021
|
vstupenky na filmové predstavenie pre žiakov v rámci rozvojového projektu Letná škola 2020/2021
|
132,00 |
s DPH |
9/2100074
|
|
09.09.2021 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100088
|
kancelársky materiál , papierové pbrúsky pre ŠJ
|
127,12 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ263/2021
|
disk SSD , inštalácia, nastavenie počítačov 17ks učebne IKT
|
198,00 |
s DPH |
9/2100087
|
|
07.09.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ265/2021
|
stolárske práce rámovanie a zasklenenie
|
478,00 |
s DPH |
9/2100086
|
|
07.09.2021 |
Ladislav Bánovský STOLÁRSTVO |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ264/2021
|
služby technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2021
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
07.09.2021 |
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ262/2021
|
poskytnutie služieb pri riadení projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01,zvýšiť inkluzíévnosť arovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu žiakov ITMS kód 312011N409 za mesiace júl, august 2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Občianske združenie BOVAP |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ286/2021
|
učebnice náboženstvo Radostná cesta lásky PZ 1.roč. prísp.MŠVVaŠ SR
|
75,05 |
s DPH |
9/2100079
|
|
06.09.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
|
|
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ259/2021
|
spotreba elektriny vyúčtovanie 1.8.2021-31.8.2021 preplatok
|
-180,10 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ260/2021
|
administratíva a hospodárenie akt. rok 2021,sept. 21
|
41,75 |
s DPH |
9/2100006
|
|
06.09.2021 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ261/2021
|
služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít 312011U408 júl-august 2021
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2582021
|
hlasové služby august 2021
|
31,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ285/2021
|
verejná správa SR ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
9/2100078
|
|
03.09.2021 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ257/2021
|
poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie august 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML014/2021
|
zmluva o poskytnutí stravy -žikaov ŠZŠ
|
|
bez DPH |
|
|
03.09.2021 |
Špeciálna základná škola -Speciális Alapiskola |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100087
|
inštalácia nastavenie počítačovRKM-PC17ks učebňa IKT
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ254/2021
|
drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov
|
33,89 |
s DPH |
9/2100085
|
|
02.09.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ255/2021
|
učebnice Pénzügyek a gyakorlatban
|
25,80 |
s DPH |
9/2100084
|
|
02.09.2021 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ256/2021
|
plavba ľoďou v rámci rozvojového projektu Letná škola 2020/2021
|
207,00 |
s DPH |
9/2100075
|
|
02.09.2021 |
K.T.G., s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100084
|
učebnice Pénzügyek a gyakorlatban
|
25,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100085
|
drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov
|
33,89 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100086
|
stolárske práce rámovanie a zasklenenie
|
478,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Ladislav Bánovský STOLÁRSTVO |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ248/2021
|
digitálne mesto -podpora august 2021
|
6,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ249/2021
|
Korwin podpora august 2021
|
15,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ252/2021
|
batikovanie, plstenie, občerstvenie pre žiakov v rámci rozvojového projektu Letná škola 2020/2021
|
291,20 |
s DPH |
9/2100071
|
|
31.08.2021 |
Ipeľské kultúrne a turistické združenie |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ253/2021
|
spotrebný materiál na činnosť žiakov v rámci rozvojového projektu Letná škola 2020/2021
|
345,72 |
s DPH |
9/2100076
|
|
31.08.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100083
|
informačá tabuľa Door Sign 15ks
|
134,16 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Result reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ245/2021
|
cvičebnica chemia pre 7. roč. ZŠ s VJM príspevok na učebnice
|
12,00 |
s DPH |
9/2100080
|
|
30.08.2021 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ246/2021
|
náplň do tlačiarni
|
93,12 |
s DPH |
9/2100072
|
|
30.08.2021 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML013/2021
|
darovacia zmluva na nehnuteľný majetok
|
|
bez DPH |
|
|
30.08.2021 |
Múzeum Želiezovce/PAvel Polka |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ247/2021
|
učebnice a preacovné zošity 1.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
236,00 |
s DPH |
9/2100081
|
|
30.08.2021 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100082
|
tlačiarenské služby poštový poukaz na účet
|
17,27 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100081
|
učebnice pracovné zošity pre 1.roč.. s príspevkom MŠVVaŠ SR
|
236,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ243/2021
|
preprava žiakov 25.8.2021 a 26.8.2021 v rámci projektu Letná škola
|
252,00 |
s DPH |
9/2100070
|
|
27.08.2021 |
AUTODOPRAVA Štefan Tóth |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ287/2021
|
aktualizácie úplné znenia zákonov 2022 I.-VI
|
70,20 |
s DPH |
9/2100069
|
|
26.08.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100080
|
cvičebnica chemia pre 7. roč. ZŠ s VJM príspevok na učebnice
|
12,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100079
|
učebnica náboženskej výchovy Radostná cesta lásky PZ 1.roč. prísp.MŠVVaŠ SR
|
75,05 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ242/2021
|
služby technika PO za obdobie tretí štvrťrok 2021
|
155,00 |
bez DPH |
|
|
26.08.2021 |
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ251/2021
|
učebnice pracovné zošity pre 1-4.roč. s príspevkom MŠVVaŠ SR
|
1 768.36 |
s DPH |
9/2100036
|
|
26.08.2021 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ241/2021
|
kancelársky materiál, školská kuchyňa
|
30,28 |
s DPH |
9/2100077
|
|
24.08.2021 |
Irena Tormová |
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ248/2021
|
eTlačivá licencia 12 mesiacov
|
205,00 |
s DPH |
9/2100012
|
|
23.08.2021 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100078
|
verejná správa SR rošný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ240/2021
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece II.kvartál /2021
|
66,72 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ239/2021
|
pracovné zošity 1-4.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
130,90 |
s DPH |
9/2100047
|
|
23.08.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100077
|
kancelársky materiál, školská kuchyňa
|
30,28 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Irena Tormová |
|
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ236/2021
|
Notebook UMAX NB VisionBook ..Win10, USB C adapter, inštaláciaonitor príspevok dot. SZP
|
432,00 |
s DPH |
9/2100067
|
|
20.08.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ237/2021
|
disk SSD , napájací adaptér .inštalácia tlačiarne
|
96,00 |
s DPH |
9/2100068
|
|
20.08.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ238/2021
|
komplexné poistenie počítačovej zostavy zmluva 511076580 17.9.2021-17.9.2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ235/2021
|
ochranné rukavice, teplomer bezdotykový
|
105,60 |
s DPH |
9/2100073
|
|
19.08.2021 |
Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
|
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100074
|
vstupenky na filmové predstavenie pre žiakov v rámci rozvojového projektu Letná škola 2020/2021
|
132,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ233/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2021
|
0,92 |
bez DPH |
|
|
19.08.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ232/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2021 SF
|
3,68 |
bez DPH |
|
|
19.08.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ231/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2021 SF
|
19,78 |
bez DPH |
|
|
19.08.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1792021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2021 SF
|
0,16 |
bez DPH |
|
|
19.08.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ229/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2021 SF
|
0,64 |
bez DPH |
|
|
19.08.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ228/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2021 SF
|
33,44 |
bez DPH |
|
|
19.08.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ227/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2021
|
3,62 |
bez DPH |
|
|
19.08.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ226/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2021
|
14,48 |
bez DPH |
|
|
19.08.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ225/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2021
|
77,83 |
bez DPH |
|
|
19.08.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100073
|
ochranné rukavice, teplomer bezdotykový
|
105,60 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
|
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ234/2021
|
náplň do tlačiarni
|
286,80 |
s DPH |
9/2100072
|
|
19.08.2021 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ250/2021
|
školské tlačivá
|
89,26 |
s DPH |
9/2100012
|
|
18.08.2021 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML012/2021
|
zmluva o nájme nebytových priestorov č.02/2021
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
18.08.2021 |
Neinvestičný fond Čistý prameň,Jótékonysági Alap |
|
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100070
|
preprava žiakov 25.8.2021 a 26.8.2021 v rámci projektu Letná škola
|
252,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
AUTODOPRAVA Štefan Tóth |
|
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100072
|
náplň do tlačiarni
|
286,80 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ224/2021
|
hlasové služby mobil 15.7.2021-14.8.2021
|
64,11 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ223/2021
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 7/2021
|
557,53 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ222/2021
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 7/2021
|
847,97 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100069
|
aktualizácie úplné znenia zákonov 2022 I.-VI
|
70,20 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZAL8/2021
|
aktualizácie úplné znenia zákonov 2022 I.-VI
|
70,20 |
s DPH |
9/2100069
|
|
12.08.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100067
|
Notebook UMAX NB VisionBook ..Win10, USB C adapter, inštalácia školská jedáleň
|
432,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZAL7/2021
|
eTlačivá licencia 12 mesiacov
|
205,00 |
s DPH |
9/2100012
|
|
10.08.2021 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ221/2021
|
vodné a stočné júl 2021
|
94,90 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ220/2021
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za august2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ244/2021
|
scribo farebné popisovače na bielu tabuľu
|
182,80 |
s DPH |
9/2100064
|
|
05.08.2021 |
7SUN s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ219/2021
|
spotreba elektriny vyúčtovanie 1.7.2021-31.7.2021 preplatok
|
-239,74 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ218/2021
|
drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov
|
70,99 |
s DPH |
9/2100066
|
|
04.08.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ215/2021
|
digitálne mesto -podpora júl 2021
|
6,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2162021
|
hlasové služby júl 2021
|
31,88 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ216/2021
|
Korwin podpora júl 2021
|
15,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ213/2021
|
vlajka SR, Európska únie, symboly do triedy, štátny znak SR
|
256,00 |
s DPH |
9/2100059
|
|
02.08.2021 |
Reprezent Gabriel Gajdoš |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ214/2021
|
poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie júl 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ212/2021
|
kancelársky materiál
|
595,78 |
s DPH |
9/2100063
|
|
02.08.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ210/2021
|
vŕtačka príklepová 1050W Verkraft
|
42,00 |
s DPH |
9/2100065
|
|
28.07.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100065
|
vŕtačka príklepová 1050W Verkraft
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ211/2021
|
Živé obrazy Slovenský jazyk pre 1. ročník ZŠ s VJM -učebnica a pracaovný pošit -prípevok MŠVVaŠ SR
|
55,80 |
bez DPH |
9/2100060
|
|
28.07.2021 |
Vydavateľ -PaedR.Rózsa Skabela |
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2.štvrťrok 2021
|
učebnice príspevok MŠVVaŠ SR,gastro zariadenie ŠJ, počítače, hygienické a dezinfekčné a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100064
|
scribo farebné popisovače na bielu tabuľu
|
182,70 |
bez DPH |
|
|
26.07.2021 |
7SUN s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100063
|
kancelársky materiál
|
595,78 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ209/2021
|
komplexné poistenie počítačovej zostavy zmluva 5110775969 14.8.2021-13.8.2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZAL5/2021
|
školské tlačivá
|
89,26 |
s DPH |
9/2100012
|
|
23.07.2021 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ208/2021
|
poistenie budovy 1.8.2021-1.11.2021 č. zmluvy 3347000043
|
369,90 |
bez DPH |
|
|
21.07.2021 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ206/2021
|
gastrozariadenie pec, umývačka riadu chladnička dvojdverová -dotácia MŠVVaŠ SR Projekt Zlepšenie vybavenia ŠJ
|
5 538,00 |
s DPH |
9/2100042
|
|
21.07.2021 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ205/2021
|
hygienické potreby utierky paierové karina, ZZ, toaletný papier
|
1 027,08 |
s DPH |
9/2100058
|
|
21.07.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ207/2021
|
optická myš, usb to lan adapter, HDMI to VGA adapter príspevok dot. SZP
|
43,80 |
s DPH |
9/2100054
|
|
21.07.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ204/2021
|
spracovanie miezd za mesiac jún 2021
|
230,16 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ202/2021
|
vodné a stočné jún 2021
|
253,95 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ203/2021
|
hlasové služby mobil 15.6.2021-14.7.2021
|
64,11 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ200/2021
|
oprava a programovanie elekt.zabezp.systému EZS založny akumlátor
|
66,48 |
s DPH |
9/2100062
|
|
15.07.2021 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ201/2021
|
poskytovanie služieb č.DBK/18/06/0014 ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus 14.7.2021-13.7.2022
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100061
|
učebnice a preacovné zošity 5-9.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
1 751,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100060
|
Živé obrazy Slovenský jazyk pre 1. ročník ZŠ s VJM -učebnica a pracaovný pošit -prípevok MŠVVaŠ SR
|
55,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Vydavateľ -PaedR.Rózsa Skabela |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ312/2021
|
školské tlačivá žiacke knžky
|
140,40 |
s DPH |
9/2100012
|
|
14.07.2021 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZÁK.VO/013/2021
|
učebnice a pracovné zošity 5.-9. roč. s VJM príspevok MŚVVaŠ SR
|
1 751,90 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100062
|
oprava a programovanie elekt.zabezp.systému EZS založny akumlátor
|
66,48 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ198/2021
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 6/2021
|
847,97 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100058
|
utierka Karina Gigant, ZZ utierky, toaletný papier
|
1 027.08 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100059
|
vlajka SR, Európska únie, štátne symboly do triedy, štátny znak SR
|
246,32 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Reprezent Gabriel Gajdoš |
|
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ196/2021
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za júl 2021, 6.školenie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100057
|
tričko biele materiál "Letná škola 2021"23.8.-27.8.2021
|
91,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
BALLA Arpád BALUCCI |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ199/2021
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 6/2021
|
557,53 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ197/2021
|
tričko biele materiál "Letná škola 2021"23.8.-27.8.2021
|
91,00 |
s DPH |
9/2100057
|
|
12.07.2021 |
BALLA Arpád BALUCCI |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML011/2021
|
zmluva o nájme nebytových priestorov č.01/2021
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
09.07.2021 |
Neinvestičný fond Čistý prameň,Jótékonysági Alap |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ194/2021
|
dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L
|
840,00 |
s DPH |
9/2100056
|
|
09.07.2021 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ195/2021
|
náplň do tlačiarni
|
30,60 |
s DPH |
9/2100055
|
|
09.07.2021 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ193/2021
|
služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít 312011U408máj-jún 2021
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100055
|
náplň do tlačiarni
|
30,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100056
|
dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L
|
840,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ192/2021
|
dell optiplex XE3 SFFWin10Pro, LG 24MP59G stolový počítač monitor príspevok dot. SZP
|
656,40 |
s DPH |
9/2100054
|
|
07.07.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ191/2021
|
drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov
|
19,63 |
s DPH |
9/2100052
|
|
07.07.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ188/2021
|
hlasové služby jún 2021
|
31,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ190/2021
|
PCV start exton 3m
|
89,96 |
s DPH |
9/2100053
|
|
06.07.2021 |
INteriér Invest s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ189/2021
|
spotreba elektriny vyúčtovanie 1.6.2021-30.6.2021 nedoplatok
|
171,46 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ187/2021
|
poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie jún 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100054
|
dell optiplex XE3 SFFWin10Pro, LG 24MP59G stolový počítač monitor príspevok dot. SZP
|
656,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100053
|
PCV start exton 3m
|
89,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
INteriér Invest s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ186/2021
|
poskytnutie služieb pri riadení projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01,zvýšiť inkluzíévnosť arovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu žiakov ITMS kód 312011N409 za mesiace máj,jún 2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Občianske združenie BOVAP |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ184/2021
|
Korwin podpora jún 2021
|
15,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ185/2021
|
asC agenda komplet 200-299 ýiakov ZŠ2022
|
449,00 |
s DPH |
9/2100041
|
|
01.07.2021 |
AsC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ183/2021
|
digitálne mesto -podpora jún 2021
|
6,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ178/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2021 SF
|
6,96 |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ175/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2021
|
157,47 |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1792021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2021 SF
|
5,92 |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ180/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2021 SF
|
228,16 |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ181/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2021 SF
|
40,02 |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ182/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2021 SF
|
34,04 |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ174/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2021
|
897,76 |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ176/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2021
|
133,94 |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ173/2021
|
kancelársky materiál
|
21,12 |
s DPH |
9/2100033
|
|
30.06.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ172/2021
|
pracovné zošity 1-4.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
870,00 |
s DPH |
9/2100047
|
|
30.06.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100052
|
drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov
|
19,63 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ177/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2021 SF
|
39,68 |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ171/2021
|
časopis Katedra 06/2021
|
100,00 |
s DPH |
9/2100051
|
|
25.06.2021 |
Lilium Aurum s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ170/2021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
2 500.00 |
s DPH |
9/2100050
|
|
25.06.2021 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ169/2021
|
kancelársky materiál, zásobník na toaletný papier, zásobník na ZZ utierky , korková nástenka
|
232,42 |
s DPH |
9/2100033
|
|
23.06.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ168/2021
|
pracovný stôl s 1policou 1200x700x850 ŠJ
|
282,00 |
s DPH |
9/2100048
|
|
23.06.2021 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100048
|
pracovný stôl s 1policou 1200x700x850 ŠJ
|
282,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZÁK.VO/012/2021
|
čistiace potreby
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100051
|
časopis Katedra 06/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Lilium Aurum s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100050
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100049
|
didaktické pomôcky
|
363,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZÁK.VO/011/2021
|
pracovný stôl s 1 policou
|
282,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ167/2021
|
didaktické pomôcky
|
363,00 |
s DPH |
9/2100049
|
|
21.06.2021 |
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ166/2021
|
chloramix dt 1kg, ochranné rukavice
|
279,00 |
s DPH |
9/2100004
|
|
21.06.2021 |
Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ165/2021
|
spracovanie miezd za mesiac máj 2021
|
235,64 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ164/2021
|
školské dokumenty akt. jún 2021
|
46,05 |
s DPH |
9/2100009
|
|
21.06.2021 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ163/2021
|
hlasové služby mobil 15.5.2021-14.6.2021
|
64,11 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ162/2021
|
korková tabuľa Future v hliníkovom ráme 120x90cm 1ks a 180x120cm 1ks
|
107,24 |
s DPH |
9/2100046
|
|
15.06.2021 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZÁK.VO/010/2021
|
učebnice pracovné zošity pre 1-4.roč. s príspevkom MŠVVaŠ SR
|
1 000.90 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Preškoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100047
|
pracovné zošity 1-4.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
1 000,90 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ159/2021
|
vodné a stočné máj 2021
|
248,81 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ161/2021
|
polokošeľa s logom školy v počte 4ks športový deň 1.6.2021
|
26,40 |
s DPH |
9/2100039
|
|
14.06.2021 |
BALLOVÁ Adriena |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ160/2021
|
Notebook VisionBook 14Wr Win10Pro 4ks, VisionBook 13Wg Flex Win10Pro 1ks
|
2 000,00 |
s DPH |
9/2100045
|
|
14.06.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ156/2021
|
rukavice latexové púdrové L 100ks/20bal
|
240,00 |
s DPH |
9/2100044
|
|
11.06.2021 |
Polystar s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ157/2021
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 5/2021
|
1 260,89 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ158/2021
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 5/2021
|
646,81 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZÁk.VO/009/2021
|
Vison book, Full HD Win10Pro 4GB s príslušenstvom 5ks
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ154/2021
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za jún 2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100045
|
Vison book, Full HD Win10Pro 4GB s príslušenstvom 5ks
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZÁK.VO/008/2021
|
učebnice pracovné zošity pre 1-4.roč. s príspevkom MŠVVaŠ SR
|
3 335.30 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ155/2021
|
učebnice a preacovné zošity 1-4.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
3 335,30 |
s DPH |
9/2100043
|
|
10.06.2021 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100044
|
korková tabuľa Future v hliníkovom ráme 120x90cm 1ks a 180x120cm 1ks
|
107,24 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100043
|
učebnice pracovné zošity pre 1-4.roč. s príspevkom MŠVVaŠ SR
|
3 335,30 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ153/2021
|
spotreba elektriny vyúčtovanie 1.5.2021-31.5.2021 nedoplatok
|
222,96 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100046
|
rukavice latexové púdrové L 100ks/20bal
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Polystar s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ152/2021
|
administratíva a hospodárenie akt. rok 2021,jún 21
|
41,75 |
s DPH |
9/2100006
|
|
09.06.2021 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ151/2021
|
drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov
|
132,29 |
s DPH |
9/2100040
|
|
09.06.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100041
|
asC agenda komplet 200-299 ýiakov ZŠ2022
|
449,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
AsC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100042
|
gastrozariadenie na základe cenovej ponuky chladnička dvojdverová, umývačka riedu teleskopiská, elektrická jednotrúbková pec
|
5 538,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ150/2021
|
oprava, aktualizácia systému Win8, kliešte RJ45 3v1, konektor
|
88,80 |
s DPH |
9/2100041
|
|
08.06.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZÁK.VO/007/2021
|
gastrozariadenie pec chladnička dvojdverová pre ŠJ
|
1 530.00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZÁK.VO/005/2021
|
gastrozariadenie umývačka riadu do ŠJ
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZÁK.VO/006/2021
|
gastrozariadenie pec elektrická do ŠJ
|
1 608.00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZAL4/2021
|
školské dokumenty,žiacke knižky
|
140,40 |
s DPH |
9/2100012
|
|
04.06.2021 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ149/2021
|
hlasové služby máj 2021
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ148/2021
|
účastnícky poplatok -dvojdňový seminár Kurz pre riaditeľa školy
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
03.06.2021 |
ZO-RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra |
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ147/2021
|
poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie máj 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML010/2021
|
kúpna zmluva rámcová 019/2021
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
ATC-JR |
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ133/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2021 SF
|
35,36 |
bez DPH |
|
|
31.05.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML009/2021
|
rámcová zmluva na dodávku tovaru rybie výrobky
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
EVITAL s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ145/2021
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece 3,4/2020
|
64,32 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ144/2021
|
digitálne mesto -podpora máj 2021
|
6,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ143/2021
|
Korwin podpora máj 2021
|
15,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ142/2021
|
polokošeľa s logom školy v počte 41ks športový deň 1.6.2021
|
270,60 |
s DPH |
9/2100039
|
|
31.05.2021 |
BALLOVÁ Adriena |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1412021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2021 SF
|
27,60 |
bez DPH |
|
|
31.05.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ134/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2021 SF
|
6,16 |
bez DPH |
|
|
31.05.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ140/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2021 SF
|
35,42 |
bez DPH |
|
|
31.05.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ139/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2021 SF
|
203,32 |
bez DPH |
|
|
31.05.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ138/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2021
|
108,60 |
bez DPH |
|
|
31.05.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ137/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2021
|
139,37 |
bez DPH |
|
|
31.05.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ136/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2021
|
800,02 |
bez DPH |
|
|
31.05.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100039
|
polokošeľa s logom školy v počte 41ks športový deň 1.6.2021
|
297,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
BALLOVÁ Adriena |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100040
|
drobný údržbársky materiál
|
132,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ135/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2021 SF
|
4,80 |
bez DPH |
|
|
31.05.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ146/2021
|
služby technika PO za obdobie druhý štvrťrok 2021
|
155,00 |
bez DPH |
|
|
31.05.2021 |
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100038
|
papierové obrúsky pre ŠJ
|
41,63 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ132/2021
|
papierové obrúsky pre ŠJ
|
41,63 |
s DPH |
9/2100038
|
|
28.05.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ131/2021
|
stojan na mapy 1ks
|
80,90 |
s DPH |
9/2100035
|
|
26.05.2021 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ130/2021
|
reprezentačné výdavky na deň 21.5.2021 zákusky 20ks
|
19,80 |
s DPH |
9/2100037
|
|
25.05.2021 |
Tibor Páldi -Betti s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ129/2021
|
komplexné poistenie počítačovej zostavy zmluva 511055736 5.6.2021-4.6.2022
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
24.05.2021 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100036
|
učebnice pracovné zošity pre roč.1-4. príspevok MŠVVaŠ Sr
|
1 776.94 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZAL3/2021
|
učebnice pracovné zošity pre 1-4.roč. s príspevkom MŠVVaŠ SR
|
1 768,36 |
s DPH |
9/2100036
|
|
21.05.2021 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100037
|
reprezentačné výdavky na deň 21.5.2021 zákusky 20ks
|
19,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Tibor Páldi -Betti s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZÁK.VO/004/2021
|
učebnice pracovné zošity pre 1-4.roč. s príspevkom MŠVVaŠ SR
|
1 776.94 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ127/2021
|
spracovanie miezd za mesiac apríl 2021
|
224..68 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ128/2021
|
poskytnutie služieb pri riadení projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01,zvýšiť inkluzíévnosť arovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu žiakov ITMS kód 312011N409 za mesiace marec, apríl 2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Občianske zdruýenie BOVAP |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100035
|
stojan na mapy 1ks
|
75,90 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML008/2021
|
darovacia zmluva na obnovu detského ihriska
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
17.05.2021 |
Southerm s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ96/2021
|
inštalácia SSD do notebookov, prenos systému na SSD, prenis databáza AsC Agenda , nastavenie siete
|
266,76 |
s DPH |
9/2100034
|
|
17.05.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ77/2021
|
hlasové služby mobil 15.4.2021-15.5.2021
|
64,11 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100034
|
inštalácia SSD do notebookov, prenos systému na SSD prenos databázu AsC Agenda
|
355,56 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100033
|
kancelársky materiál, zásobník na toaletný papier, zásobník na ZZ utierky , korková nástenka
|
268,88 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ122/2021
|
vodné a stočnéapríl 2021
|
143,64 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ123/2021
|
odlepené značkovacie kolieska
|
24,78 |
s DPH |
9/2100032
|
|
13.05.2021 |
RAJAPACK s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ115/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2021
|
90,50 |
bez DPH |
|
|
12.05.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ116/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2021 SF
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
12.05.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ114/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2021
|
72,40 |
bez DPH |
|
|
12.05.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ118/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2021 SF
|
4,00 |
bez DPH |
|
|
12.05.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ113/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2021
|
452,50 |
bez DPH |
|
|
12.05.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ112/2021
|
školské potreby 5.-9.ročník II.polrok šk.r.2020/2021
|
99,60 |
s DPH |
9/2100031
|
|
12.05.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ119/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2021 SF
|
115,00 |
bez DPH |
|
|
12.05.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ111/2021
|
školské potreby 1.-4.ročník II.polrok šk.r.2020/2021
|
49,80 |
s DPH |
9/2100031
|
|
12.05.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ120/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2021 SF
|
18,40 |
bez DPH |
|
|
12.05.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ121/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2021 SF
|
23,00 |
bez DPH |
|
|
12.05.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ117/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2021 SF
|
3,20 |
bez DPH |
|
|
12.05.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ108/2021
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 4/2021
|
2 042,09 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ109/2021
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 4/2021
|
948,69 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ107/2021
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za máj 2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100032
|
odlepiteľné značkovacie kolieska 90mm žltá
|
24,78 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
RAJAPACK s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ106/2021
|
spracovanie miezd za mesiac marec 2021
|
219,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ104/2021
|
rozhodnutie č.374 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rok 2021
|
1 296,60 |
bez DPH |
|
|
06.05.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ105/2021
|
služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít 312011U408 marec-apríl 2021
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100031
|
školské potreby 1.-4.,5-9.ročník II.polrok šk.r.2020/2021
|
149,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ110/2021
|
spotreba elektriny vyúčtovanie 1.4.2021-30.4.2021 nedoplatok
|
92,96 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ103/2021
|
papierové obrúsky , euroobal A4
|
31,43 |
s DPH |
9/2100030
|
|
05.05.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ100/2021
|
drobný údržbársky materiál
|
45,46 |
s DPH |
9/2100028
|
|
05.05.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100030
|
papierové obrúsky , euroobal A4
|
31,43 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ102/2021
|
tlač šekových poukážok RI4+0pre školskú jedáleň
|
144,00 |
s DPH |
9/2100026
|
|
05.05.2021 |
BDS Design s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ101/2021
|
oprava el.varného kotla 150L
|
160,93 |
s DPH |
9/2100027
|
|
05.05.2021 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML007/2021
|
zmluva o vykonaní činnosti technika požiarnej ochrany
|
380,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ99/2021
|
preškolenie novoprijatých zamestnancov BOZP kontrola opatrení
|
155,00 |
s DPH |
9/2100029
|
|
04.05.2021 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML006/2021
|
zmluva o vykonaní činnosti BOZP technika
|
380,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ98/2021
|
hlasové služby apríl 2021
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ124/2021
|
predplatné Poradca 2022
|
72,00 |
s DPH |
9/2100020
|
|
03.05.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ97/2021
|
poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie apríl 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ96/2021
|
inštalácia SSD do notebookov, prenos systému na SSD
|
185,40 |
s DPH |
9/2100022
|
|
03.05.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ95/2021
|
digitálne mesto -podpora apríl 2021
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ94/2021
|
Korwin podpora apríl 2021
|
15,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML005/2021
|
poskytovanie stravy pre zamestnancov účelového zariadenia Mojžišov kôš
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Účelové zariadenie Kovács Károly Mojžišov kôš - Mózeskosár |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100027
|
oprava el.varného kotla 150L
|
160,93 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100029
|
štvrťročná činnosť technika BOZP, školenie, kontrola opatrení BOZP hygiena v čase mimoriadnych udalostí, kontrola priestorov, vypracovanie dokumentácii BOZP hygiena
|
155,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1. štvrťrok 2021
|
VO/001/2021, VO/002/2021, VO/003/2021
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100028
|
drobný údržbársky materiál
|
45,46 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ92/2021
|
čistiace prostriedky pre školskú jedáleň
|
253,20 |
s DPH |
9/2100025
|
|
28.04.2021 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100026
|
tlač šekových poukážok RI4+0pre školskú jedáleň
|
144,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
BDS Design s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ93/2021
|
ročný členský poplatok za Etelu Výbochovú člen Aškos
|
25,00 |
s DPH |
9/2100013
|
|
28.04.2021 |
Prvá asociácia školského stravovania Aškos |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100025
|
čistiace prostriedky pre školskú jedáleň
|
253,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML004/2021
|
dodatok k zmluve o poskytovaní služieb 9929019326 , balík 1P akcia
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ82/2021
|
poistenie budovy 1.5.2021-1.8.2021
|
369,90 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ81/2021
|
výmena obehového čerpadla
|
214,80 |
s DPH |
9/2100024
|
|
21.04.2021 |
PEVIT s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100024
|
výmena obehového čerpadla
|
214,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
PEVIT s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ80/2021
|
školské dokumenty akt. apríl 2021
|
45,35 |
s DPH |
9/2100009
|
|
19.04.2021 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ78/2021
|
inštalácia SSD do notebookov, prenos systému na SSD
|
256,80 |
s DPH |
9/2100022
|
|
19.04.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ79/2021
|
dizajnové samolepiace ikony na deve a samolepiace čísla
|
51,00 |
s DPH |
9/2100023
|
|
19.04.2021 |
EPS Design s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ77/2021
|
hlasové služby mobil 15.3.2021-15.4.2021
|
67,24 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ91/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2021 SF
|
8,28 |
bez DPH |
|
|
15.04.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ75/2021
|
vodné a stočné marec 2021
|
123,12 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100022
|
inštalácia SSD do notebookov, prenos systému na SSD
|
256,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100023
|
dizajnové samolepiace ikony na deve a samolepiace čísla
|
51,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
EPS Design s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ90/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2021 SF
|
15,64 |
bez DPH |
|
|
15.04.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ89/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2021 SF
|
55,66 |
bez DPH |
|
|
15.04.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ85/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2021 SF
|
1,44 |
bez DPH |
|
|
15.04.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ88/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2021
|
32,58 |
bez DPH |
|
|
15.04.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ84/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2021 SF
|
2,72 |
bez DPH |
|
|
15.04.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ86/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2021
|
219,01 |
bez DPH |
|
|
15.04.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ87/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2021
|
61,54 |
bez DPH |
|
|
15.04.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ83/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2021 SF
|
9,68 |
bez DPH |
|
|
15.04.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ74/2021
|
náplň do tlačiarni
|
25,92 |
s DPH |
9/2100016
|
|
13.04.2021 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZAL2/2021
|
prdplatné poradca 2022
|
72,00 |
s DPH |
9/2100020
|
|
12.04.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ72/2021
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 3/2021
|
1 577,68 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ73/2021
|
Xiaomi Redmi 9 mobilný telefón
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML003/2021
|
dodatok k zmluve o poskytovaní služieb , T mobylná služba Biznis premium 23, Xiaomi Redmi 9
|
139,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100020
|
predplatné Poradca 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100021
|
Xiaomi Redmi 9 mobilný telefón
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ71/2021
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 3/2021
|
2 276,45 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ70/2021
|
administratíva a hospodárenie akt. rok 2021,apríl 21
|
42,39 |
s DPH |
9/2100006
|
|
12.04.2021 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ69/2021
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za apríl 2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ68/2021
|
drobný údržbársky materiál
|
37,22 |
s DPH |
9/2100019
|
|
08.04.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ66/2021
|
hlasové služby marec 2021
|
31,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ67/2021
|
poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie marec 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ65/2021
|
spotreba elektriny vyúčtovanie 1.3.2021-31.3.2021 preplatok
|
-19,45 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ62/2021
|
Korwin podpora marec 2021
|
15,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100019
|
drobný údržbársky materiál
|
37,22 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ64/2021
|
náplň do tlačiarni
|
117,95 |
s DPH |
9/2100016
|
|
31.03.2021 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ63/2021
|
digitálne mesto -podporamarec 2021
|
6,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML002/2021
|
poskytovanie služieb pri riadení projektu Rozvoj úspešnosti pri vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov z o ŠVVP a zo SZP v ZŠ s VJM Želiezovce NFP312011N409
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Občianske združenie BOVAP |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ61/2021
|
výmena záložného zdroja akumlátor -alarm
|
46,94 |
s DPH |
9/2100018
|
|
26.03.2021 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100018
|
výmena záložného zdroja akumlátor -alarm
|
46,94 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ60/2021
|
doska na cesto drevená, valček na cesto drevený
|
56,00 |
s DPH |
9/2100017
|
|
24.03.2021 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100017
|
doska na cesto drevená, valček na cesto drevený
|
56,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100016
|
tonerové kazety
|
124,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ59/2021
|
služby spojené s projektom Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. ITMS kód projektu 312011N409 za obdobie január-február 2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Mgr.Miroslava Žilková |
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ58/2021
|
nastavenie lokálnej siete kontrola projektorov, Tp link switch 24port., LAN kábel 5m
|
98,16 |
s DPH |
9/2100015
|
|
22.03.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ76/2021
|
hospodárske tlačivá
|
126,31 |
s DPH |
9/2100012
|
|
18.03.2021 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ57/2021
|
spracovanie miezd za mesiac február 2021
|
224,68 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100015
|
nastavenie lokálnej siete kontrola projektorov, Tp link switch 24port., LAN kábel 5m
|
98,16 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ56/2021
|
hlasové služby mobil 15.2.2021-15.3.2021
|
56,36 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ55/2021
|
výroba a montáž železnej striešky s lexanom
|
824,40 |
s DPH |
9/2100014
|
|
15.03.2021 |
Eurospinn s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ53/2021
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 2/2021
|
1 840,93 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100014
|
výroba a montáž železnej striešky s lexanom
|
824,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Eurospinn s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ52/2021
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 2/2021
|
2 867,93 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ54/2021
|
spracovanie miezd za mesiac január 2021
|
224,68 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZÁK.VO/003/2021
|
výroba a montáž železnej striešky s lexanom
|
824,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Eurospinn s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ50/2021
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za marec 2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ51/2021
|
vodné a stočné január-február 2021
|
156,47 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ48/2021
|
samolepiaca tapeta
|
26,76 |
s DPH |
9/2100011
|
|
08.03.2021 |
Tibor Naď TINAX |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ49/2021
|
služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít 312011U408 január-február 2021
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ47/2021
|
poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie február 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.03.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZAL1/2021
|
školské dokumenty, kancelársky materiál
|
126,31 |
s DPH |
9/2100012
|
|
05.03.2021 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ46/2021
|
hlasové služby február 2021
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ45/2021
|
spotreba elektriny vyúčtovanie 1.2.2021-28.2.2021 nedoplatoktok
|
13,82 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ44/2021
|
dodávka tepla na vykurivanie a ohrev TÚV podľa zmluvy SK700.051 za rok 2020 vyúčtovanie nedoplatok budova ŠJ
|
895,38 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ43/2021
|
dodávka tepla na vykurivanie a ohrev TÚV podľa zmluvy SK700.005 za rok 2020 vyúčtovanie nedoplatok budova ZŠ
|
30,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ34/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2021
|
249,78 |
bez DPH |
|
|
02.03.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ40/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2021 SF
|
63,48 |
bez DPH |
|
|
02.03.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ41/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2021 SF
|
14,72 |
bez DPH |
|
|
02.03.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ42/2021
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2021 SF
|
10,58 |
bez DPH |
|
|
02.03.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ39/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2021 SF
|
1,84 |
bez DPH |
|
|
02.03.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ35/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2021
|
57,92 |
bez DPH |
|
|
02.03.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ38/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2021 SF
|
2,56 |
bez DPH |
|
|
02.03.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ37/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2021 SF
|
11,04 |
bez DPH |
|
|
02.03.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ36/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2021
|
41,63 |
bez DPH |
|
|
02.03.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ33/2021
|
digitálne mesto -podpora február 2021
|
6,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ32/2021
|
Korwin podpora február 2021
|
15,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ31/2021
|
Antigénové testovanie "Návrat do škôl"
|
155,00 |
s DPH |
ZML001/2021
|
|
26.02.2021 |
Urgent s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100013
|
členský poplatok I.AŠKOŠ za rok 2021 ŠJ ako súčasť ZŠ s VJM
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
AŠKOŠ prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ31/2021
|
Antigénové testovanie "Návrat do škôl"
|
155,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Urgent s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100012
|
školské tlačivá 2021/2022,eTlačivá licencia 12 mesiacov
|
560,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ30/2021
|
tapeta transparent
|
44,60 |
s DPH |
9/2100011
|
|
22.02.2021 |
Tibor Naď TINAX |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100011
|
tapeta transparent
|
44,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Tibor Naď TINAX |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ27/2021
|
komplexné poistenie počítačovej zostavy 30.3.2021-29.3.2022
|
66,39 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100010
|
kontrola hadicových zariadení
|
22,30 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Miroslav Haslex HASLEX-servis hasiacich prístrojov |
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ28/2021
|
školské dokumenty akt. febr. 2021
|
46,05 |
s DPH |
9/2100009
|
|
18.02.2021 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ29/2021
|
kontrola hadicových zariadení
|
22,80 |
s DPH |
9/2100010
|
|
18.02.2021 |
Miroslav Haslex HASLEX-servis hasiacich prístrojov |
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ26/2021
|
dobropis učebnice chémia 9roč. ZŠ , chémia 8.roč. ZŠ, chémia 7.roč. ZŠ s VJM
|
-657,25 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ24/2021
|
náplň do tlačiarni
|
682,80 |
s DPH |
9/2100007
|
|
16.02.2021 |
Damedis s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ25/2021
|
hlasové služby mobil 15.1.2021-15.2.2021
|
56,39 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ23/2021
|
demontáž komponentov EZS a CCTV oprava EZS pre šk.jedáleň, zasekávanie káblov EZS a CCTV pod omietkou
|
136,09 |
s DPH |
9/210008
|
|
16.02.2021 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100009
|
školské dokumenty akt. za rok 2021
|
46,05 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100008
|
demontáž komponentov EZS a CCTV oprava EZS pre šk.jedáleň, zasekávanie káblov EZS a CCTV pod omietkou
|
136,08 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ21/2021
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 1/2021
|
3 185,99 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100007
|
náplň do tlačiarni
|
682,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Damedis spol. s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ22/2021
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 1/2021
|
2 069.71 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100006
|
administrácia a hospodárenie školy akt. za rok 2021
|
208,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ18/2021
|
administratíva a hospodárenie akt. rok 2021, február
|
41,75 |
s DPH |
9/2100006
|
|
10.02.2021 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ19/2021
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za február 2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ20/2021
|
poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie január 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ17/2021
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece nov.-dec../2020
|
63,84 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ16/2021
|
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
125,40 |
s DPH |
9/2100003
|
|
09.02.2021 |
Roman Mesiarik Revtech |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2021
|
spotreba elektriny vyúčtovanie 1.1.2021-31.1.2021 preplatok
|
-176,76 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ15/2021
|
hlasové služby január 2021
|
31,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML001/2021
|
Antigénové testovanie "Návrat do škôl"
|
155,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Urgent s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100005
|
aktualizácia +servis k programu ŠJ4 za obdobie 31.1.2021-30.1.2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ13/2021
|
aktualizácia +servis k programu ŠJ4 za obdobie 31.1.2021-30.1.2022
|
48,00 |
s DPH |
9/2100005
|
|
04.02.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ12/2021
|
ochranné rukavice veľ.L
|
137,50 |
s DPH |
9/2100004
|
|
04.02.2021 |
Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100004
|
ochranné prostriedky gomené rukavice veľ.L,31bal. a chloramix DT
|
416,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2021
|
Korwin podpora január 2021
|
15,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ11/2021
|
digitálne mesto -podpora január 2021
|
6,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ8/2021
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠJ december 2020 SF
|
9,20 |
bez DPH |
|
|
01.02.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ9/2021
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠKD december 2020 SF
|
8,74 |
bez DPH |
|
|
01.02.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ7/2021
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ZŠ december 2020 SF
|
43,70 |
bez DPH |
|
|
01.02.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ6/2021
|
spracovanie miezd za rok 2020 mesiac december
|
224,68 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100003
|
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
125,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
Roman Mesiarik Revtech |
|
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ5/2021
|
poistenie budovy 1.2.2021-1.5.2021
|
369,90 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ4/2021
|
maľba školskej kuchyni
|
1 026.00 |
s DPH |
9/2100002
|
|
21.01.2021 |
Stavmont Želiezovce spol s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3/2021
|
výroba a montáž schodov, zábradlia a kovových dvierok
|
1 090.00 |
s DPH |
9/2100001
|
|
21.01.2021 |
Eurospinn s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2021
|
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom január 2021 úhrada za 5. školenie20,
|
66,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1/2021
|
vzdelávacie služby členom na rok 2021 v ZO -RV Nitra
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
ZO-RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra |
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZÁK.VO/002/2021
|
výroba a montáž schodov, zábradlia a kovových dvierok
|
1 090.00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Eurospinn s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ423/2021
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece okt.nov./2021
|
66,24 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100002
|
maľba školskej kuchyni
|
1 026.00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Stavmont Želiezovce spol s.r.o. |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100001
|
výroba a montáž schodov, zábradlia a kovových dvierok
|
1 090.00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Eurospinn s.r.o. |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZÁK.VO/001/2021
|
maľba školskej kuchyni
|
1 026.00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Stavmont Želiezovce spol s.r.o. |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ426/2021
|
poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie december 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.01.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ427/2021
|
hlasové služby december 2021
|
31,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ367/2020
|
spotreba elektriny vyúčtovanie 1.1.2020-31.12.2020 budova ZŠ preplatok
|
-469,49 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ373/2020
|
vodné a stočné 1.12.2020-31.12.2020
|
46,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ372/2020
|
hlasové služby mob.tel.15.12.-14.1.2021
|
56,36 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ371/2020
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 12/2020
|
3 201.16 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ370/2020
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 12/2020
|
2 185.03 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ369/2020
|
spotreba elektriny vyúčtovanie december preplatok
|
-105,23 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ368/2020
|
služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít 312011U408 máj-december 2020
|
960,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Kalmár Pavol, Mgr. |
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ366/2020
|
hlasové služby dec. 2020
|
31,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ365/2020
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnicie dec. 2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ364/2020
|
Korwin podpora dec. 2020
|
15,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ363/2020
|
digitálne mesto -podpora dec. 2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ374/2020
|
služby spojené s projektom Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. ITMS kód projektu 312011N409 za obdobie novembe, december. 2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Mgr.Miroslava Žilková |
|
|
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ362/2020
|
čistiace a prostriedky školskú jedáleň
|
211,39 |
s DPH |
8/2000127
|
|
22.12.2020 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3582020
|
dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L
|
354,00 |
s DPH |
8/2000128
|
|
21.12.2020 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3572020
|
školské dokumenty akt. dec. 2020
|
46,05 |
s DPH |
8/2000012
|
|
21.12.2020 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ360/2020
|
komplexné upratovanie s dezinfekčným čistiacim prostriedkom v školskej kuchyni pro škodovej udalosti
|
1 600,00 |
s DPH |
8/2000130
|
|
21.12.2020 |
BOJTIKA s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000129
|
dezinfekčné prostriedky Hygem plus, na ruky profi antivir, krémové mydlo
|
800,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
BOJTIKA s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ359/2020
|
dezinfekčný prostriedok na ruky, krémové mydlo
|
800,00 |
s DPH |
8/2000129
|
|
21.12.2020 |
BOJTIKA s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000128
|
dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L
|
354,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000130
|
komplexné upratovanie s dezinfekčným čistiacim prostriedkom v školskej kuchyni pro škodovej udalosti
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
BOJTIKA s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000127
|
čistiace školskú jedáleň
|
211,39 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ355/2020
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 11/2020
|
1 410,77 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ354/2020
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 11/2020
|
2 851,58 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ353/2020
|
búracie práce,odvoz stavebnej sutiny a betonárskej práce na rampe pri kuchyni
|
1 488,00 |
s DPH |
8/2000116
|
|
17.12.2020 |
Eurospinn s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ356/2020
|
vodné a stočné 1.11.2020-30.11.2020
|
128,25 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ351/2020
|
hlasové služby mob.tel.15.11.-14.12.2020
|
56,36 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ350/2020
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 200,00 |
s DPH |
8/2000124
|
|
16.12.2020 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ352/2020
|
utierka Karina Gigant, ZZ, antibak.mydlo, dezinf. na ruky
|
988,20 |
s DPH |
8/2000126
|
|
16.12.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000125
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000126
|
hygienické utierky Karina Gigant 30ks, papierové utierky ZZ , antibak.mydlo
|
988,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ349/2020
|
hygienické utierky ZZ
|
302,40 |
s DPH |
8/2000124
|
|
15.12.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000124
|
papierové utierky ZZ 350ks
|
302,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ348/2020
|
spracovanie miezd nov.. 2020
|
224,68 |
bez DPH |
303/2018
|
|
15.12.2020 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3472020
|
dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L
|
500,00 |
s DPH |
8/2000123
|
|
14.12.2020 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ346/2020
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece sep.-okt./2020
|
64,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ345/2020
|
UMAX Vision Book Notebook 1ks
|
350,00 |
s DPH |
8/2000122
|
|
14.12.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ344/2020
|
UMAX Vision Book Notebook 7ks
|
2 000,00 |
s DPH |
8/2000121
|
|
14.12.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000122
|
UMAX Vision Book Notebook 1ks
|
350,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000121
|
UMAX Vision Book Notebook 7ks
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ361/2020
|
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom dec 2020,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000120
|
vzdelávacie služby členom na rok 2021 v ZO -RV Nitra
|
130,00 |
bez DPH |
|
|
10.12.2020 |
ZO-RVC v Nitre |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ342/2020
|
spotreba elektriny nedoplatok november 2020
|
145,96 |
s DPH |
|
|
05.12.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ339/2020
|
hlasové služby nov. 2020
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ340/2020
|
képeslapok vianočné pohľadnice
|
70,80 |
s DPH |
8/2000115
|
|
04.12.2020 |
Pamas Hungary s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ341/2020
|
dezinfekčné prostriedky Hygem plus
|
175,99 |
s DPH |
8/2000118
|
|
04.12.2020 |
Briston s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ337/2020
|
všeobecný údržbársky materiál
|
12,23 |
s DPH |
8/2000120
|
|
03.12.2020 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ338/2020
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnicie nov. 2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ336/2020
|
osobné ochranné pracovné pomôcky 5 zamestnancov
|
250,02 |
s DPH |
8/2000114
|
|
03.12.2020 |
Agro Market s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ335/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD november2020 SF
|
29,90 |
bez DPH |
|
|
02.12.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ328/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ november 2020
|
103,84 |
bez DPH |
|
|
02.12.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ334/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠJ november 2020 SF
|
27,14 |
bez DPH |
|
|
02.12.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ329/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD november 2020
|
114,40 |
bez DPH |
|
|
02.12.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ327/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ november 2020
|
665,28 |
bez DPH |
|
|
02.12.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ333/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ZŠ november 2020 SF
|
173,88 |
bez DPH |
|
|
02.12.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3332/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD november 2020 SF
|
2,60 |
bez DPH |
|
|
02.12.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ331/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ november2020 SF
|
2,36 |
bez DPH |
|
|
02.12.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ330/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ november2020 SF
|
15,12 |
bez DPH |
|
|
02.12.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ326/2020
|
Korwin podpora nov. 2020
|
15,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
02.04.2029 |
|
|
Faktúra |
ZŠ325/2020
|
digitálne mesto -podpora nov. 2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ324/2020
|
antibakteriálne mydlo
|
178,20 |
s DPH |
8/2000117
|
|
01.12.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ323/2020
|
servisné služby nastavenie WIfi,USB 2,0oLAn 100M adaptér
|
52,80 |
s DPH |
8/2000119
|
|
27.11.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ343/2020
|
školské tlačivá
|
147,00 |
s DPH |
8/2000022
|
|
26.11.2020 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000119
|
servisné služby nastavenie WIfi,USB 2,0oLAn 100M adaptér
|
52,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000118
|
dezinfekčné prostriedky Hygem plus
|
175,99 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Briston s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ321/2020
|
spracovanie miezd okt. 2020
|
224,68 |
bez DPH |
303/2018
|
|
20.11.2020 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ322/2020
|
osobné ochranné pracovné pomôcky 4 zamestnancov ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
8/2000113
|
|
20.11.2020 |
Kováčová Adriana-VZP AD Centrum |
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ320/2020
|
hlasové služby mob.tel.15.10.-14.11.2020
|
56,36 |
s DPH |
|
|
17.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ318/2020
|
vodné a stočné 1.10.2020-31.10.2020
|
187,25 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ317/2020
|
administratíva a hospodárenie akt. nov.
|
41,75 |
s DPH |
8/2000020
|
|
13.11.2020 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ316/2020
|
čistiace a prostriedky školskú jedáleň
|
275,14 |
s DPH |
8/2000111
|
|
13.11.2020 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000117
|
antibakteriálne mydlo
|
178,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ312/2020
|
spracovanie miezd sept. 2020
|
224,68 |
bez DPH |
303/2018
|
|
11.11.2020 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000115
|
képeslapok vianočné pohľadnice
|
70,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Pamas Hungary s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000116
|
búracie práce,odvoz stavebnej sutiny a betonárskej práce na rampe pri kuchyni
|
1 488,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Eurospinn s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000114
|
osobné ochranné pracovné pomôcky 5 zamestnancov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Agro Market s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ315/2020
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 10/2020
|
1 081,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ314/2020
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 10/2020
|
1 012,64 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ310/2020
|
nákupné poukážky v hodnote5,00EUR a 10,00EUR
|
1 640,00 |
bez DPH |
8/2000112
|
|
10.11.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky spotrebné družstvo |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000113
|
osobné ochranné pracovné pomôcky 4 zamestnancov ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Kováčová Adriana-VZP AD Centrum |
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ311/2020
|
služby spojené s projektom Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. ITMS kód projektu 312011N409 za obdobie sept.okt. 2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Mgr.Miroslava Žilková |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ313/2020
|
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom nov. 2020,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ301/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ október 2020
|
774,40 |
bez DPH |
|
|
05.11.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ309/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠKD október 2020 SF
|
30,36 |
bez DPH |
|
|
05.11.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ308/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠJ október 2020 SF
|
30,36 |
bez DPH |
|
|
05.11.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ307/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ZŠ október 2020 SF
|
202,40 |
bez DPH |
|
|
05.11.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ299/2020
|
hlasové služby okt.. 2020
|
32,09 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ306/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD október 2020 SF
|
2,64 |
bez DPH |
|
|
05.11.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ305/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ október 2020 SF
|
2,64 |
bez DPH |
|
|
05.11.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ304/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ október 2020 SF
|
17,60 |
bez DPH |
|
|
05.11.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ300/2020
|
spotreba elektriny nedoplatok október 2020
|
238,09 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ303/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD október 2020
|
116,16 |
bez DPH |
|
|
05.11.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000112
|
nákupné poukazy v hod.5,00 y 10.00 euro
|
1 640.00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky spotrebné družstvo |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ302/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ október 2020
|
116,16 |
bez DPH |
|
|
05.11.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ298/2020
|
všeobecný údržbársky materiál
|
12,02 |
s DPH |
8/2000110
|
|
04.11.2020 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ297/2020
|
Korwin podpora okt. 2020
|
15,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ296/2020
|
digitálne mesto -podpora okt. 2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ295/2020
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnicie okt. 2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ294/2020
|
poskytovanie služieb ročná odmena Bezkriedy Plus 14.7.2020-13.7.2021rtuálnej knižnici sept. 2020
|
18,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
VO/SS:03/2020
|
anglické učebnice príspevok MŠVVaŠSR project
|
879,91 |
bez DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
VO/SS:02/2020
|
zostava JUNIOR s reguláciou výšky, školský nábytok 11ks
|
1 173.33 |
bez DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
VO/SS:02/2020
|
učebnice 1.-4.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
2 616.00 |
bez DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
VO/SS:01/2020
|
lyžiarsky výcvik 3.2.2020-7.2.2020 ubytovanie a daň z ubytovania a strava
|
1 191.70 |
bez DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000111
|
čistiace a prostriedky školskú jedáleň
|
303,46 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000109
|
dezinfekčný roztok Dezinfekt 70% 5l,postrekovač
|
201,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000110
|
údržbársky materiál
|
12,02 |
bez DPH |
|
|
29.10.2020 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ293/2020
|
dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L,postrekovač
|
201,00 |
s DPH |
8/2000109
|
|
29.10.2020 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ287/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ september 2020 SF
|
16,16 |
bez DPH |
|
|
28.10.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ290/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ZŠ september 2020 SF
|
185,84 |
bez DPH |
|
|
28.10.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ284/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ september 2020
|
711,04 |
bez DPH |
|
|
28.10.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2852020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ september 2020
|
126,72 |
bez DPH |
|
|
28.10.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ286/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD september 2020
|
98,56 |
bez DPH |
|
|
28.10.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ288/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ september 2020 SF
|
2,88 |
bez DPH |
|
|
28.10.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ289/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD september 2020 SF
|
2,24 |
bez DPH |
|
|
28.10.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ291/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠJ september 2020 SF
|
33,12 |
bez DPH |
|
|
28.10.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ292/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠKD september 2020 SF
|
25,76 |
bez DPH |
|
|
28.10.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000108
|
elektroinštalačné práce
|
270,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
STAVMONTA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000107
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
104,28 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Miroslav Lešťan HASLEX |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ283/2020
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
104,28 |
s DPH |
8/2000107
|
|
23.10.2020 |
Miroslav haslex HASLEX-servis hasiacich prístrojov |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ281/2020
|
servisné služby oprava systému Win10-kuchyňa, nastavenie siete Wifia
|
110,40 |
s DPH |
8/2000105
|
|
22.10.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ319/2020
|
verejná správa SR ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
8/2000087
|
|
22.10.2020 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ282/2020
|
čistiace a dezinfikačné prostriedky
|
147,70 |
s DPH |
8/2000106
|
|
22.10.2020 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ280/2020
|
dezinfekčné prostriedky chloramix DT 1kg, rukavice gimené veľ.L
|
64,00 |
s DPH |
8/2000104
|
|
21.10.2020 |
Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ279/2020
|
učebnice chemia pre 7.,8.,9., ročník
|
765,25 |
s DPH |
8/2000092
|
|
21.10.2020 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000104
|
dezinfekčné prostriedky chloramix DT 1kg, rukavice gimené veľ.L
|
64,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000106
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
147,70 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ273/2020
|
lektorské zabezpečenie vzdelávanie pedagógov!Stratégia moderného vyučovania-online vzdelávanie! 9.10.2020a 12.10.2020 vrozsahu 10 hodín
|
300,00 |
bez DPH |
č.8/2000100
|
|
19.10.2020 |
COMENIUS -Pedagogický inštitút |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ274/2020
|
utierka Karina Gigant, kanc.mat. euroobal, magnetická stierka na tabuľu
|
803,16 |
s DPH |
8/2000094
|
|
19.10.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ275/2020
|
hlasové služby mob.tel.15.9.-14.10.2020
|
56,36 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ276/2020
|
školské potreby 1.-4.ročník I.polrok šk.r.2020/2021
|
49,80 |
s DPH |
8/2000099
|
|
19.10.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ277/2020
|
školské potreby 5.-9.ročník I.polrok šk.r.2020/2021
|
99,60 |
s DPH |
8/2000099
|
|
19.10.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000105
|
servisné služby oprava systému Win10-kuchyňa, nastavenie siete Wifia
|
110,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ278/2020
|
školské dokumenty akt. okt. 2020
|
46,05 |
s DPH |
8/2000012
|
|
19.10.2020 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ272/2020
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnici sept. 2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ271/2020
|
poistenie budovy 1.11.2020-.1.02.2021
|
369,90 |
bez DPH |
|
|
15.10.2020 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ268/2020
|
vodné a stočné 1.9.2020-30.9.2020
|
214,02 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000103
|
magyar irodalom munkafüzet pre 7.roč.15ks
|
86,10 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ270/2020
|
spotreba elektriny nedoplatok september 2020
|
127,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ269/2020
|
magyar irodalom munkafüzet pre 7.roč.15ks
|
86,10 |
s DPH |
8/2000103
|
|
14.10.2020 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000102
|
oprava a montáž videozariadení výmena záložného zdroja
|
151,74 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Alarm-red Slovakia |
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000101
|
periodická tlač Školské stravovanie 1.11.2020-31.10.2021
|
98,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ264/2020
|
periodická tlač Školské stravovanie 1.11.2020-31.10.2021
|
98,00 |
s DPH |
8/2000101
|
|
12.10.2020 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ265/2020
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 9/2020
|
448,02 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ266/2020
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 9/2020
|
731,29 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ263/2020
|
učebnice slovenský jazyk a pracovný zošit pre 6.ročník,7.ročník,pracovný zošit j slovenskému jazyku pre 8.ročník, pracovný zošit maďarského jazyka pre 7.ročník
|
2 001,10 |
s DPH |
8/2000093
|
|
12.10.2020 |
Vydavateľstvo SPN Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ367/2020
|
oprava a montáž videozariadení výmena záložného zdroja
|
151,74 |
s DPH |
8/2000102
|
|
12.10.2020 |
Alarm-red Slovakia |
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML007/2020
|
dotácia na posporu športuč.247/2020
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
09.10.2020 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000100
|
lektorské zabezpečenie vzdelávanie pedagógov!Stratégia moderného vyučovania-online vzdelávanie! 9.10.2020a 12.10.2020 vrozsahu 10 hodín
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
09.10.2020 |
COMENIUS -Pedagogický inštitút |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000099
|
školské potreby 1.-4.ročník 5.-9.I.polrok šk.r.2020/2021
|
149,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ262/2020
|
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom okt. 2020,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ261/2020
|
všeobecný údržbársky materiál
|
12,32 |
s DPH |
8/2000095
|
|
09.10.2020 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ260/2020
|
jednorázové ochranné rúška
|
270,00 |
s DPH |
8/2000097
|
|
09.10.2020 |
STAVMONTA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ259/2020
|
učebnice výtvarná výchova pre 1.roč.,
|
392,00 |
s DPH |
8/2000074
|
|
09.10.2020 |
Vydavateľstvo SPN Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ258/2020
|
učebnice chemia pre 7.,8.,9., ročník
|
657,25 |
s DPH |
8/2000092
|
|
08.10.2020 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2572020
|
servisné služby oprava konektorov, káblov, kontrola lokálnej siete
|
45,24 |
s DPH |
8/2000098
|
|
07.10.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ256/2020
|
hlasové služby sept. 2020
|
32,09 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ255/2020
|
jazykové učebnice Project 5 Students Book
|
420,92 |
s DPH |
8/2000084
|
|
05.10.2020 |
OXICO, s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000098
|
servisné služby kontrola lokálnej siete oprava káblov
|
45,24 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000097
|
ochranné jednorázové rúško 1000ks
|
270,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
STAVMONTA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ254/2020
|
Korwin podpora sept. 2020
|
15,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ253/2020
|
digitálne mesto -podpora sept. 2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ252/2020
|
servisný zásah tlačiarne čistenie Canon iR1133
|
32,40 |
s DPH |
8/2000096
|
|
01.10.2020 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML006/2020
|
dotácia na posporu kultúry
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2020 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000095
|
údržbársky materiál
|
12,32 |
bez DPH |
|
|
30.09.2020 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000096
|
servisný zásah čistenie tlačiarne Canon iR1133 Canon
|
32,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000094
|
hygienické utierky Karina Gigant 200ks,788,40 euroobal, A4 3ks, magnetická stierka na tabuľu 7ks
|
803,16 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000093
|
učebnice slovenský jazyk a pracovný zošit pre 6.ročník,7.ročník,pracovný zošit j slovenskému jazyku pre 8.ročník, pracovný zošit maďarského jazyka pre 7.ročník
|
2 001,10 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Vydavateľstvo SPN Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ250/2020
|
zástava európskej únie 1ks, štátne symboly do tried 3ks
|
77,90 |
s DPH |
8/2000089
|
|
28.09.2020 |
Reprezent Gabriel Gajdoš |
|
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ251/2020
|
oprava elektrického sporáka ML6053 školská jedáleň
|
377,81 |
s DPH |
8/2000090
|
|
28.09.2020 |
Gastro HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ249/2020
|
semprecare Latex jednorázové rukavice veľ.L 10bal
|
118,00 |
s DPH |
8/2000085
|
|
25.09.2020 |
PolyStar, s.r.o |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000091
|
semprecare Latex jednorázové rukavice veľ.L 10bal
|
118,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
PlyStar s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000092
|
učebnice chemie ZŠ s VJM 7.ročník 5ks, 8.ročník 5ks, 9.ročník 40ks
|
765,25 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ248/2020
|
spracovanie miezd aug. 2020
|
219,20 |
bez DPH |
303/2018
|
|
24.09.2020 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ247/2020
|
príspevok na učebnice matematika 4.roč. s vjm pracovný zošit 1.a 2časť
|
172,50 |
s DPH |
8/2000074
|
|
23.09.2020 |
Vydavateľstvo SPN Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ246/2020
|
hygienické utierky ZZ, utierka Karina Gigant
|
204,66 |
s DPH |
8/2000088
|
|
18.09.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000089
|
zástava európskej únie 1ks, štátne symboly do tried 3ks
|
77,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Reprezent Gabriel Gajdoš |
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000090
|
oprva elektricckého sporáka školská jedáleň
|
377,81 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Gastro HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000088
|
hygienické utierky Karina Gigant 30ks, papierové utierky ZZ 100ks
|
204,66 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ241/2020
|
hlasové služby mob.tel.15.8.-14.9.2020
|
51,33 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000087
|
verejná správa SR ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ240/2020
|
dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%
|
188,10 |
s DPH |
8/2000086
|
|
16.09.2020 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ239/2020
|
servisný zásah tlačiarne Canon iR1133 Canon iSENSYS MF633 fixing fil, čistenie
|
89,40 |
s DPH |
8/2000083
|
|
14.09.2020 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ238/2020
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 8/2020
|
731,29 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ237/2020
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 8/2020
|
436,95 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000123
|
dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000086
|
dezinfekčný roztok Dezinfekt 70% 3l/10ls
|
188,10 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ236/2020
|
vodné a stočné 1.8.2020-31.8.2020
|
19,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ235/2020
|
semprecare Latex jednorázové rukavice veľ.M pre Školskú jedáleň
|
10,50 |
s DPH |
8/2000085
|
|
11.09.2020 |
PolyStar, s.r.o |
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000084
|
jazykové učebnice Project 5 Stunents book 4/e príspevok MŠVVaŠ SR
|
424,06 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
OXICO, s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000085
|
ochranné rukavice sempercare latex M100ks
|
10,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
PolyStar, s.r.o |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ233/2020
|
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom september 2020,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ234/2020
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnici august 2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ243/2020
|
periodická tlač Poradca 2021úplné znenie zákonov I.-VI.
|
70,20 |
s DPH |
8/2000077
|
|
07.09.2020 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ232/2020
|
administratíva a hospodárenie akt. aug.
|
42,39 |
s DPH |
8/2000020
|
|
07.09.2020 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ231/2020
|
služby spojené s projektom Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. ITMS kód projektu 312011N409 za obdobie júl, august 2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Mgr.Miroslava Žilková |
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ230/2020
|
všeobecný údržbársky materiál
|
52,43 |
s DPH |
8/2000080
|
|
07.09.2020 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ229/2020
|
spotreba elektrinyaugust preplatok
|
-250,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ228/2020
|
hlasové služby august 2020
|
32,09 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000083
|
servisný zásah tlačiarne Canon iR1133 Canon iSENSYS MF633 fixing fil, čistenie
|
89,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ227/2020
|
učebnice 1.roč. príspevok MŠVVaŠSR
|
211,20 |
s DPH |
8/2000082
|
|
03.09.2020 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ226/2020
|
učebnice 1.-4.roč. príspevok MŠVVaŠSR
|
2 877,90 |
s DPH |
8/2000046
|
|
03.09.2020 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ224/2020
|
digitálne mesto -podpora august 2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ225/2020
|
Korwin podpora august 2020
|
15,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ222/2020
|
školenie BOZP a OPP, novoprijaté zamestnanci
|
20,00 |
bez DPH |
8/2000080
|
|
02.09.2020 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ223/2020
|
hygienické utierky ZZ, antibakteriálne mydlo,toaletný papier
|
351,28 |
s DPH |
8/2000072
|
|
02.09.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2192020
|
servisné služby oprava notebooku, adaptér,pevný disk výmena
|
106,80 |
s DPH |
8/2000073
|
|
02.09.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2202020
|
servisné službyinštalácia a aktivácia ESET Antivirus preištalovanie Win7 na Win10
|
216,00 |
s DPH |
8/2000078
|
|
02.09.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000082
|
učebnice 1.roč. príspevok MŠVVaŠSR
|
211,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ217/2020
|
školské dokumenty akt. aug. 2020
|
46,75 |
s DPH |
8/2000012
|
|
29.08.2020 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000081
|
biznis Mini 12 mobilný hlas IMEI Xiaomi Redmi 9
|
29,00 |
s DPH |
|
2107301600
|
28.08.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ218/2020
|
spracovanie miezd júl 2020
|
219,20 |
bez DPH |
303/2018
|
|
28.08.2020 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ244/2020
|
pracovná učebnica prírodoveda pre 3.roč. s vjm, vlastiveda pre 3.roč. s vjm, prírodoveda pre 4.roč. s vjm vlastiveda pre 4.roč. s vjm
|
1 102,42 |
s DPH |
8/2000075
|
|
28.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ216/2020
|
čistiace a prostriedky školskú jedáleň
|
303,46 |
s DPH |
8/2000066
|
|
26.08.2020 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ245/2020
|
školské tlačivá
|
87,48 |
s DPH |
8/2000022
|
|
26.08.2020 |
Ševt a.s. |
|
|
|
26.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000080
|
údržbársky materiál
|
52,43 |
bez DPH |
|
|
26.08.2020 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000079
|
školenie BOZP a OPP, novoprijatí zamestnanci
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
26.08.2020 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000078
|
servisné službyinštalácia a aktivácia ESET Antivirus preištalovanie Win7 na Win10
|
216,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000074
|
učebnice 1.roč.preacovné zošity matematika 4.ročník príspevok MŠVVaŠSR
|
564,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Vydavateľstvo SPN Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ242/2020
|
učebnice prvouka, matematika pre 2.ročník
|
524,92 |
s DPH |
8/2000047
|
|
25.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ215/2020
|
dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%
|
119,62 |
s DPH |
8/2000076
|
|
25.08.2020 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000077
|
periodická tlač Poradca 2021
|
70,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000076
|
dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%
|
119,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000075
|
pracovné učebnice prírodoveda, vlastiveda 3. a 4.ročnéík príspevok MŠVVaŠ SR
|
1 102.12 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ214/2020
|
dezinfekčný roztok , gumené rukavice
|
322,59 |
s DPH |
8/2000036
|
|
25.08.2020 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ213/2020
|
ochranné jednorázové rúško
|
156,20 |
s DPH |
8/2000070
|
|
24.08.2020 |
STAVMONTA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ212/2020
|
tonerové kazety
|
248,76 |
s DPH |
8/2000068
|
|
24.08.2020 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000072
|
hygienické utierky ZZ, antibakteriálne mydlo,toaletný papier,korková tabuľa
|
351,28 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ209/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ZŠ júl 2020 SF
|
36,80 |
bez DPH |
|
|
21.08.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000073
|
servisné služby oprava notebooku, adaptér,pevný disk výmena
|
106,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ210/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠKD júl 2020 SF
|
3,22 |
bez DPH |
|
|
21.08.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2112020
|
bavlnené rúška
|
125,00 |
s DPH |
8/2000071
|
|
21.08.2020 |
Tibor Naď TINAX |
|
|
|
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ208/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD júl2020SF
|
0,28 |
bez DPH |
|
|
21.08.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ207/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ júl 2020 SF
|
3,20 |
bez DPH |
|
|
21.08.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ206/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD júl 2020
|
12,32 |
bez DPH |
|
|
21.08.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
21.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ205/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ júl 2020
|
140,80 |
bez DPH |
|
|
21.08.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
21.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000071
|
ochranné rúška balvlnené
|
125,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Tibor Naď TINAX |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ204/2020
|
komplexné poistenie didaktických prostriedkov 17.9.2020-16.9.2021
|
100,00 |
s DPH |
511076580
|
|
19.08.2020 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000070
|
ochranné jednorázové rúško
|
156,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
STAVMONTA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000068
|
tonerová kazeta HPCE 285A repas.,CAnon C-ECV33,Canon iSENSYs
|
248,76 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ203/2020
|
sada regálov zinkovaný 3x/1sada
|
124,60 |
s DPH |
8/2000065
|
|
17.08.2020 |
RedBird Group, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ202/2020
|
hlasové služby mob.tel.15.7.-14.8.2020
|
40,36 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000066
|
čistiace a prostriedky školskú jedáleň
|
303,46 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ198/2020
|
vodné a stočné 1.7.2020-31.7.2020
|
98,52 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ199/2020
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 7/2020
|
415,45 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ200/2020
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 7/2020
|
731,29 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ201/2020
|
maliarska farba, štetec, valček
|
868,74 |
s DPH |
8/2000064
|
|
12.08.2020 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000065
|
bazaroveregaly 3x regal 2sada
|
124,60 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
RedBird Group, s.r.o. |
|
|
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ197/2020
|
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom august 2020,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ196/2020
|
spotreba elektriny júl preplatok
|
-246,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ195/2020
|
hlasové služby júl 2020
|
32,09 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ194/2020
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnici júl 2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000064
|
maliarska farba, štetec, valček
|
868,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ193/2020
|
Korwin podpora júl 2020
|
15,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ192/2020
|
digitálne mesto -podpora júl 2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ191/2020
|
poistenie budovy 1.8.2020-.1.11.2020
|
369,90 |
bez DPH |
|
|
28.07.2020 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ190/2020
|
etlačová ZŠ od 151-300 žiakov licencia na 12 mesiacov
|
253,00 |
s DPH |
8/2000022
|
|
20.07.2020 |
Ševt a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ187/2020
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 6/2020
|
446,17 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
29.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ184/2020
|
vodné a stočné 1.6.2020-30.6.2020
|
118,22 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
29.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ185/2020
|
komplexné poistenie didaktických prostriedkov 14.8.2020-13.8.2021
|
100,00 |
s DPH |
511075969
|
|
17.07.2020 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
29.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ186/2020
|
servisné služby nastavenie siete pre prístup k internetu SWAn
|
128,40 |
s DPH |
8/2000063
|
|
17.07.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
29.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ144/2020
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 6/2020
|
731,29 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
29.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000063
|
servisné služby nastavenie siete pre prístup k internetu SWAn
|
128,40 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ181/2020
|
čistiace a prostriedky
|
270,68 |
s DPH |
8/2000058
|
|
16.07.2020 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
29.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ182/2020
|
spracovanie miezd jún 2020
|
235,64 |
bez DPH |
303/2018
|
|
16.07.2020 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
29.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ180/2020
|
anglické učebnice príspevok MŠVVaŠSR project
|
967,91 |
s DPH |
8/2000062
|
|
14.07.2020 |
Megabooks sk |
|
|
|
29.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000062
|
anglické učebnice príspevok MŠVVaŠSR project
|
967,91 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Megabooks sk |
|
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ179/2020
|
služby spojené s projektom Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. ITMS kód projektu 312011N409 za obdobie máj ,jún 2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Mgr.Miroslava Žilková |
|
|
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ178/2020
|
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom júl 2020, úhrada za školenie online interaktívnou formou
|
66,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2020 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ177/2020
|
kreatívny materiál
|
309,76 |
s DPH |
8/2000060
|
|
10.07.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ176/2020
|
kancelársky materiál
|
277,49 |
s DPH |
8/2000061
|
|
10.07.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ175/2020
|
dezinfekčné prostriedky chloramin ŠJ
|
62,00 |
s DPH |
8/2000048
|
|
09.07.2020 |
Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
|
|
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ174/2020
|
šampón proti všiam
|
82,40 |
s DPH |
8/2000056
|
|
09.07.2020 |
Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
|
|
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000061
|
kancalársky materiál xerox papier, rýchloviazač,obálky,spisovcá doska
|
277,49 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000060
|
kreatívny materiál
|
309,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ171/2020
|
spotreba elektriny jún preplatok
|
-78,83 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ173/2020
|
hlasové služby jún 2020
|
32,09 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ172/2020
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnici jún 2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ170/2020
|
dodávka a montáž prietokového ohrievača 6ks
|
1 065,60 |
s DPH |
8/2000057
|
|
01.07.2020 |
Stavmont Želiezovce spol s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ168/2020
|
digitálne mesto -podpora jún 2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ169/2020
|
Korwin podpora jún 2020
|
15,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ183/2020
|
hlasové služby mob.tel.15.6.-14.7.2020
|
40,36 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
29.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ167/2020
|
zostava JUNIOR s reguláciou výšky, školský nábytok 5ks
|
688,00 |
s DPH |
8/2000052
|
|
29.06.2020 |
Školáčik Majo -Lucia Hucíková |
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ166/2020
|
zostava JUNIOR s reguláciou výšky, školský nábytok 11ks
|
1 408,00 |
s DPH |
8/2000052
|
|
29.06.2020 |
Školáčik Majo -Lucia Hucíková |
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ165/2020
|
knihy Különös éjszaka volt 25ks SF
|
580,00 |
bez DPH |
8/2000055
|
|
29.06.2020 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku n.o. |
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000058
|
čistiace prostriedky
|
270,68 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ164/2020
|
spracovanie miezd máj 2020
|
230,16 |
bez DPH |
303/2018
|
|
29.06.2020 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ159/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ jún 2020 SF
|
2,84 |
bez DPH |
|
|
26.06.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ157/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD jún2020
|
14,08 |
bez DPH |
|
|
26.06.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ158/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ jún 2020 SF
|
9,44 |
bez DPH |
|
|
26.06.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ162/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠJ jún 2020 SF
|
32,66 |
bez DPH |
|
|
26.06.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML005/2020
|
zmluva o poskytnití služby č.VK/09/11/107 dodatok č.ZK01/VK/09/11/107 Zborovňa Komplet
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ160/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD jún 2020 SF
|
0,32 |
bez DPH |
|
|
26.06.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ155/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ jún 2020
|
415,36 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ161/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ZŠ jún 2020 SF
|
108,56 |
bez DPH |
|
|
26.06.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ163/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠKD jún 2020 SF
|
3,68 |
bez DPH |
|
|
26.06.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ156/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ jún 2020
|
124,96 |
bez DPH |
|
|
26.06.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML004/2020
|
darovacia zmluva šatníkové skrine
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
25.06.2020 |
Southerm s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ153/2020
|
oprava elektrického sporáka SE-13
|
374,86 |
s DPH |
8/2000051
|
|
23.06.2020 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ154/2020
|
administratíva a hospodárenie akt. jún
|
42,39 |
s DPH |
8/2000020
|
|
23.06.2020 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ152/2020
|
čipová karta Gemalto verzia IDprime940format 2ks
|
70,01 |
s DPH |
8/2000038
|
|
22.06.2020 |
Disig a.s. |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML/003/2020
|
kvlaifikované dôveryhodné služby
|
|
bez DPH |
|
|
19.06.2020 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ151/2020
|
ocranné rukavice 200ks ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
8/2000054
|
|
18.06.2020 |
W-Star s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ189/2020
|
školské tlačivá
|
177,72 |
s DPH |
8/2000022
|
|
17.06.2020 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ147/2020
|
hygienické utierky Karina, zásobník na papierové utierky , servítky
|
366,94 |
s DPH |
8/2000042
|
|
17.06.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000056
|
šampóny priti všiam
|
82,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000055
|
knihy Különös éjszaka volt 25ks SF
|
580,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku n.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000054
|
ochranné rukavice sempercare Velvet L200ks
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
W-Star s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000053
|
zostava JUNIOR s reguláciou výšky, školský nábytok 5ks
|
688,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Školáčik Majo -Lucia Hucíková |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000052
|
zostava JUNIOR s reguláciou výšky, školský nábytok 11ks
|
1 408,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Školáčik Majo -Lucia Hucíková |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000057
|
dodávka a montáž prietokového ohrievača 6ks
|
1 065,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Stavmont Želiezovce spol s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ150/2020
|
periodická tlač Poradca 2021
|
72,00 |
s DPH |
8/2000032
|
|
17.06.2020 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ148/2020
|
hlasové služby mob.tel.15.5.-14.6.2020
|
40,36 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000051
|
oprava elektrického sporáka SE-13
|
374,86 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000050
|
etlačová ZŠ od 151-300 žiakov licencia na 12 mesiacov
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
aSc Agenda Applied Sowtvare Consultants |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ145/2020
|
oprava kamerového systému a výmena záložného zdroja
|
241,94 |
s DPH |
8/2000049
|
|
15.06.2020 |
Alarm-red Slovakia |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ146/2020
|
aSc Agenda Komplet 100-339 žiakov ZŠ2021
|
399,00 |
s DPH |
8/2000050
|
|
15.06.2020 |
aSc Agenda Applied Sowtvare Consultants |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000048
|
dezinfekčné prostriedky chloramin ŠJ
|
62,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
|
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000049
|
oprava kamerového systému a výmena záložného zdroja
|
241,94 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Alarm-red Slovakia |
|
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ144/2020
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 5/2020
|
731,29 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000047
|
učebnice prvouka, matematika pre 2.roč. príspevok MŠVVaŠSR
|
524,92 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ143/2020
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 5/2020
|
440,03 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ142/2020
|
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom jún 2020
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000046
|
učebnice 1.-4.roč. príspevok MŠVVaŠSR
|
2 877,90 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ141/2020
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnici máj 2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ137/2020
|
vodné a stočné 1.4.2020-30.4.2020 ZŠ S VJM preplatok
|
-51,72 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ138/2020
|
vodné a stočné 1.3.2020-31.3.2020 ŠJ preplatok
|
-12,31 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ139/2020
|
vodné a stočné 1.4.2020-30.4.2020 ŠJ preplatok
|
-132,98 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ140/2020
|
hlasové služby máj 2020
|
32,09 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ136/2020
|
spotreba elektriny máj preplatok
|
-279,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ135/2020
|
všeobecný údržbársky materiál
|
25,67 |
s DPH |
8/2000045
|
|
04.06.2020 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ133/2020
|
Korwin podpora máj 2020
|
15,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ132/2020
|
digitálne mesto -podpora máj 2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ134/2020
|
podlahárske práce s materiílom odstránenie následkov škody pri zatekaní
|
826,70 |
s DPH |
8/2000041
|
|
01.06.2020 |
Podlahoviny Milan Méri |
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ131/2020
|
školské dokumenty akt. máj. 2020
|
47,80 |
s DPH |
8/2000012
|
|
29.05.2020 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ130/2020
|
školenie BOZP a OPP, preškolenie preventývne opatreniach súvisiacich ochorením COVID -19
|
120,00 |
bez DPH |
8/2000044
|
|
29.05.2020 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000045
|
kľúče náhradné, brúsny papier, páska sťahovacia,meter oceľový
|
25,67 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000044
|
školenie BOZP a OPP, preškolenie preventývne opatreniach súvisiacich ochorením COVID -19
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ128/2020
|
tonerové kazety
|
1 044,23 |
s DPH |
8/2000039
|
|
27.05.2020 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ129/2020
|
dezinfekčné prostriedky chloramin čistiace prostriedky ,chloramix, latex rukavice
|
132,00 |
s DPH |
8/2000043
|
|
27.05.2020 |
Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
|
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ127/2020
|
podlahová dezinfekčná stanica bezdotiková
|
584,40 |
s DPH |
8/2000040
|
|
26.05.2020 |
B.I.B. eurotechnika |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000043
|
dezinfekčné prostriedky chloramin čistiace prostriedky ,chloramix, latex rukavice
|
132,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000042
|
hygienické utierky Karina, zásobník na papierové utierky , servítky
|
366,94 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000041
|
podlahárske práce s materiílom odstránenie následkov škody pri zatekaní
|
826,70 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Podlahoviny Milan Méri |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000040
|
podlahová dezinfekčná stanica bezdotiková 3ks
|
584,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
B.I.B. eurotechnika |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ123/2020
|
mimoriadna situácia a prerušenia vyučovania ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
8/2000012
|
|
25.05.2020 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ124/2020
|
spracovanie miezd apríl
|
235,64 |
bez DPH |
303/2018
|
|
25.05.2020 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ125/2020
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece 3/2020
|
32,16 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ126/2020
|
rúška biele a ochranný štít
|
195,60 |
s DPH |
8/2000037
|
|
25.05.2020 |
PPO DEMA s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ150/2020
|
periodická tlač Poradca 2021
|
72,00 |
s DPH |
8/2000032
|
|
25.05.2020 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000039
|
farebná náplň do tlačiarní canon i Sensys MF 633 orig.12ks ,
|
1 044,23 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000038
|
čipová karta Gemalto verzia IDprime940format 2ks
|
70,01 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Disig a.s. |
|
|
|
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000037
|
rúška z netkanej textílie, štít ochranný
|
195,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
PPO DEMA s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ121/2020
|
vodné a stočné 1.4.2020-30.4.2020
|
189,62 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000036
|
dezinfekčné prostriedky na ruky , podlahy, rukavice vinilové nitrilové
|
322,59 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Zugado s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ122/2020
|
bezdotykový infračervený teplomer
|
191,84 |
s DPH |
8/2000035
|
|
20.05.2020 |
NABEL sped s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ120/2020
|
komplexné poistenie didaktických prostriedkov
|
100,00 |
s DPH |
511055736
|
|
19.05.2020 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ119/2020
|
hlasové služby mob.tel.15.4.-14.5.2020
|
40,36 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ117/2020
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 4/2020
|
1 235,10 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ118/2020
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 4/2020
|
771,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ149/2020
|
školské tlačivá list bianco
|
147,00 |
s DPH |
8/2000022
|
|
14.05.2020 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000035
|
bezdotykový infračervený teplomer
|
191,84 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
NABEL sped s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ116/2020
|
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom máj 2020
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ115/2020
|
služby spojené s projektom Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. ITMS kód projektu 312011N409 za obdobie marec a apríl 2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Mgr.Miroslava Žilková |
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ114/2020
|
online webinár dňa 18.5.2020 náhrada za OS dňa 17.3.2020 v Nitre
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
07.05.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice , n.o. |
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000034
|
školské tlačivá list bianco vodotlačou SR
|
147,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ110/2020
|
služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít 312011U408 marec-apríl 2020
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Kalmár Pavol, Mgr. |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ113/2020
|
spotreba elektriny apríl preplatok
|
-286,96 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ112/2020
|
školské potreby 5.-9.ročník II.polrok šk.r.2019/2020
|
83,00 |
s DPH |
8/2000033
|
|
06.05.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ111/2020
|
školské potreby 1.-4.ročník II.polrok šk.r.2019/2020
|
116,20 |
s DPH |
8/2000033
|
|
06.05.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ108/2020
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnici apríl 2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ109/2020
|
hlasové služby apríl 2020
|
32,09 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000033
|
školské potreby 1.-4.ročník 5.-9.II.polrok šk.r.2019/2020
|
199,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ107/2020
|
Korwin podpora apríl 2020
|
15,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ105/2020
|
spracovanie miezd marec
|
235,64 |
bez DPH |
303/2018
|
|
30.04.2020 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000032
|
predplatné poradca 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ106/2020
|
digitálne mesto -podporaapríl 2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ104/2020
|
bavlnené rúška
|
150,00 |
s DPH |
8/2000031
|
|
29.04.2020 |
Tibor Naď TINAX |
|
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ103/2020
|
poistenie budovy 1.5.2020-1.8.2020
|
369,90 |
bez DPH |
|
|
24.04.2020 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ102/2020
|
administratíva a hospodárenie akt. rok 2020
|
41,75 |
s DPH |
8/2000020
|
|
24.04.2020 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ93/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ marec 2020
|
285,12 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ98/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD marec2020
|
1,24 |
bez DPH |
|
|
21.04.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ92/2020
|
vodné a stočné 1.3.2020-31.3.2020
|
194,56 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ94/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ marec 2020
|
79,20 |
bez DPH |
|
|
21.04.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ95/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD marec 2020
|
54,56 |
bez DPH |
|
|
21.04.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ96/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ marec 2020 SF
|
6,48 |
bez DPH |
|
|
21.04.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ97/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ marec 2020
|
1,80 |
bez DPH |
|
|
21.04.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ99/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ZŠ marec 2020 SF
|
74,52 |
bez DPH |
|
|
21.04.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ101/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠKD marec 2020 SF
|
14,26 |
bez DPH |
|
|
21.04.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ100/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠJ marec 2020 SF
|
20,70 |
bez DPH |
|
|
21.04.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000031
|
bavlnené rúška
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Tibor Naď TINAX |
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ90/2020
|
hlasové služby mob.tel.15.3.-14.4.2020
|
40,36 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ91/2020
|
čistiace a dezinfikačné prostriedky
|
365,47 |
s DPH |
8/2000028
|
|
17.04.2020 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ88/2020
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 3/2020
|
1 441.50 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ87/2020
|
školské dokumenty akt. mar. 2020
|
45,35 |
s DPH |
8/2000012
|
|
16.04.2020 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ89/2020
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 3/2020
|
2 082,97 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ86/2020
|
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom apríl 2020
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ83/2020
|
všeobecný údržbársky materiál
|
31,18 |
s DPH |
8/2000030
|
|
07.04.2020 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ82/2020
|
hlasové služby marec 2020
|
32,28 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ80/2020
|
spotreba elektriny marec preplatok
|
-144,29 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ81/2020
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnici marec 2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ79/2020
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov, vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním za rok 2019 vrece na odpad január, február 2020
|
78,24 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ77/2020
|
digitálne mesto -podpora marec 2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ77/2020
|
Korwin podpora marec 2020
|
15,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ85/2020
|
vzorová dokumentácia k zmenám pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s koronavírusom
|
10,00 |
s DPH |
8/2000029
|
|
01.04.2020 |
Agentúra Pro |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ76/2020
|
služby spojené s projektom Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. ITMS kód projektu 312011N409 za obdobie január a február 2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Mgr.Miroslava Žilková |
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000029
|
vzorová dokumentácia k zmenám pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s koronavírusom
|
10,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Agentúra Pro |
|
|
|
|
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000030
|
všeobecný údržbársky materiál
|
31,18 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000028
|
čistiace prostriedky.maliarska farba,štetec
|
365,47 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ70/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ február 2020 SF
|
10,68 |
bez DPH |
|
|
17.03.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ66/2020
|
hlasové služby mob.tel.15.2.-14.3.2020
|
48,86 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ68/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ február 2020
|
110,88 |
bez DPH |
|
|
17.03.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ72/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD február 2020 SF
|
1,96 |
bez DPH |
|
|
17.03.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ69/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD február 2020
|
86,24 |
bez DPH |
|
|
17.03.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ71/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ február 2020 SF
|
2,52 |
bez DPH |
|
|
17.03.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ67/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ február 2020
|
669,92 |
bez DPH |
|
|
17.03.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ74/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠJ február 2020 SF
|
28,98 |
bez DPH |
|
|
17.03.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ732020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ZŠ február 2020 SF
|
122,82 |
bez DPH |
|
|
17.03.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ75/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠKD február 2020 SF
|
22,54 |
bez DPH |
|
|
17.03.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ65/2020
|
spracovanie miezd február
|
235,64 |
bez DPH |
303/2018
|
|
16.03.2020 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ64/2020
|
vodné a stočné 1.2.2020-29.2.2020, 17.2.-29.2.2020
|
73,87 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ63/2020
|
hygienické utierky dezinfikačné prostriedky
|
190,21 |
s DPH |
8/2000026
|
|
12.03.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ62/2020
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 2/2020
|
1 902,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ61/2020
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 2/2020
|
2 973,85 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ84/2020
|
školské tlačivá
|
37,13 |
s DPH |
8/2000022
|
|
10.03.2020 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ60/2020
|
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ57/2020
|
tlačiareň Brother HL-L2312D
|
146,40 |
s DPH |
8/2000027
|
|
09.03.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ58/2020
|
kancelársky materiál
|
112,73 |
s DPH |
8/2000024
|
|
09.03.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ59/2020
|
kreatívny materiál na krúžkovú činnosť
|
249,49 |
s DPH |
8/2000023
|
|
09.03.2020 |
STINET Mikulás Lengyelfalusi |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000026
|
hygienické papirové utierky ZZ a dezinfikačné prostriedky
|
190,21 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000027
|
tlačiareň Brother HL-L2312D
|
146,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ55/2020
|
všeobecný údržbársky materiál
|
21,35 |
s DPH |
8/2000025
|
|
06.03.2020 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ56/2020
|
školské dokumenty akt. rok 2020
|
47,10 |
s DPH |
8/2000012
|
|
06.03.2020 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ54/2020
|
hlasové služby február 2020
|
34,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ53/2020
|
miestny poplatok za odpad PO rok 2020
|
1 293,60 |
bez DPH |
č.260
|
|
05.03.2020 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ52/2020
|
vodné a stočné 1.2.2020-17.2.2020
|
113,29 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ51/2020
|
spotreba elektriny február preplatok
|
-32,13 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ47/2020
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnici február 2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ48/2020
|
služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít 312011U408 január február 2020
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Kalmár Pavol, Mgr. |
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ44/2020
|
projektor Benq WXGA TW 535
|
463,20 |
s DPH |
8/2000018
|
|
03.03.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ50/2020
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ vyúčovanie 2019 nedoplatok
|
604,06 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ46/2020
|
Korwin podpora február 2020
|
15,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ45/2020
|
digitálne mesto -podpora február 2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ49/2020
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ vyúčtovanie 2019 nedoplatok
|
1 042,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000023
|
kreatívny materiál kreúžkovú činnosť
|
249,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
STINET Mikulás Lengyelfalusi |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000024
|
kancelársky materiál
|
112,73 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000025
|
všeobecný údržbársky materiál
|
21,35 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000022
|
školské tlačivá
|
373,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000021
|
členský poplatok AŠKOS -Školskú jedáleň
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
26.02.2020 |
AŠKOS prvá asociácia školského straovania |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ42/2020
|
administratíva a hospodárenie akt. rok 2020
|
41,75 |
s DPH |
8/2000020
|
|
24.02.2020 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000020
|
administratíva a hospodárenie akt. za rok 2020
|
208,75 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ43/2020
|
elektroinštalačné práce montáž svietidiel ZŠ a v školskej kuchyni
|
577,66 |
s DPH |
8/2000019
|
|
24.02.2020 |
Orem Elektro |
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ41/2020
|
spracovanie miezd január
|
241,12 |
bez DPH |
303/2018
|
|
21.02.2020 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000019
|
elektromontážne práce ZŠ a školská kuchyňa
|
577,66 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Orem Elektro |
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ38/2020
|
hlasové služby mob.tel.15.1.-14.2.2020
|
40,36 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ39/2020
|
čistiace prostriedky,maliarska farba, štetec
|
221,42 |
s DPH |
8/2000017
|
|
17.02.2020 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ40/2020
|
komplexné poistenie didaktických prostriedkov
|
66,39 |
s DPH |
511044862
|
|
17.02.2020 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000018
|
projektor Benq WXGA TW 535
|
463,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ32/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ január 2020 SF
|
14,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ26/2020
|
lampa do projektora Benq
|
144,00 |
s DPH |
8/2000016
|
|
14.02.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ28/2020
|
šekové poukážky R1 4+0 pre ŠJ 3000ks
|
144,00 |
s DPH |
8/2000015
|
|
14.02.2020 |
BDS Design s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ29/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ január 2020
|
642,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ30/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ január 2020
|
139,04 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ31/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD január 2020
|
112,64 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ27/2020
|
vodné a stočné 1.1.2020-31.1.2020
|
214,26 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ33/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ január 2020 SF
|
3,16 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000017
|
čistiace prostriedky.maliarska farba,štetec
|
221,42 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ35/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ZŠ január 2020 SF
|
167,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ36/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠJ január 2020 SF
|
36,34 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ37/2020
|
vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠKD január 2020 SF
|
29,44 |
bez DPH |
|
|
14.02.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ34/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD január 2020 SF
|
2,56 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ23/2020
|
výpožička skipassy na lyžiarskom výcviku
|
408,00 |
s DPH |
8/2000007
|
|
12.02.2020 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ25/2020
|
oprava kuchynského zariadenia VKZ
|
271,13 |
s DPH |
8/2000014
|
|
12.02.2020 |
Gasto Haal |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ24/2020
|
autobusová preprava na lyžiarsky výcvik pare 27 žiakov a 5 dospelým 3.2.2020-7.2.2020
|
841,00 |
s DPH |
8/2000005
|
|
12.02.2020 |
Autodoprava -Tóth Štefan |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000016
|
lampa do projektora Benq 1ks
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ22/2020
|
ubytovanie so stravou počas lyžiarskeho výcviku
|
1 298,80 |
s DPH |
8/2000006
|
|
11.02.2020 |
Majk s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ21/2020
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 1/2020
|
2 227.93 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ20/2020
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 1/2020
|
3 901.59 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ19/2020
|
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ18/2020
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnici január 2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000015
|
šekové poukážky R1 4+0 pre ŠJ 3000ks
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
BDS Design s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ17/2020
|
hlasové služby
|
32,09 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ16/2020
|
spotreba elektriny január nedoplatok
|
139,32 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2020
|
odborná prehliadka a odstráneneie zistených závad telovýchovného zariadenia
|
12 610,00 |
s DPH |
8/2000010
|
|
04.02.2020 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ12/2020
|
digitálne mesto -podpora január 2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ13/2020
|
Korwin podpora január 2020
|
15,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ15/220
|
účastnýcky poplatok 1-dňový malý seminár 6.3.2020
|
22,00 |
bez DPH |
8/2000013
|
|
03.02.2020 |
ZO RVC Nitra |
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000013
|
účastnýcky poplatok 1-dňový malý seminár 6.3.2020
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
ZO RVC Nitra |
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000014
|
oprava kuchynského zariadenia VKZ
|
271,13 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Gasto Haal |
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML002/2020
|
zmluva o poskytnutí stravypre detí a zamestnancov 50/2020
|
|
bez DPH |
|
|
31.01.2020 |
Účelové zariadenie Kovács Károly Mojžišov kôš - Mózeskosár |
|
|
|
|
01.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2020
|
tonerové kazety
|
145,80 |
s DPH |
8/2000009
|
|
31.01.2020 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ11/2020
|
káblovanie údržba počítačovje techniky
|
82,80 |
s DPH |
8/2000011
|
|
31.01.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000012
|
školské dokumenty akt. rok 2020
|
47,10 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000011
|
káblovanie údržba počítačovje techniky
|
82,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ9/2020
|
účastnícky poplatok na odborný seminár
|
35,00 |
bez DPH |
|
|
28.01.2020 |
Kantorka,n.o. |
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000009
|
tonerové kazety
|
145,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000010
|
odborná prehliadka a odstráneneie zistených závad telovýchovného zariadenia
|
12 610,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000006
|
ubytovanie so stravou lyžiarsky výchovno vzdelávací výcvik 3.2.2020-7.2.2020
|
1 298,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Majk s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000005
|
autobusová preprava na lyžiarsky výcvik pare 27 žiakov a 5 dospelým 3.2.2020-7.2.2020
|
561,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Tóth Peter-TÓTHBUS |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000008
|
kontrola hadicových zariadení
|
19,44 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Miroslav Lešťan HASLEX |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000007
|
výpožička skipassy na lyžiarskom výcviku
|
408,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ8/2020
|
kontrola hadicových zariadení
|
19,44 |
s DPH |
8/2000008
|
|
21.01.2020 |
Miroslav Lešťan HASLEX |
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ7/2020
|
poistenie budovy 1.2.2020-1.5.2020
|
369,90 |
bez DPH |
|
|
20.01.2020 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML001/2020
|
darovacia zmluva 25/2020
|
|
bez DPH |
|
|
17.01.2020 |
Agrárna komora Slovenska |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000004
|
aktualizácia a servis programu SJ4 za obd.31.1.2020-30.1.2021
|
39,24 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ6/2020
|
aktualizácia a servis programu SJ4 za obd.31.1.2020-30.1.2021
|
39,24 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3/2020
|
údržba tlačiarne nastavenie HDMI
|
70,80 |
s DPH |
8/2000002
|
|
14.01.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000003
|
školenie BOZ/ ,OPP
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ5/2020
|
školenie BOZ/ ,OPP
|
10,00 |
bez DPH |
|
|
14.01.2020 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ4/2020
|
všeobecný materiál
|
112,88 |
s DPH |
8/2000001
|
|
14.01.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2020
|
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000002
|
údržba tlačiarne nastavenie HDMI
|
70,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2000001
|
všeobecný materiál toaletný papier
|
112,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1/2020
|
vzdelávacie služby poskytované členom na rok 2020
|
130,00 |
bez DPH |
7/1900124
|
|
07.01.2020 |
ZO RVC Nitra |
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ394/2019
|
hlasové služby pevná linka nov.
|
32,09 |
s DPH |
|
9921944089
|
31.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ396/2019
|
vyúčtovanie spotreby enrgie vyúčtovanie 1.1.2019-31.12.2019 nová budova
|
199,41 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
31.12.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ392/2019
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
31.12.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ393/2019
|
podpora Korwin
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
31.12.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3912019
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
31.12.2019 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3952019
|
drobný údržbársky materiál
|
4,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ397/2019
|
služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít
|
240,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Kalmár Pavol, Mgr. |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ404/2019
|
vodné a stočné
|
204,41 |
s DPH |
|
109/02
|
31.12.2019 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ403/2019
|
hlasové služby mobilný telefón
|
40,36 |
s DPH |
|
2107301601
|
31.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ402/2019
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
506/2014
|
31.12.2019 |
BEMIA plus s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ401/2019
|
mzdové služby
|
241,12 |
bez DPH |
|
303/2008
|
31.12.2019 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ399/2019
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
3 196,27 |
s DPH |
|
SK700.005
|
31.12.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ398/2019
|
služby pri projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
|
300,00 |
bez DPH |
|
367/2018
|
31.12.2019 |
Mgr.Miroslava Žilková |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ400/2019
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
1 995,96 |
s DPH |
|
SK700.051
|
31.12.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ390/2019
|
mzdové služby
|
246,60 |
bez DPH |
|
303/2008
|
19.12.2019 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ382/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM
|
110,50 |
bez DPH |
|
|
19.12.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ383/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD
|
86,70 |
bez DPH |
|
|
19.12.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ384/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM
|
30,60 |
bez DPH |
|
|
19.12.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ385/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM
|
0,65 |
bez DPH |
|
|
19.12.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ389/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF
|
0,75 |
bez DPH |
|
|
19.12.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ381/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM
|
520,20 |
bez DPH |
|
|
19.12.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ386/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM
|
0,51 |
bez DPH |
|
|
19.12.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ387/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF
|
25,50 |
bez DPH |
|
|
19.12.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ388/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF
|
153,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ380/2019
|
dhm Lenovo notebook
|
426,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ379/2019
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
247,74 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ377/2019
|
hlasové služby mobilný telefón
|
40,36 |
s DPH |
|
2107301601
|
17.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ378/2019
|
didaktické pomôcky fazuľové vrecká
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ376/2019
|
pracovné odevy OOPP
|
199,98 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Agro-Market s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ375/2019
|
vodné a stočné
|
216,73 |
s DPH |
|
109/02
|
16.12.2019 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ374/2019
|
vykonávanie služeb úloh zodpovednej osoby dec.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ373/2019
|
materiál farebné papiere krúžkovú činnosť
|
342,10 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
STINET Mikulás Lengyelfalusi |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ372/2019
|
dhm Creative Kratos S3 reproduktor
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ371/2019
|
dhm genius reproduktory
|
178,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ370/2019
|
oprava vodovodného potrubia Školská kuchyňa
|
220,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
GABOSTAV s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ367/2019
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
2 160,88 |
s DPH |
|
SK700.005
|
11.12.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ369/2019
|
kreatívny materiál kreúžkovú činnosť
|
339,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ368/2019
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
1 632,32 |
s DPH |
|
SK700.051
|
11.12.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ365/2019
|
dhm Lenovo notebook
|
538,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ366/2019
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
506/2014
|
10.12.2019 |
BEMIA plus s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ363/2019
|
hlasové služby pevná linka nov.
|
32,09 |
s DPH |
|
9921944089
|
09.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ364/2019
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
09.12.2019 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ362/2019
|
odborná tlač administratíva a hospodárenie akt.
|
41,75 |
s DPH |
7/1900021
|
|
06.12.2019 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ361/2019
|
drobný údržbársky materiál
|
43,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ360/2019
|
oprava úmývačky riadu
|
598,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
COOP Servis spol s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ359/2019
|
stroj nárezový 250,
|
498,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
COOP Servis spol s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ356/2019
|
kultúrne podujatie
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
05.12.2019 |
Authentica-Kultúra bez hraníc |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ357/2019
|
vyúčtovanie spotreby enrgie november
|
151,92 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
05.12.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
05.03.2029 |
|
|
Faktúra |
ZŠ358/219
|
vianočné pozdravy
|
153,48 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Pamas Hungary s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ355/2019
|
pracovná odev OOPP pre ŠJ
|
93,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Adraiana Kováčová VZP ADVňCentrum |
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ354/2019
|
látka krpžkovú činnosť
|
25,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Tibor Naď TINAX |
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ352/2019
|
podpora Korwin
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
02.12.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ351/2019
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
02.12.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ353/2019
|
reprezentačné propagačný materiál perá
|
39,12 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
BDS Design s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3502019
|
školské dokumenty nov.19
|
46,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ346/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM
|
0,75 |
bez DPH |
|
|
28.11.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ341/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM
|
659,60 |
bez DPH |
|
|
28.11.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ349/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF
|
37,50 |
bez DPH |
|
|
28.11.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ348/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
28.11.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ347/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF
|
194,00 |
bez DPH |
|
|
28.11.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ345/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM
|
0,84 |
bez DPH |
|
|
28.11.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ344/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM
|
3,88 |
bez DPH |
|
|
28.11.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ343/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD
|
127,50 |
bez DPH |
|
|
28.11.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ342/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM
|
142,80 |
bez DPH |
|
|
28.11.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ340/2019
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
506/2014
|
27.11.2019 |
BEMIA plus s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ339/2019
|
vypracovanie dokumentácie, prevádzkového poriadku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ335/2019
|
mzdové služby
|
235,64 |
bez DPH |
|
303/2008
|
20.11.2019 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ334/2019
|
hlasové služby mobilný telefón
|
42,46 |
s DPH |
|
2107301601
|
18.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ333/2019
|
služby pri projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
|
300,00 |
bez DPH |
|
367/2018
|
15.11.2019 |
Mgr.Miroslava Žilková |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ331/2019
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
695,96 |
s DPH |
|
SK700.051
|
14.11.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ332/2019
|
vodné a stočné
|
288,15 |
s DPH |
|
109/02
|
14.11.2019 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ330/2019
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
1 555,00 |
s DPH |
|
SK700.005
|
14.11.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ328/2019
|
Kancelársky materiál-tonery
|
245,70 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ329/2019
|
oprava osvetlenia kuchyňa elektroinštalačné práce
|
223,66 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Orem Elektro |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ326/2019
|
vykonávanie služeb úloh zodpovednej osoby nov.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ327/2019
|
nákupné poukážky prísp.zo sociálneho fondu
|
3 730,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
COOP Jednota s.d. |
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ325/2019
|
vyúčtovanie spotreby enrgie október
|
78,77 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
07.11.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ320/2019
|
publikácia Moderná správa registratúry
|
13,00 |
bez DPH |
|
|
06.11.2019 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ321/2019
|
hlasové služby pevná linka okt.
|
32,09 |
s DPH |
|
9921944089
|
06.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ322/2019
|
drobný údržbársky materiál
|
25,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ323/2019
|
vozík výdajný ,gastronádoba, prietokový ohrievač drobný majetok ŠJ
|
2 304.82 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
COOP Servis spol s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ318/2019
|
služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Kalmár Pavol, Mgr. |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ319/2019
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
32,88 |
s DPH |
|
506/2014
|
05.11.2019 |
BEMIA plus s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ315/2019
|
Telefón Gigaset A220
|
1,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ324/2019
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
04.11.2019 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ317/2019
|
mzdové služby
|
241,12 |
bez DPH |
|
303/2008
|
04.11.2019 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ314/2019
|
podpora Korwin
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
31.10.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3132019
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
31.10.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ312/2019
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
88,70 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ311/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
29.10.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ303/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM
|
717,40 |
bez DPH |
|
|
29.10.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ302/2019
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
278,70 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ310/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF
|
40,50 |
bez DPH |
|
|
29.10.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ309/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF
|
211,00 |
bez DPH |
|
|
29.10.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ308/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM
|
0,81 |
bez DPH |
|
|
29.10.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ307/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM
|
0,78 |
bez DPH |
|
|
29.10.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ306/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM
|
4,22 |
bez DPH |
|
|
29.10.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ305/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD
|
132,60 |
bez DPH |
|
|
29.10.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3042019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM
|
137,70 |
bez DPH |
|
|
29.10.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ337/2019
|
licencia Programozás emillel
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Indicia n.o. |
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3012019
|
školské dokumenty sept.19
|
45,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ297/2019
|
vodné a stočné
|
197,02 |
s DPH |
|
109/02
|
23.10.2019 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ300/2019
|
poistenie budovy 1.11.2019-1.2.2020
|
369,00 |
bez DPH |
|
3347000043
|
21.10.2019 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ296/2019
|
spotrebný materiál školské potreby
|
116,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ295/2019
|
spotrebný materiál školské potreby
|
199,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ294/2019
|
kancelárský materiál
|
72,54 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ293/2019
|
propagačný materiál
|
100,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
BDS Design s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ298/2019
|
dhm projektor Epson EB
|
540,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ290/2019
|
účastnícky poplatok na odborný seminár
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Zväz maďarských pedagógocv na SR |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ291/2019
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
971,15 |
s DPH |
|
SK700.005
|
17.10.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ289/2019
|
hlasové služby mobilný telefón
|
40,36 |
s DPH |
|
2107301601
|
17.10.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ292/2019
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
585,81 |
s DPH |
|
SK700.051
|
17.10.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ288/2019
|
oprava údržba vonkajšieho kábla prepojeia siete
|
100,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ338/2019
|
verejná správa SR ročný prístup8.10.2019-7.10.2020
|
165,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Poradca s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ286/2019
|
oprava LAN siete
|
121,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Alarm-red Slovakia |
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ285/2019
|
zosúladenie ochrany osobných údajov a vypracovanie písomnej dokumentácie
|
237,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ284/2019
|
učebnice cudzieho jazyska pre 3.4.a5.ročníky anglického jazyka
|
1 034,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Megabooks sk |
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ283/2019
|
účastnícky poplatok na odborný seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ282/2019
|
BOZP vypracovanie dokumentácie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2812019
|
hlasové služby pevná linka september
|
32,09 |
s DPH |
|
9921944089
|
07.10.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ336/2019
|
predplatné zákonov 2020
|
70,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2019 |
Poradca s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ280/2019
|
vyúčtovanie spotreby enrgie september
|
73,67 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
05.10.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
05.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2792019
|
Škola s stravovanie ročné predpaltné ŠJ 1.11.2019-31.10.2020
|
98,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ276/2019
|
drobný údržbársky materiál
|
42,84 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ277/2019
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
04.10.2019 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ271/2019
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
01.10.2019 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ272/2019
|
podpora Korwin
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
01.10.2019 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ266/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM
|
0,72 |
bez DPH |
|
|
30.09.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ265/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM
|
4,11 |
bez DPH |
|
|
30.09.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ264/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD
|
115,60 |
bez DPH |
|
|
30.09.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ263/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM
|
122,40 |
bez DPH |
|
|
30.09.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ262/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM
|
698,70 |
bez DPH |
|
|
30.09.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ267/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM
|
0,68 |
bez DPH |
|
|
30.09.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ268/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF
|
205,50 |
bez DPH |
|
|
30.09.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ269/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF
|
36,00 |
bez DPH |
|
|
30.09.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ261/2019
|
Kancelársky materiál-skartovací stroj, tonerové kazety
|
379,51 |
s DPH |
7/1900091
|
|
30.09.2019 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ270/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD
|
34,00 |
bez DPH |
|
|
30.09.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ259/2019
|
odborná tlač administratíva a hospodárenie akt.
|
41,75 |
s DPH |
7/1900021
|
|
25.09.2019 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ258/2019
|
vypracovanie správa z obhlidky z.č.19023
|
150,00 |
bez DPH |
7/1900084
|
|
23.09.2019 |
Ing.Jozef ZAčka - statika a dynamika stavedných konštrukcií |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ257/2019
|
kontrol, nastavenie lokálnej siete prístup k internetu
|
57,60 |
s DPH |
7/1900088
|
|
23.09.2019 |
Ing. Földes František SODUTO |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ256/2019
|
mzdové služby
|
235,64 |
bez DPH |
|
303/2008
|
20.09.2019 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ253/2019
|
kreatívny materiál
|
214,50 |
s DPH |
7/1900073
|
|
18.09.2019 |
DELFIN-Ing.Gabriel Melczer |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ254/2019
|
extračítačka aSc Smartbox
|
50,00 |
s DPH |
7/1900089
|
|
18.09.2019 |
aSc Agenda Applied Sowtvare Consultants |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ255/2019
|
prvouka környezetismeret az alapiskola 2.oszt.
|
175,00 |
s DPH |
7/1900061
|
|
18.09.2019 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ252/2019
|
hlasové služby mobilný telefón
|
41,02 |
s DPH |
|
2107301601
|
17.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ260/2019
|
šekové poukážky na účet IBAN
|
17,27 |
s DPH |
7/1900086
|
|
16.09.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ251/2019
|
odborná tlač prechod na nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
7/1900021
|
|
13.09.2019 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ246/2019
|
služby pri projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
|
300,00 |
bez DPH |
|
367/2018
|
11.09.2019 |
Mgr.Miroslava Žilková |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ247/2019
|
vodné a stočné
|
94,66 |
s DPH |
|
109/02
|
11.09.2019 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ248/2019
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
728,80 |
s DPH |
|
SK700.005
|
11.09.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ249/2019
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
481,15 |
s DPH |
|
SK700.051
|
11.09.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ250/2019
|
kreatívny materiál
|
751,92 |
s DPH |
7/1900071
|
|
11.09.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ245/2019
|
hlasové služby pevná linka
|
32,09 |
s DPH |
|
9921944089
|
05.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ242/2019
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
04.09.2019 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ244/2019
|
vyúčtovanie spotreby enrgie august preplatok
|
-362,64 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
04.09.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ241/2019
|
drobný údržbársky materiál
|
35,64 |
s DPH |
7/1900081
|
|
04.09.2019 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ243/2019
|
šekové poukážky na účet IBAN ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
7/1900083
|
|
04.09.2019 |
BDS Design s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ240/2019
|
mzdové služby
|
208,24 |
bez DPH |
|
303/2008
|
04.09.2019 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ274/2019
|
účastnícky poplatok kurz Informatika s Emailom
|
96,00 |
bez DPH |
|
|
03.09.2019 |
Indicia n.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ275/2019
|
účastnícky poplatok kurz Informatika s Emailom
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Indicia n.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ276/2019
|
dobropis účastnícky poplatok kurz Informatika s Emailom
|
-48,00 |
bez DPH |
|
|
03.09.2019 |
Indicia n.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ273/2019
|
školské tlačivá
|
363,11 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ237/2019
|
inštalácia a nastavenie Wifi, netis switch, netis WF2419AP router
|
182,40 |
s DPH |
7/1900082
|
|
02.09.2019 |
Ing. Földes František SODUTO |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ238/2019
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
02.09.2019 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ239/2019
|
podpora Korwin
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
02.09.2019 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ234/2019
|
syntetické farby,farby, na maľovanie pristrov školská kuchyňa
|
290,90 |
s DPH |
7/1900072
|
|
30.08.2019 |
Ildikó Líšková Drogéria |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ235/2019
|
čistiace prostriedky školská jedáleň
|
78,16 |
s DPH |
7/1900072
|
|
30.08.2019 |
Ildikó Líšková Drogéria |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ233/2019
|
materiál na kúžkovú činnosť
|
158,11 |
s DPH |
7/1900080
|
|
28.08.2019 |
BDS Design s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ232/2019
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
133,33 |
s DPH |
7/1900079
|
|
28.08.2019 |
Ildikó Líšková Drogéria |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ230/2019
|
vlajka SR a EU
|
41,20 |
s DPH |
7/1900068
|
|
27.08.2019 |
GAjdos Gabriel - REPREZENT |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ229/2019
|
školenie BOZP a OPP pre novoprijatých zamestnancov
|
40,00 |
bez DPH |
7/1900078
|
|
27.08.2019 |
Bc.Roman Zomborský |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ231/2019
|
syntetické farby,farby, na maľovanie pristrov ZŠ s VJM
|
1 010,00 |
s DPH |
7/1900076
|
|
27.08.2019 |
Ildikó Líšková Drogéria |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ227/2019
|
odborný seminár Nový zákon o pedagogických zamestnancoch
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
26.08.2019 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
08.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ228/2019
|
Kancelársky materiál-skartovací stroj, tonerové kazety
|
534,24 |
s DPH |
7/1900077
|
|
26.08.2019 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ226/2019
|
licencia eTlačivá 2019/2020
|
253,00 |
s DPH |
7/1900022
|
|
20.08.2019 |
Ševt a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
23.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ225/2019
|
hlasové služby mobilný telefón
|
60,86 |
s DPH |
|
2107301601
|
19.08.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ224/2019
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
119,15 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
Tibor Naď TINAX |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ223/2019
|
seminár, kurz pobytové funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov
|
489,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania |
|
|
|
17.07.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ222/2019
|
seminár, kurz pobytové funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov
|
489,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania |
|
|
|
17.07.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ221/2019
|
vodoinštalačný materiál
|
52,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Peter Kováč KOVOTERM |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ220/2019
|
kancelárský materiál
|
347,44 |
s DPH |
7/1900067
|
|
14.08.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ219/2019
|
spotrebný materiál
|
147,61 |
s DPH |
7/1900067
|
|
14.08.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ216/2019
|
Bezkriedy Plus ročná odmena
|
18,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0014
|
13.08.2019 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ215/2019
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
475,64 |
s DPH |
|
SK700.051
|
13.08.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ218/2019
|
vodné a stočné
|
92,29 |
s DPH |
|
109/02
|
13.08.2019 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ214/2019
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
728,80 |
s DPH |
|
SK700.005
|
13.08.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ217/2019
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
13.08.2019 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ213/2019
|
školský nábytok
|
2 520,00 |
s DPH |
7/1900063
|
|
12.08.2019 |
Školáčik Majo -Lucia Hucíková |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ212/2019
|
mzdové služby
|
246,60 |
bez DPH |
|
303/2008
|
12.08.2019 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ211/2019
|
Kancelársky materiál-tonery
|
305,86 |
s DPH |
7/1900064
|
|
08.08.2019 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ210/2019
|
komplrxné poistenie podnikateľov počítačov
|
100,00 |
bez DPH |
|
511076580
|
08.08.2019 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ209/2019
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
32,64 |
s DPH |
|
506/2014
|
08.08.2019 |
BEMIA plus s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ208/2019
|
hlasové služby pevná linka
|
32,09 |
s DPH |
|
9921944089
|
07.08.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ206/2019
|
vyúčtovanie spotreby enrgie preplatok
|
-368,76 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
03.08.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
03.08.2019 |
|
|
Zmluva |
03/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov-"letný tábor Ledva čakám"
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
02.08.2019 |
Neonvestičný fond Čistý prameň |
Neinvestičný fond Čistý prameň |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
03.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ207/2019
|
poistenie budovy 1.8.2019-1.11.2019
|
369,00 |
bez DPH |
|
3347000043
|
01.08.2019 |
UNIQA poisťovňa |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ204/2019
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
01.08.2019 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ205/2019
|
podpora Korwin
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
01.08.2019 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ203/2019
|
kompletné čistenie lapača tukov
|
300,00 |
s DPH |
7/1900051
|
|
19.07.2019 |
Krtko Profik s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ202/2019
|
materiál - premium CordVGA audio elektronický konvertor na rozhranie HDMIHP Pro Desk Win10 DHM preŠJ
|
39,60 |
s DPH |
7/1900066
|
|
19.07.2019 |
Ing. Földes František SODUTO |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ200/2019
|
hlasové služby mobilný telefón
|
60,86 |
s DPH |
|
2107301601
|
17.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
22.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ236/2019
|
vyúčtovanie záloha jedálne kupóny
|
2 004,06 |
s DPH |
7/1900065
|
|
12.07.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ199/2019
|
vodné a stočné
|
236,64 |
s DPH |
|
109/02
|
12.07.2019 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
15.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Zmluva |
2045/2019/OKaŠ
|
Zmluva č.280/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Nitriansky samosprávny kraj |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ197/2019
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
728,80 |
s DPH |
|
SK700.005
|
11.07.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ198/2019
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
492,17 |
s DPH |
|
SK700.051
|
11.07.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Zmluva |
621/2019
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/115/2019
|
74 070,00 |
bez DPH |
|
|
10.07.2019 |
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR |
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR |
Martina Lubyová |
ministerka |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ187/2019
|
hlasové služby pevná linka
|
32,09 |
s DPH |
|
9921944089
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ188/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM
|
523,11 |
bez DPH |
|
|
08.07.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ189/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM
|
63,60 |
bez DPH |
|
|
08.07.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ196/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF
|
5,49 |
bez DPH |
|
|
08.07.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ190/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD
|
96,99 |
bez DPH |
|
|
08.07.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ191/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF
|
36,19 |
bez DPH |
|
|
08.07.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ192/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM zo SF
|
4,40 |
bez DPH |
|
|
08.07.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ193/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM zo SF
|
6,71 |
bez DPH |
|
|
08.07.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ194/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF
|
29,61 |
bez DPH |
|
|
08.07.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ195/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF
|
3,60 |
bez DPH |
|
|
08.07.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ185/2019
|
materiál na športový krúžok
|
43,50 |
s DPH |
7/1900062
|
|
04.07.2019 |
BALLA Arpád BALUCCI |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ186/2019
|
vyúčtovanie spotreby enrgie preplatok
|
-53,62 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
04.07.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ183/2019
|
služby pri projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
|
300,00 |
bez DPH |
|
367/2018
|
04.07.2019 |
Mgr.Miroslava Žilková |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ184/2019
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
04.07.2019 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ182/2019
|
čistiace prostriedky pre školskú jedáleň
|
358,41 |
s DPH |
7/1900059
|
|
03.07.2019 |
Ildikó Líšková Drogéria |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Zmluva |
1195/2019/OKaŠ
|
Zmluva č.237/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Nitriansky samosprávny kraj |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
11.07.2019 |
|
|
Zmluva |
9921944089
|
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ179/2019
|
športové potreby florbalové hokejky,futbalová lopta,basketbalová lopta
|
505,35 |
s DPH |
7/1900057
|
|
01.07.2019 |
SPORTISIMO Sk s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ180/2019
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
01.07.2019 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ181//2019
|
podpora Korwin
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
01.07.2019 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ178/20192019
|
kontrola údržba nastavenia projektorov.lampa s modulom
|
233,52 |
s DPH |
7/1900060
|
|
27.06.2019 |
Ing. Földes František SODUTO |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ177/2019
|
mzdové služby
|
235,64 |
bez DPH |
|
303/2008
|
26.06.2019 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
28.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
bez DPH |
|
|
25.06.2019 |
VÚB Banka |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ176/2019
|
športové oblečenie,
|
208,00 |
s DPH |
7/1900058
|
|
24.06.2019 |
GIVsport s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ174/2019
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
506/2014
|
20.06.2019 |
BEMIA plus s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ173/2019
|
detské knihy v počte 31ks
|
74,88 |
s DPH |
7/1900053
|
|
20.06.2019 |
TEXTUS s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ172/2019
|
knihy v počte 93ks
|
277,00 |
bez DPH |
7/1900055
|
|
19.06.2019 |
Imréné Bodnár |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ172/2019
|
knihy v počte 93ks
|
277,00 |
bez DPH |
7/1900055
|
|
19.06.2019 |
Imréné Bodnár |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ170/2019
|
hlasové služby mobilný telefón
|
60,86 |
s DPH |
|
2107301601
|
18.06.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ171/2019
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
152,19 |
s DPH |
7/1900056
|
|
18.06.2019 |
Ildikó Líšková Drogéria |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ169/2019
|
školské dokumety
|
46,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ168/2019
|
aSc Agenda Komplet
|
399,00 |
s DPH |
7/1900054
|
|
13.06.2019 |
aSc Agenda Applied Sowtvare Consultants |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Zmluva |
č.40/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.40/2019
|
|
bez DPH |
|
|
13.06.2019 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ99/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF
|
6,75 |
bez DPH |
|
|
12.06.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ167/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF
|
6,93 |
bez DPH |
|
|
12.06.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ163/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM zo SF
|
8,25 |
bez DPH |
|
|
12.06.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ164/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM zo SF
|
8,47 |
bez DPH |
|
|
12.06.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ162/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF
|
38,50 |
bez DPH |
|
|
12.06.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ161/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD
|
122,43 |
bez DPH |
|
|
12.06.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ160/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM
|
119,25 |
bez DPH |
|
|
12.06.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ159/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM
|
556,50 |
bez DPH |
|
|
12.06.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ158/2019
|
vodné a stočné
|
194,02 |
s DPH |
|
109/02
|
12.06.2019 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
14.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ165/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF
|
31,50 |
bez DPH |
|
|
12.06.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ157/2019
|
úradný preklad dokumentu faktúry
|
20,00 |
bez DPH |
7/1900050
|
|
11.06.2019 |
Mgr. Göbő Alexander |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ156/2019
|
prenájom zariadení Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/2233
|
11.06.2019 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ155/2019
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
640,88 |
s DPH |
|
SK700.051
|
11.06.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ153/2019
|
mzdové služby
|
224,68 |
bez DPH |
|
303/2008
|
11.06.2019 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
riaditeľ |
14.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ154/2019
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
1 185,96 |
s DPH |
|
SK700.005
|
11.06.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ152/2019
|
odborná tlač administratíva a hospodárenie akt.
|
41,45 |
s DPH |
7/1900021
|
|
10.06.2019 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ151/2019
|
vyúčtovanie spotreby enrgie
|
40,07 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
05.06.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ150/2019
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
05.06.2019 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ149/2019
|
spotrebný materiál
|
182,39 |
s DPH |
7/1900049
|
|
05.06.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ148/2019
|
hlasové služby pevná linka
|
32,35 |
s DPH |
|
1022711301
|
04.06.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ147//2019
|
podpora Korwin
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
03.06.2019 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ146/2019
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
03.06.2019 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ144/2019
|
škola v prírode
|
2 700.00 |
s DPH |
|
EUPI/71-74/2019
|
28.05.2019 |
Ipoly Erdő Zrt. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ175/2019
|
periodická tlač poradca 2020
|
32,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Poradca s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ143/2019
|
školenie BOZP a OPP pre novoprijatých zamestnancov
|
20,00 |
bez DPH |
7/1900048
|
|
27.05.2019 |
Bc. Roman Zomborský |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/334/2018
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
bez DPH |
|
|
24.05.2019 |
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR |
|
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ142/2019
|
účastnícky poplatok
|
140,00 |
bez DPH |
|
|
23.05.2019 |
Zväz maďarských pedagógocv na SR |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
23.05.2019 |
|
|
Zmluva |
č.8464/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.8464/2019
|
|
bez DPH |
|
|
22.05.2019 |
Mesto Želiezovce |
Mesto Želiezovce |
Ing. Ondrej Juhász |
primátor mesta |
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ139/2019
|
kostými na dramatický krúžok
|
250,00 |
s DPH |
7/1900036
|
|
20.05.2019 |
APA RENÁTA RIBIZ |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ140/2019
|
odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie ŠJ+ŠKD,Školská kuchyňa, blezkozvod
|
765,00 |
s DPH |
7/1900046
|
|
20.05.2019 |
LUX-EL mont |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
30.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ141/2019
|
odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie budova ZŠ blezkozvod
|
497,00 |
s DPH |
7/1900046
|
|
20.05.2019 |
LUX-EL mont |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
30.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ136/2019
|
hlasové služby mobilný telefón
|
61,30 |
s DPH |
|
1022711301
|
17.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1372019
|
komplrxné poistenie počítačov
|
100,00 |
bez DPH |
|
511055736
|
17.05.2019 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ138/2019
|
periodická tlač Zákonník práce s komentárom
|
13,67 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Poradca s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ201/2019
|
komplrxné poistenie podnikateľov počítačov
|
100,00 |
bez DPH |
|
511075969
|
17.05.2019 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ134/2019
|
služby pri projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
|
300,00 |
bez DPH |
|
367/2018
|
16.05.2019 |
Mgr.Miroslava Žilková |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ135/2019
|
Kancelársky materiál-tonery
|
268,79 |
s DPH |
7/1900045
|
|
16.05.2019 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ99/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF
|
6,48 |
bez DPH |
|
|
14.05.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ127/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM zo SF
|
7,92 |
bez DPH |
|
|
14.05.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ121/2019
|
účastnícky poplatok seminár
|
16,00 |
bez DPH |
|
|
14.05.2019 |
Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ123/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM
|
472,23 |
bez DPH |
|
|
14.05.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ124/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM
|
114,48 |
bez DPH |
|
|
14.05.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ122/2019
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
|
506/2014
|
14.05.2019 |
BEMIA plus s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ125/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD
|
90,63 |
bez DPH |
|
|
14.05.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ133/2019
|
účastnícky poplatok seminár Verejné obstarávanie potravín
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
14.05.2019 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ132/2019
|
obedy pri príležitosti Dňa učiteľov zo SF
|
35,20 |
bez DPH |
|
|
14.05.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ100/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF
|
5,13 |
bez DPH |
|
|
14.05.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ126/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF
|
32,67 |
bez DPH |
|
|
14.05.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ129/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF
|
26,73 |
bez DPH |
|
|
14.05.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ128/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM zo SF
|
6,27 |
bez DPH |
|
|
14.05.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ118/2019
|
vodné a stočné
|
186,94 |
s DPH |
|
109/02
|
13.05.2019 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ117/2019
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
690,46 |
s DPH |
|
SK700.051
|
13.05.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ116/2019
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
1 252,06 |
s DPH |
|
SK700.005
|
13.05.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ120/2019
|
kontrola údržba nastavenia rozšírenia siete v školskej kuchyni
|
87,60 |
s DPH |
7/1900043
|
|
13.05.2019 |
Ing. Földes František SODUTO |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ119/2019
|
vyúčtovanie spotreby enrgie preplatok
|
-2,80 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
09.05.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ115/2019
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
06.05.2019 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ114/2019
|
hlasové služby pevná linka
|
32,09 |
s DPH |
|
1022711301
|
04.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1122019
|
kontrola údržba nastavenia projektorov
|
68,40 |
s DPH |
7/1900041
|
|
03.05.2019 |
Ing. Földes František SODUTO |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ113/2019
|
drobný údržbársky materiál
|
39,19 |
s DPH |
7/1900042
|
|
03.05.2019 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 145/2019
|
školské tlačivá 2019/2020
|
113,42 |
s DPH |
7/1900022
|
|
03.05.2019 |
Ševt a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ111/2019
|
odborná tlač administratíva a hosp.akt.
|
42,73 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ109/2019
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
30.04.2019 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ110/2019
|
podpora Korwin
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
30.04.2019 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ107/2019
|
odborná tlač školské dokumenty
|
46,80 |
s DPH |
7/1900028
|
|
29.04.2019 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ108/2019
|
programovanie zvončekového systému
|
|
s DPH |
7/1900040
|
|
29.04.2019 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ104/2019
|
čistiace prostriedky pre školskú jedáleň
|
224,30 |
s DPH |
7/19000
|
|
25.04.2019 |
Ildikó Líšková Drogéria |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ122/2019
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
33,12 |
s DPH |
|
506/2014
|
25.04.2019 |
BEMIA plus s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ105/2019
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
33,12 |
s DPH |
|
506/2014
|
25.04.2019 |
BEMIA plus s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ102/2019
|
hlasové služby mobilný telefón
|
67,40 |
s DPH |
|
2107301601
|
17.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ103/2019
|
mzdové služby
|
246,60 |
bez DPH |
|
303/2008
|
17.04.2019 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
riaditeľ |
26.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Zmluva |
EUPI/71-74/2019
|
Együttműködési megállapodás
|
|
bez DPH |
|
|
17.04.2019 |
Ipoly Erdő Zrt. |
|
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ101/2019
|
poplatok komunálny odpad 2019
|
1 016.40 |
bez DPH |
|
314/2019
|
15.04.2019 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
26.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ96/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM zo SF
|
8,25 |
bez DPH |
|
|
12.04.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ95/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF
|
38,83 |
bez DPH |
|
|
12.04.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ98/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF
|
31,77 |
bez DPH |
|
|
12.04.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ99/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF
|
6,75 |
bez DPH |
|
|
12.04.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ100/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF
|
6,03 |
bez DPH |
|
|
12.04.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ94/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD
|
106,53 |
bez DPH |
|
|
12.04.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ93/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM
|
119,25 |
bez DPH |
|
|
12.04.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ92/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM
|
561,27 |
bez DPH |
|
|
12.04.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ91/2019
|
vodné a stočné
|
144,34 |
s DPH |
|
109/02
|
12.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ97/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM zo SF
|
7,37 |
bez DPH |
|
|
12.04.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Zmluva |
č.02/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.02/2019
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
12.04.2019 |
Regionálne osvetové stredisko |
Regionálne osvetové stredisko |
Alžbeta Sádovská |
riaditeľka |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ90/2019
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
1 935,05 |
s DPH |
|
SK700.005
|
11.04.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ88/2019
|
hlasové služby pevná linka
|
32,09 |
s DPH |
|
1022711301
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ87/2019
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
05.04.2019 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ86/2019
|
vyúčtovanie spotreby enrgie
|
81,69 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
04.04.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ106/2019
|
odborná tlač školské dokumenty
|
|
s DPH |
7/1900028
|
|
03.04.2019 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ85/2019
|
odborná tlač školské dokumenty
|
|
s DPH |
7/1900028
|
|
03.04.2019 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ83/2019
|
úradný preklad
|
20,00 |
bez DPH |
7/1900032
|
|
02.04.2019 |
Mgr. Göbő Alexander |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ84/2019
|
spotrebný materiál
|
189,65 |
s DPH |
7/1900033
|
|
02.04.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ80/2019
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
01.04.2019 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ81/2019
|
podpora Korwin
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
01.04.2019 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ72/2019
|
pohostenie Deň učiteľov
|
65,10 |
s DPH |
7/1900030
|
|
01.04.2019 |
Tibor Páldi-Betti spol s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ79/2019
|
HP Pro Desk Win10 DHM preŠJ
|
283,20 |
s DPH |
7/1900034
|
|
27.03.2019 |
Ing. Földes František SODUTO |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ78/2019
|
extračítačka aSc Smartbox
|
50,00 |
s DPH |
7/1900031
|
|
26.03.2019 |
aSc Agenda Applied Sowtvare Consultants |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
26.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Zmluva |
č.3651/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3651/2019
|
|
bez DPH |
|
|
22.03.2019 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ77/2019
|
mzdové služby
|
246,60 |
bez DPH |
|
303/2008
|
21.03.2019 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
riaditeľ |
22.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ76/2019
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
32,64 |
s DPH |
|
506/2014
|
20.03.2019 |
BEMIA plus s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
22.03.2019 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ75/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF
|
4,59 |
bez DPH |
|
|
19.03.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Zmluva |
88/2019
|
dodatok k zmluve hlasové služby mobilný telefón
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ74/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF
|
5,13 |
bez DPH |
|
|
19.03.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ73/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF
|
21,78 |
bez DPH |
|
|
19.03.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ72/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF
|
5,61 |
bez DPH |
|
|
19.03.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ71/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF
|
6,27 |
bez DPH |
|
|
19.03.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ66/2019
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
206,05 |
s DPH |
7/1900029
|
|
19.03.2019 |
Ildikó Líšková Drogéria |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
22.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ68/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM
|
90,63 |
bez DPH |
|
|
19.03.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ65/2019
|
spotrebný materiál školské potreby
|
132,80 |
s DPH |
7/1900025
|
|
19.03.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
19.03.2009 |
|
|
Faktúra |
ZŠ67/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM
|
384,78 |
bez DPH |
|
|
19.03.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ69/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD
|
81,09 |
bez DPH |
|
|
19.03.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ64/2019
|
spotrebný materiál školské potreby
|
166,00 |
s DPH |
7/1900025
|
|
19.03.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
19.03.2009 |
|
|
Faktúra |
ZŠ70/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF
|
26,62 |
bez DPH |
|
|
19.03.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ63/2019
|
hlasové služby mobilný telefón
|
82,54 |
s DPH |
|
2107301601
|
18.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
22.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ62/2019
|
služby pri projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
|
300,00 |
bez DPH |
|
367/2018
|
14.03.2019 |
Mgr.Miroslava Žilková |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
22.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ61/2019
|
vodné a stočné
|
156,18 |
s DPH |
|
109/02
|
13.03.2019 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ89/2019
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
1 180,67 |
s DPH |
|
SK700.051
|
12.03.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ58/2019
|
vstupenky na predstavenie
|
130,00 |
bez DPH |
7/1900017
|
|
12.03.2019 |
Authentica-Kultúra bez hraníc |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ59/2019
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
1 792,06 |
s DPH |
|
SK700.051
|
12.03.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ60/2019
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
2 540,93 |
s DPH |
|
SK700.005
|
12.03.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ57/2019
|
softvér aSc Strava
|
329,00 |
s DPH |
7/1900027
|
|
11.03.2019 |
aSc Agenda Applied Sowtvare Consultants |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ55/2019
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
08.03.2019 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ56/2019
|
vstupenky divadelné predstavenie
|
327,25 |
bez DPH |
7/1900026
|
|
08.03.2019 |
Madách Színház Nonprofit Kft. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ53/2019
|
vyúčtovanie spotreby enrgie preplatok
|
-19,08 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
06.03.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ54/2019
|
hlasové služby pevná linka
|
33,91 |
s DPH |
|
1022711301
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ52/2019
|
drobný údržbársky materiál
|
4,85 |
s DPH |
7/1900023
|
|
05.03.2019 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ50/2019
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
04.03.2019 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ51/2019
|
podpora Korwin
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
04.03.2019 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Zmluva |
č.1794/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1794/2019
|
|
bez DPH |
|
|
01.03.2019 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ49/2019
|
dodávka tepla na vykurovanie a ohrev za rok 2018
|
1,09 |
s DPH |
|
SK700.051
|
01.03.2019 |
Teplo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ48/2019
|
dodávka tepla na vykurovanie a ohrev za rok 2018
|
442,08 |
s DPH |
|
SK700.005
|
01.03.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ49/2019
|
dodávka tepla na vykurovanie a ohrev vody za rok 2018 ŠJ
|
1,09 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ47/2019
|
DHM notebook
|
462,00 |
s DPH |
7/1900019
|
|
25.02.2019 |
Ing. Földes František SODUTO |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
27.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ45/2019
|
Kancelársky materiál
|
61,56 |
s DPH |
7/1900015
|
|
22.02.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
27.02.2019 |
22..2.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ46/2019
|
mzdové služby
|
235,64 |
bez DPH |
|
303/2008
|
22.02.2019 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
riaditeľ |
27.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ44/2019
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
34,80 |
s DPH |
7/1900020
|
|
21.02.2019 |
Miroslav Lešťan HASLEX |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
27.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ43/2019
|
odborná tlač administratíva a hospodárenie
|
41,45 |
s DPH |
7/1900021
|
|
21.02.2019 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
27.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ41/2019
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
32,64 |
s DPH |
|
506/2014
|
20.02.2019 |
BEMIA plus s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
27.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ42/2019
|
poistenie budovy 1.5.2019-1.8.2019
|
369,00 |
bez DPH |
|
3347000043
|
20.02.2019 |
UNIQA poisťovňa |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
27.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ40/2019
|
Canon multif.zariadenie, toner
|
799,20 |
s DPH |
7/1900018
|
|
19.02.2019 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
27.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ39/2019
|
výmena zámku
|
70,00 |
s DPH |
7/1900016
|
|
18.02.2019 |
Csaba Dióši -WinDoors |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
27.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ38/2019
|
komplrxné poistenie počítačov
|
66,39 |
bez DPH |
|
511044862
|
18.02.2019 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ37/2019
|
hlasové služby mobilný telefón
|
81,34 |
s DPH |
|
2107301601
|
18.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ36/2019
|
Kancelársky materiál
|
24,36 |
s DPH |
7/1900015
|
|
15.02.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
27.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ35/2019
|
spotrebný materiál
|
112,88 |
s DPH |
7/1900014
|
|
15.02.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ34/2019
|
materiál adaptér LAN
|
16,80 |
s DPH |
7/1900011
|
|
14.02.2019 |
Ing. Földes František SODUTO |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ33/2019
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
13.02.2019 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ22/2019
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 1/2019
|
2 095.00 |
s DPH |
|
SK700.051
|
12.02.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ27/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF
|
37,73 |
bez DPH |
|
|
12.02.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ23/2019
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 1/2019
|
3 367,13 |
s DPH |
|
SK700.005
|
12.02.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ24/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM
|
545,37 |
bez DPH |
|
|
12.02.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ25/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM
|
92,22 |
bez DPH |
|
|
12.02.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ26/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM
|
89,04 |
bez DPH |
|
|
12.02.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ29/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF
|
6,16 |
bez DPH |
|
|
12.02.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ28/2019
|
prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF
|
6,38 |
bez DPH |
|
|
12.02.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ30/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF
|
30,87 |
bez DPH |
|
|
12.02.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ31/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF
|
5,22 |
bez DPH |
|
|
12.02.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ32/2019
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF
|
5,04 |
bez DPH |
|
|
12.02.2019 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ21/2019
|
vodné a stočné január 2019
|
175,12 |
s DPH |
|
109/02
|
11.02.2019 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Zmluva |
č.01/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.01/2019
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
08.02.2019 |
Regionálne osvetové stredisko |
Regionálne osvetové stredisko |
Alžbeta Sádovská |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ19/2019
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
08.02.2019 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ20/2019
|
servisné služby účtovnícky program
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
08.02.2019 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ18/2019
|
vyúčtovanie energie január 2019 preplatok
|
-6,30 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
06.02.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ16/2019
|
poskytnuté stravovanie na lyžiarskom kurze
|
2 208,00 |
s DPH |
7/1900005
|
|
04.02.2019 |
Majk s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ17/2019
|
hlasové služby pevná linka
|
32,09 |
s DPH |
|
1022711301
|
04.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2019
|
Kancelársky materiál-tonery
|
100,80 |
s DPH |
7/1900013
|
|
30.01.2019 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ15/2019
|
poplatok za odborný seminár
|
40,00 |
bez DPH |
7/1900012
|
|
30.01.2019 |
Ballux spol s.ro. Jedálne |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ13/2019
|
autobusová preprava žiakov lyžiarsky kurz
|
708,00 |
s DPH |
7/1900004
|
|
29.01.2019 |
Tóth Peter-TÓTHBUS |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2019
|
Kancelársky materiál-tonery,DHM
|
396,47 |
s DPH |
7/1900008
|
|
28.01.2019 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ11/2019
|
revízia telovýchovného náradia
|
119,60 |
bez DPH |
7/1900010
|
|
28.01.2019 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ9/2019
|
zmluva o dielo prípava Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
|
400,00 |
s DPH |
|
367/2018
|
28.01.2019 |
Mgr.Miroslava Žilková |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ12/2019
|
požičanie lyžiarskeho výstroja lyžiarsky kurz
|
684,00 |
s DPH |
7/1900006
|
|
28.01.2019 |
Sonwstav s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ8/2019
|
servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
7/1900007
|
|
22.01.2019 |
SOFT -GL s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ7/2019
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
32,64 |
s DPH |
|
506/2014
|
22.01.2019 |
BEMIA plus s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Zmluva |
č.92019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.9/2019
|
|
bez DPH |
|
|
21.01.2019 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
24.01.2019 |
|
|
Zmluva |
č.10/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.10/2019
|
|
bez DPH |
|
|
21.01.2019 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
24.01.2019 |
|
|
Zmluva |
č.8/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.8/2019
|
|
bez DPH |
|
|
21.01.2019 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
24.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
bez DPH |
|
|
18.01.2019 |
de Miclén a.s. |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
7/1900004
|
autobosová preprava na lyžiarsky výcvik
|
916,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Tóth Peter-TÓTHBUS |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ6/2019
|
oprava elektriského sporáka
|
291,35 |
s DPH |
7/1900003
|
|
17.01.2019 |
COOP Servis spol s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ5/2019
|
doplnenie lekárničky na lyžiarsky kurz
|
58,91 |
s DPH |
7/1900002
|
|
17.01.2019 |
Lekáreň MALVA s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ4/2019
|
didaktické učebné pomôcky
|
332,00 |
s DPH |
7/1900001
|
|
17.01.2019 |
ELARIN s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3/2019
|
didaktické učebné pomôcky
|
238,00 |
s DPH |
7/1900001
|
|
17.01.2019 |
ELARIN s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
7/1900002
|
lieky na doplnenie lekárničky
|
58,91 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Lekáreň MALVA s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
7/1900003
|
oprava elektrického sporáka
|
291,35 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
COOP Servis spol s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
7/1900001
|
didaktické učebné pomôcky
|
570,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
ELARIN s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Zmluva |
č.2/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2019
|
|
bez DPH |
|
|
15.01.2019 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
24.01.2019 |
|
|
Zmluva |
č.3/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2019
|
|
bez DPH |
|
|
15.01.2019 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2019
|
poistenie budovy 1.2.2019-1.5.2019
|
342,50 |
bez DPH |
|
3347000043
|
15.01.2019 |
UNIQA poisťovňa |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha č.4 ku zmluve SK700.051, SK700.005 Splátkový kalendár-Plán nákladov a odberný diagram za rok 2019
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1/2019
|
vzdelávací poplatok na rok 2019
|
130,00 |
bez DPH |
6/1800129
|
|
07.01.2019 |
Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ346/2018
|
mzdové služby
|
252,08 |
bez DPH |
|
303/2008
|
31.12.2018 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ344/2018
|
hlasové služby mobilný telefón
|
76,54 |
s DPH |
|
1022711301
|
31.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ343/2018
|
služby pri riadení projektu v rámci výzvy OPLZ_PO1/2016/DOP/1.1.-01
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
31.12.2018 |
Mgr.Miroslava Žilková |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ341/2018
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
2 914,68 |
s DPH |
|
SK700.005
|
31.12.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ345/2018
|
vodné a stočné
|
146,72 |
s DPH |
|
109/02
|
31.12.2018 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ342/2018
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
1 856,72 |
s DPH |
|
SK700.051
|
31.12.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ335/2018
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
31.12.2018 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ340/2018
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
31.12.2018 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3392018
|
hlasové služby pevná linka
|
32,09 |
s DPH |
|
1022711301
|
31.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ338/2018
|
vyúčtovanie energie
|
-51,47 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
31.12.2018 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ337/2018
|
vyúčtovanie energie 25.6.2018-31.12.2018 nová budova
|
-188,42 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
31.12.2018 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ336/2018
|
servisné služby účtovnícky program
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
31.12.2018 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Zmluva |
č.65/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.65/2018
|
|
bez DPH |
|
|
30.12.2018 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
30.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ334/2018
|
drobný hmotný majetok ŠJ
|
1 172,40 |
s DPH |
6/1800132
|
|
28.12.2018 |
COOP Servis spol s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ332/2018
|
služby prícod pre prietokový ohrievač
|
174,00 |
s DPH |
6/1800112
|
|
27.12.2018 |
LUX-EL Iveta Fazekasová |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ333/2018
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
190,00 |
s DPH |
6/1800131
|
|
27.12.2018 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo (Obchodný zákonník č.513/1991,§536)
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
27.12.2018 |
Miroslava Žilková |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ331/2018
|
služby vyčistenie lapaču tukov
|
613,10 |
s DPH |
6/1800116
|
|
21.12.2018 |
Krtko Profik s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ330/2018
|
odb.literatúra
|
41,45 |
s DPH |
6/1800130
|
|
21.12.2018 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ327/2018
|
mzdové služby
|
246,60 |
bez DPH |
|
303/2008
|
19.12.2018 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ326/2018
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
514,83 |
s DPH |
6/1800128
|
|
19.12.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
bez DPH |
|
|
19.12.2018 |
VÚB Banka |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ329/2018
|
drovný kuchynský materiál ŠJ
|
663,73 |
s DPH |
6/1800126
|
|
19.12.2018 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ328/2018
|
drobný materiál ŠJ
|
1 289,75 |
s DPH |
6/1800125
|
|
19.12.2018 |
COOP Servis spol s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ318/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠKD
|
85,32 |
bez DPH |
|
|
18.12.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3222018
|
vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
29,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ320/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
6,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ316/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
458,20 |
bez DPH |
|
|
18.12.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ319/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
29,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ317/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
94,80 |
bez DPH |
|
|
18.12.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ321/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠKD
|
5,40 |
bez DPH |
|
|
18.12.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3242018
|
vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
5,40 |
bez DPH |
|
|
18.12.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3232018
|
vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
6,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ315/2018
|
hlasové služby mobilný telefón
|
81,43 |
s DPH |
|
1022711301
|
17.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ313/2018
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
1 098,51 |
s DPH |
|
SK700.051
|
14.12.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ312/2018
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
1 864,39 |
s DPH |
|
SK700.005
|
14.12.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ311/2018
|
pokrývačské práce
|
190,00 |
s DPH |
6/1800109
|
|
14.12.2018 |
Gabriel Búri |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ306/2018
|
vstupenky pre 15 zamestnancov ZŠ koncert 14.12.2018
|
90,00 |
bez DPH |
6/1800120
|
|
13.12.2018 |
Neinvestičný fond Čistý prameň,Jótékonysági Alap |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ310/2018
|
školská zostava ľavice stoličky
|
2 472,00 |
s DPH |
6/1800117
|
|
13.12.2018 |
Školáčik Majo -Lucia Hucíková |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ309/2018
|
školská zostava ľavice stoličky
|
1 575,60 |
s DPH |
6/1800117
|
|
13.12.2018 |
Školáčik Majo -Lucia Hucíková |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3082018
|
vodné a stočné
|
139,62 |
s DPH |
|
109/02
|
13.12.2018 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ307/2018
|
oprava nosníka náradia v telocvični
|
216,00 |
s DPH |
6/1800124
|
|
13.12.2018 |
D+G s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ303/2018
|
osobné ochranné pracovné prostriedky ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
6/1800122
|
|
12.12.2018 |
Zlámal Jakub |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ304/2018
|
poštové poukážky pre Šj
|
120,00 |
s DPH |
6/1800127
|
|
12.12.2018 |
BDS Design s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ314/2018
|
kuchynské utierky ŠJ
|
315,08 |
s DPH |
9/1800123
|
|
12.12.2018 |
Pavol Murín |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ305/2018
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
33,12 |
s DPH |
|
506/2014
|
12.12.2018 |
BEMIA plus s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ302/2018
|
vianočné pozdravy
|
86,88 |
s DPH |
6/1800105
|
|
11.12.2018 |
Pamas Hungary s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Zmluva |
č.58/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.58/2018
|
|
bez DPH |
|
|
11.12.2018 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ301/2018
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
07.12.2018 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ298/2018
|
hlasové služby pevná linka
|
32,09 |
s DPH |
|
1022711301
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ299/2018
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
219,97 |
s DPH |
6/1800113
|
|
06.12.2018 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ300/2018
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
303,72 |
s DPH |
6/1800121
|
|
06.12.2018 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ295/2018
|
statistický posudok
|
200,00 |
bez DPH |
6/1800160
|
|
05.12.2018 |
Ing.Začka Jozef -statika a dynamika stavebných konštrukcii |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ296/2018
|
vyúčtovanie energie
|
111,17 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
05.12.2018 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ297/2018
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
323,29 |
s DPH |
6/1800115
|
|
05.12.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ293/2018
|
údržbársky materiál
|
31,60 |
s DPH |
6/1800114
|
|
04.12.2018 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ294/2018
|
čistiace prostriedky podlahoviny
|
30,00 |
s DPH |
6/1800119
|
|
04.12.2018 |
Briston s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ291/2018
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
30.11.2018 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ292/2018
|
servisné služby účtovnícky program
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
30.11.2018 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ283/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
115,34 |
bez DPH |
|
|
29.11.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ284/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠKD
|
126,40 |
bez DPH |
|
|
29.11.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ290/2018
|
vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠKD
|
7,30 |
bez DPH |
|
|
29.11.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ282/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
592,50 |
bez DPH |
|
|
29.11.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
29.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ289/2018
|
vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
8,00 |
bez DPH |
|
|
29.11.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ288/2018
|
vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
37,50 |
bez DPH |
|
|
29.11.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ287/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠKD
|
7,30 |
bez DPH |
|
|
29.11.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ286/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
8,00 |
bez DPH |
|
|
29.11.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ285/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
37,50 |
bez DPH |
|
|
29.11.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ325/2018
|
materiálno spotrebné normy ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
6/1800094
|
|
27.11.2018 |
Ballux spol s.ro. Jedálne |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ280/2018
|
športové trofeje
|
15,25 |
s DPH |
6/1800107
|
|
26.11.2018 |
Zuzana Libutková.capricornL.-sk |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ281/2018
|
administratíva a hosp. akt.
|
41,45 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ277/2018
|
nákupné poukážky
|
3 600,00 |
s DPH |
6/1800103
|
|
22.11.2018 |
COOP Jednota s.d. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ276/2018
|
drobný materiál
|
26,40 |
s DPH |
6/1800108
|
|
21.11.2018 |
Ing. Földes František SODUTO |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ273/2018
|
služby pri riadení projektu v rámci výzvy OPLZ_PO1/2016/DOP/1.1.-01
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
19.11.2018 |
Mgr.Miroslava Žilková |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ275/2018
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
33,12 |
s DPH |
|
506/2014
|
19.11.2018 |
BEMIA plus s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ274/2018
|
mzdové služby
|
235,64 |
bez DPH |
|
303/2008
|
19.11.2018 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ272/2018
|
vodné a stočné
|
201,14 |
s DPH |
|
109/02
|
16.11.2018 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ271/2018
|
hlasové služby mobilný telefón
|
81,13 |
s DPH |
|
1022711301
|
16.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ261/2018
|
Kancelársky materiál
|
85,87 |
s DPH |
6/1800095
|
|
16.11.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Dodatok č 1 k zmluve č.SDA00187355
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ262/2018
|
hlasové služby pevná linka
|
32,09 |
s DPH |
|
1022711301
|
16.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ263/2018
|
účastnícky poplatok ŠKOLA 218/2019
|
120,00 |
s DPH |
6/1800102
|
|
16.11.2018 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ270/2018
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
673,23 |
s DPH |
|
SK700.051
|
13.11.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ269/2018
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
1 193,15 |
s DPH |
|
SK700.005
|
13.11.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ365/2018
|
školenie BOZP
|
20,00 |
s DPH |
6/1800104
|
|
08.11.2018 |
Bc. Roman Zomborský |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ264/2018
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
07.11.2018 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ258/2018
|
drobný materiál
|
14,63 |
s DPH |
6/1800099
|
|
05.11.2018 |
LUX-EL Iveta Fazekasová |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ259/2018
|
servizné práce
|
32,40 |
s DPH |
6/1800100
|
|
05.11.2018 |
Ing. Földes František SODUTO |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ260/2018
|
vyúčtovanie energie
|
104,18 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
05.11.2018 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Zmluva |
č.49/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.49/2018
|
|
bez DPH |
|
|
02.11.2018 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
03.11.2018 |
|
|
Zmluva |
č.49/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.49/2018
|
|
bez DPH |
|
|
02.11.2018 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
03.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ256/2018
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
02.11.2018 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Zmluva |
č.16128/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.16128/2018
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
02.11.2018 |
Mesto Želiezovce |
Mesto Želiezovce |
Ing. Ondrej Juhász |
primátor mesta |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ257/2018
|
servisné služby účtovnícky program
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
02.11.2018 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ255/2018
|
nokia 26 Dual mobilný telefón pre ŠJ
|
39,53 |
s DPH |
6/1800101
|
|
31.10.2018 |
MIDINET It s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ254/2018
|
klampiarske práce oprava žľabov
|
150,00 |
s DPH |
6/1800092
|
|
26.10.2018 |
Klampiarstvo Andrej Szabó |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ253/2018
|
oprava fotokopírovacieho sptoja
|
49,92 |
s DPH |
6/1800097
|
|
25.10.2018 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
26.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ252/2018
|
mzdové služby
|
241,12 |
bez DPH |
|
303/2008
|
25.10.2018 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
26.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ247/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
121,66 |
bez DPH |
|
|
24.10.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ248/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
48,80 |
bez DPH |
|
|
24.10.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ251/2018
|
vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
7,70 |
bez DPH |
|
|
24.10.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ250/2018
|
vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
48,80 |
bez DPH |
|
|
24.10.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ246/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
771,04 |
bez DPH |
|
|
24.10.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ249/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
7,70 |
bez DPH |
|
|
24.10.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ244/2018
|
poistenie budovy 1.11.-1.02.2019
|
342,50 |
bez DPH |
|
3347000043
|
22.10.2018 |
UNIQA poisťovňa |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ243/2018
|
predplatné Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
6/1800096
|
|
22.10.2018 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ245/2018
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
197,82 |
s DPH |
6/1800093
|
|
22.10.2018 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ299/2019
|
čistiace prostriedky na podlahu
|
169,97 |
s DPH |
|
|
21.10.2018 |
Briston s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ242/2018
|
hlasové služby mobilný telefón
|
76,63 |
s DPH |
|
2107301601
|
18.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ241/2018
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
33,12 |
s DPH |
|
506/2014
|
16.10.2018 |
BEMIA plus s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ279/2018
|
školenie
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
16.10.2018 |
Zväz maďarských pedagógocv na SR |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Zmluva |
číslo 005/2018
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
|
|
bez DPH |
|
|
15.10.2018 |
Gabriela Ivančinová |
Gabriela Ivaničová, Jesenského 937/9 Želiezovce |
Gabriela Ivaničová |
vypožičiavateľ |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ232/2018
|
údržbársky materiál
|
67,93 |
s DPH |
6/1800090
|
|
15.10.2018 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Zmluva |
53/7300477786
|
Poistná zmluva č.:53/7300477786 poistenie pre prípad kádeže
|
87,20 |
bez DPH |
|
|
14.10.2018 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ239/2018
|
školské potreby pre 1.-4.roč.
|
166,00 |
s DPH |
6/1800091
|
|
11.10.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
16.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ240/2018
|
kreatívny materiál dramatický krúžok
|
182,60 |
s DPH |
6/1800091
|
|
11.10.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ236/2018
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
1 003,56 |
s DPH |
|
SK700.005
|
10.10.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ237/2018
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
550,25 |
s DPH |
|
SK700.051
|
10.10.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ237/2018
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
550,25 |
s DPH |
|
SK700.051
|
10.10.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ238/2018
|
vodné a stočné
|
215,32 |
s DPH |
|
109/02
|
10.10.2018 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ234/2018
|
hlasové služby pevná linka
|
32,22 |
s DPH |
|
1022711301
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ233/2018
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
08.10.2018 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
09.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ278/2018
|
vyúčtovanie energie
|
130,54 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
05.10.2018 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ231/2018
|
servisné služby účtovnícky program
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
01.10.2018 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ230/2018
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
01.10.2018 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ268/2018
|
školské tlačivá
|
17,22 |
s DPH |
|
6/1800088
|
27.09.2018 |
Ševt a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ226/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
43,30 |
bez DPH |
|
|
25.09.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ222/2018
|
servis výmena záložného zdroja
|
136,51 |
s DPH |
6/1800089
|
|
25.09.2018 |
Alarm-red Slovakia |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ223/2018
|
úradný preklad faktúry
|
36,40 |
bez DPH |
6/1800078
|
|
25.09.2018 |
Mgr. Göbő Alexander |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ224/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
684,14 |
bez DPH |
|
|
25.09.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ225/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
115,34 |
bez DPH |
|
|
25.09.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ229/2018
|
vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
7,30 |
bez DPH |
|
|
25.09.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ228/2018
|
vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
43,30 |
bez DPH |
|
|
25.09.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ227/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
7,30 |
bez DPH |
|
|
25.09.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ221/2018
|
servis tlačiareň CANON iR2018
|
39,24 |
s DPH |
6/1800087
|
|
21.09.2018 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ266/2018
|
školské tlačivá
|
101,36 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Ševt a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierly BIELA PASTELKA 2018
|
|
bez DPH |
|
|
21.09.2018 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
Ing. Tatiana Winterová |
riaditeľka |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ220/2018
|
mzdové služby
|
224,68 |
bez DPH |
|
303/2008
|
19.09.2018 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ219/2018
|
drobný HM korková tabuľa, vitrína interiérová
|
168,42 |
s DPH |
6/1800086
|
|
19.09.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ218/2018
|
hlasové služby mobilný telefón
|
80,33 |
s DPH |
|
2107301601
|
18.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ217/2018
|
výmena atérie a kontrol anotebooku
|
55,20 |
s DPH |
6/1800085
|
|
17.09.2018 |
Ing. Földes František SODUTO |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ267/2018
|
predplatné zákony
|
70,20 |
s DPH |
6/1800079
|
|
16.09.2018 |
Poradca s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ215/2018
|
vodné a stočné
|
101,76 |
s DPH |
|
109/02
|
13.09.2018 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
19.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ216/2018
|
chladnička 600l pre ŠJ
|
816,00 |
s DPH |
6/1800073
|
|
13.09.2018 |
COOP Servis spol s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Číslo 004/2018
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
|
|
bez DPH |
|
|
13.09.2018 |
Neinvestičný fond Čistý prameň,Jótékonysági Alap |
Neinvestičný fond Čistý prameň |
Juhász Alexander |
vypožičiavateľ |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ214/2018
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
447,77 |
s DPH |
|
SK700.051
|
11.09.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ213/2018
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
706,37 |
s DPH |
|
SK700.005
|
11.09.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ212/2018
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
141,00 |
s DPH |
6/1800084
|
|
11.09.2018 |
Miroslav Lešťan HASLEX |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ211/2018
|
hlasové služby pevná linka
|
32,09 |
s DPH |
|
1022711301
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ209/2018
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
07.09.2018 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
10.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ210/2018
|
údržbársky materiál
|
45,64 |
s DPH |
6/1800083
|
|
07.09.2018 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Číslo 003/2018
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
|
|
bez DPH |
|
|
06.09.2018 |
Ladislav Sokol |
Ladislav Sokol |
Ladislav Sokol |
vypožičiavateľ |
|
06.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva uzatvorená podľa §566 a nasl.Zákona č.513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka
|
|
bez DPH |
|
|
06.09.2018 |
Miroslava Žilková |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ235/2018
|
vyúčtovanie spotreby enrgie preplatok
|
-198,83 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
05.09.2018 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
bez DPH |
|
|
05.09.2018 |
Magdaléna Nováková |
Magdaléna Nováková |
Magdaléna Nováková |
nájomca |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ208/2018
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
03.09.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
10.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ207/2018
|
servisné služby účtovnícky program
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
03.09.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
01.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ206/2018
|
náplne do tlačiarni
|
90,90 |
s DPH |
6/1800082
|
|
03.09.2018 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ205/2018
|
kostými na dramatický krúžok
|
30,00 |
s DPH |
6/1800081
|
|
03.09.2018 |
APA RENÁTA RIBIZ |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
002/2018
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov- kurz Karate
|
|
bez DPH |
|
|
31.08.2018 |
Miroslav Rybár |
Miroslv Rybár |
Miroslav Rybár |
vypožičiavateľ |
|
02.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ204/2018
|
kostými na dramatický krúžok
|
446,79 |
s DPH |
6/1800080
|
|
31.08.2018 |
APA RENÁTA RIBIZ |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
31.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ203/2018
|
predplatné administratíva ahospod.akt.
|
41,45 |
s DPH |
6/1800019
|
|
30.08.2018 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ202/2018
|
drobný údržbársky materiál
|
109,36 |
s DPH |
6/1800061
|
|
30.08.2018 |
Kováč Peter KOVOTERM |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ201/2018
|
didaktický materiál čerp.dotácia SZP
|
55,98 |
bez DPH |
6/1800076
|
|
28.08.2018 |
IMOSOFT KERESKEDELMI kft |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
30.08.2018 |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ200/2018
|
didaktický materiál čerp.dotácia SZP
|
1 545.90 |
bez DPH |
6/1800074
|
|
28.08.2018 |
MOZAIK KIADÓ |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
30.08.2018 |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ199/2018
|
náplne do tlačiarni
|
39,24 |
s DPH |
6/1800077
|
|
28.08.2018 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ198/2018
|
školenie BOZP
|
100,00 |
s DPH |
6/1800075
|
|
27.08.2018 |
Bc. Roman Zomborský |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
27.08.2018 |
|
|
Zmluva |
0865/2018
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPĽZ/334/2018
|
72 360.00 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Ministerestvo školstva, vedy výskumu a športu SR |
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR |
Martina Lubyová |
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ197/2018
|
kreatívny materiál dramatický krúžok
|
174,90 |
s DPH |
6/1800072
|
|
24.08.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
28.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ192/2018
|
hlasové služby mobilný telefón
|
80,33 |
s DPH |
|
2107301601
|
17.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ196/2018
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
706,37 |
s DPH |
|
SK700.005
|
17.08.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
20.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ193/2018
|
vodné a stočné
|
78,10 |
s DPH |
|
109/02
|
17.08.2018 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
20.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ194/2018
|
poistenie počítačovej techniky
|
100,00 |
bez DPH |
|
511076580
|
17.08.2018 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
20.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ195/2018
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
442,65 |
s DPH |
|
SK700.051
|
17.08.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
20.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ189/2018
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
13.08.2018 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
13.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ188/2018
|
hlasové služby pevná linka
|
32,09 |
s DPH |
|
1022711301
|
08.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ187/2018
|
mzdové služby
|
230,16 |
bez DPH |
|
303/2008
|
08.08.2018 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
13.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ186/2018
|
školské tlačivá žiacka knižka
|
137,89 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
Ševt a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ185/2018
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
137,93 |
s DPH |
6/18000
|
|
03.08.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ184/2018
|
hygienický materiál do spotreby
|
132,19 |
s DPH |
6/18000
|
|
02.08.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ183/2018
|
vyúčtovanie spotreby enrgie preplatok
|
-230,21 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
02.08.2018 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ182/2018
|
servisné služby účtovnícky program
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
31.07.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.08.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ181/2018
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
31.07.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
18.08.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ179/2018
|
eTlačivá ZŠ licencia 12mes.
|
203,00 |
s DPH |
6/1800070
|
|
30.07.2018 |
Ševt a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
30.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ180/2018
|
vyúčtovanie zálfa jedálne kupóny
|
980,57 |
s DPH |
6/1800066
|
|
30.07.2018 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
20.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Zmluva |
IROP-Z-302021J248-222-13
|
Zmluva o poskytnutí NFP č.IROP-Z-302021J248-222-13
|
161 815.37 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
Ministerstvo pôpohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
Ing. Ondrej Juhász |
primátor mesta |
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ177/2018
|
mzdové služby
|
230,16 |
bez DPH |
|
303/2008
|
20.07.2018 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
20.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ178/2018
|
extra aktual GDPR
|
31,05 |
s DPH |
6/1800069
|
|
20.07.2018 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
30.72018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ176/2018
|
poistenie počítačovej techniky
|
100,00 |
bez DPH |
|
511075969
|
19.07.2018 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
20.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ175/2018
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
506/2014
|
19.07.2018 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
20.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ174/2018
|
hlasové služby mobilný telefón
|
76,54 |
s DPH |
|
2107301601
|
17.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ173/2018
|
poistenie budovy 1.8.-1.11.2018
|
342,50 |
bez DPH |
|
3347000043
|
16.07.2018 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
20.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ173/2018
|
poistenie budovy 1.8.-1.11.2018
|
342,50 |
bez DPH |
|
3347000043
|
16.07.2018 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
20.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ172/2018
|
bezkriedy ročná omena služby počít.
|
18,00 |
s DPH |
|
VK/09/11/107 dodatok č.1
|
16.07.2018 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
20.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ171/2018
|
vodné a stočné
|
274,51 |
s DPH |
|
109/02
|
13.07.2018 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ170/2018
|
materiál na kúžkovú činnosť
|
919,28 |
s DPH |
6/1800067
|
|
13.07.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ169/2018
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
706,37 |
s DPH |
|
SK700.005
|
12.07.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
13.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ168/2018
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
458,02 |
s DPH |
|
SK700.051
|
12.07.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
13.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Zmluva |
02/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
11.07.2018 |
Neinvestičný fond Čistý prameň,Jótékonysági Alap |
Neinvestičný fond Čistý prameň |
Juhász Alexander |
nájomca |
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ167/2018
|
športový materiál Dotácia na šport 2018
|
301,70 |
s DPH |
6/1800055
|
|
11.07.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ162/2018
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
09.07.2018 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ165/2018
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
201,57 |
s DPH |
6/1800064
|
|
09.07.2018 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ163/2018
|
údržbársky materiál
|
82,34 |
s DPH |
6/1800058
|
|
09.07.2018 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ164/2018
|
osobné ochranné pracovné prostriedky zam.ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
6/1800059
|
|
09.07.2018 |
Katarína Gorasová - Matej |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ166/2018
|
oprava panvice ŠJ
|
378,83 |
s DPH |
6/1800063
|
|
09.07.2018 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ161/2018
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
150,00 |
s DPH |
6/1800060
|
|
06.07.2018 |
Katarína Gorasová - Matej |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ160/2018
|
hlasové služby pevná linka
|
32,09 |
s DPH |
|
1022711301
|
04.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ159/2018
|
učebnice Környezetismeret 2.roč. -dotácia
|
170,00 |
s DPH |
6/1800062
|
|
03.07.2018 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ158/2018
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
03.07.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
10.07.2018 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ZŠ157/2018
|
servisné služby účtovnícky program
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
03.07.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
10.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ191/2018
|
vyúčtovanie spotreby enrgie
|
86,59 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
03.07.2018 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ156/2018
|
športový materiál Dotácia na šport 2018
|
179,00 |
s DPH |
6/1800057
|
|
02.07.2018 |
Infinity team, s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Zmluva |
DBK/18/06/0014
|
dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Virtuálna knižnica - Bezkriedy Plus
|
18.00/rok |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ190/2018
|
vyúčtovanie spotreby enrgie preplatok1.1.2018-24.6.2018 nová budova
|
-271,08 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
01.07.2018 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
bez DPH |
|
|
30.06.2018 |
Magdaléna Nováková |
Magdaléna Nováková |
Magdaléna Nováková |
nájomca |
|
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ155/2018
|
Kancelársky materiál
|
29,68 |
s DPH |
6/1800054
|
|
29.06.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
33/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov Domu kultúry
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
28.06.2018 |
|
|
Zmluva |
34/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov Domu kultúry
|
|
bez DPH |
|
|
28.06.2018 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ154/2018
|
materiál kábel,
|
18,00 |
s DPH |
9/1800056
|
|
28.06.2018 |
Ing. Földes František SODUTO |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ152/2018
|
vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
8,00 |
bez DPH |
|
|
27.06.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ151/2018
|
vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
37,40 |
bez DPH |
|
|
27.06.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ150/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
8,00 |
bez DPH |
|
|
27.06.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ148/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
126,40 |
bez DPH |
|
|
27.06.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ149/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
37,40 |
bez DPH |
|
|
27.06.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ147/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
590,92 |
bez DPH |
|
|
27.06.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Zmluva |
01/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov- letný tábor
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
25.06.2018 |
Fiatalok aGaram és Ipoly mentéért-Mládež za Hron a Poiplie |
Fiatalok a Garam és Ipoly mentéért-Mládež za Hron |
Kovács Gubík |
nájomca |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ146/2018
|
predplatné poradca
|
65,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Poradca s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
27.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ145/2018
|
mzdové služby
|
246,60 |
bez DPH |
|
303/2008
|
25.06.2018 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
27.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ144/2018
|
materiál toneryatramentová kazeta
|
215,84 |
s DPH |
6/1800051
|
|
22.06.2018 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
27.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ142/2018
|
čistiace prostriedky oleje
|
99,96 |
s DPH |
6/1800052
|
|
20.06.2018 |
Briston s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ143/2018
|
aScAgenda komplet ZŠ2019
|
349,00 |
s DPH |
6/1800053
|
|
20.06.2018 |
aSc Agenda Applied Sowtvare Consultants |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ141/2018
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
224,05 |
s DPH |
6/1800049
|
|
19.06.2018 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ140/2018
|
oprava panvice ŠJ
|
304,87 |
s DPH |
6/1800046
|
|
18.06.2018 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ139/2018
|
predplatné administratíva ahospod.akt.
|
41,45 |
s DPH |
6/1800019
|
|
18.06.2018 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ138/2018
|
hlasové služby mobilný telefón
|
80,93 |
s DPH |
|
2107301601
|
18.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Zmluva |
1094/2018/OVaK
|
Zmluva č.300/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2018 |
Nitriansky samosprávny kraj |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ137/2018
|
vodné a stočné
|
179,38 |
s DPH |
|
109/02
|
15.06.2018 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
18.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ136/2018
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
31,20 |
s DPH |
|
506/2014
|
14.06.2018 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
18.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ156/2019
|
prenájom zariadení Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/2233
|
13.06.2018 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ135/2018
|
prenájom zariadení Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/2233
|
13.06.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ133/2018
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
458,02 |
s DPH |
|
SK700.051
|
12.06.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ132/2018
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
129,70 |
s DPH |
6/1800047
|
|
12.06.2018 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
13.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ134/2018
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
706,37 |
s DPH |
|
SK700.005
|
12.06.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ131/2018
|
vodné a stočné
|
222,43 |
s DPH |
|
109/02
|
11.06.2018 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
13.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ130/2018
|
údržbársky materiál
|
28,38 |
s DPH |
6/1800044
|
|
11.06.2018 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ129/2018
|
materiál popisovač
|
19,22 |
s DPH |
6/1800048
|
|
11.06.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Zmluva |
001/2018
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov-52.výročie folklórneho festivalu
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
CSEMADOK |
CSEMADOK |
Sárai ANdrás |
vypožičiavateľ |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ128/2018
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
07.06.2018 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ153/2018
|
vyúčtovanie spotreby enrgie
|
54,04 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
05.06.2018 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ127/2018
|
hlasové služby pevná linka
|
32,09 |
s DPH |
|
1022711301
|
05.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ126/2018
|
počítačové služby
|
48,00 |
s DPH |
6/1800045
|
|
04.06.2018 |
Ing. Földes František SODUTO |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ124/2018
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
31.05.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.06.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ125/2018
|
servisné služby účtovnícky program
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
31.05.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.06.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ120/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
35,90 |
bez DPH |
|
|
30.05.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ117/2018
|
didaktické učebné pomôcky
|
208,60 |
s DPH |
6/1800043
|
|
30.05.2018 |
Nerliano s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ118/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
567,22 |
bez DPH |
|
|
30.05.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ119/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
115,34 |
bez DPH |
|
|
30.05.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ121/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
7,30 |
bez DPH |
|
|
30.05.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ122/2018
|
vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
35,90 |
bez DPH |
|
|
30.05.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ123/2018
|
vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
7,30 |
bez DPH |
|
|
30.05.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ116/2018
|
zemné úpravné práce
|
60,00 |
s DPH |
6/1800039
|
|
29.05.2018 |
Peter Félix |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
VÚB Banka |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
VÚB Banka |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
VÚB Banka |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve...č.VK/09/11/107
|
Dodatok K ZMLUVE o poskytnutí služieb č.VK/09/11/107
|
|
bez DPH |
|
|
25.05.2018 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ115/2018
|
autobudová preprava žiakov Škola v prírode
|
300,00 |
s DPH |
6/1800036
|
|
24.05.2018 |
EDEN BUS s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
25.05.2018 |
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ114/2018
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
32,88 |
s DPH |
|
506/2014
|
21.05.2018 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ113/2018
|
ubytovanie so stravovaním Škola v prírode
|
1 700,00 |
s DPH |
6/1800034
|
|
18.05.2018 |
Erika Góčová-Penzion Erika |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
25.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ112/2018
|
hlasové služby mobilný telefón
|
76,74 |
s DPH |
|
2107301601
|
17.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ111/2018
|
poistenie počítačovej techniky
|
100,00 |
bez DPH |
|
511055736
|
16.05.2018 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
23.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ108/2018
|
mzdové služby
|
246,60 |
bez DPH |
|
303/2008
|
15.05.2018 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
23.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ106/2018
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
931,86 |
s DPH |
|
SK700.005
|
11.05.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ107/2018
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
550,25 |
s DPH |
|
SK700.051
|
11.05.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ104/2018
|
doplnneie lekárničky lieky
|
20,35 |
s DPH |
6/1800041
|
|
10.05.2018 |
Lekáreň MALVA s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ105/2018
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
258,22 |
s DPH |
6/1800042
|
|
10.05.2018 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
23.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ102/2018
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
09.05.2018 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
10.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ103/2018
|
údržbársky materiál
|
26,70 |
s DPH |
6/1800040
|
|
09.05.2018 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Zmluva |
612/2018/OVaK
|
Zmluv č.127/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Nitriansky samosprávny kraj |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ101/2018
|
hlasové služby pevná linka
|
32,09 |
s DPH |
|
1022711301
|
04.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ100/2018
|
inštalácia lan karty do notebooku
|
31,20 |
s DPH |
6/1800038
|
|
03.05.2018 |
Ing. Földes František SODUTO |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ109/2018
|
vyúčtovanie spotreby elektriny
|
573,80 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
03.05.2018 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
10.05.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ99/2018
|
servisné služby účtovnícky program
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
30.04.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
10.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ98/2018
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
30.04.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
10.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ97/2018
|
vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
6,80 |
bez DPH |
|
|
27.04.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ96/2018
|
vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
34,70 |
bez DPH |
|
|
27.04.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ95/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
6,80 |
bez DPH |
|
|
27.04.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ94/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
34,70 |
bez DPH |
|
|
27.04.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ93/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
107,44 |
bez DPH |
|
|
27.04.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ92/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
548,26 |
bez DPH |
|
|
27.04.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ91/2018
|
nájom kontajnera na tri dni
|
52,20 |
s DPH |
6/1800037
|
|
27.04.2018 |
Eurospinn s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ90/2018
|
pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov
|
203,00 |
s DPH |
6/1800030
|
|
24.04.2018 |
Go West s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
30.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
2018/046/ZVP016
|
Zmluva o verejnom predstavení tanečného divadla Ifjú Szívek
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Tradičné divadlo Ifjú Szivek |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávkach v Školskom programe -Školské ovocie na šk.rok 2018/2019 - 2022/2023
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
FIALA VITALITA s.r.o |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ89/2018
|
Kancelársky materiál
|
230,35 |
s DPH |
6/1800035
|
|
23.04.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ88/2018
|
mzdové služby
|
235,64 |
bez DPH |
|
303/2008
|
20.04.2018 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
27.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ87/2018
|
poistenie budovy 1.5.-1.8.2018
|
342,50 |
bez DPH |
|
3347000043
|
19.04.2018 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
27.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ86/2018
|
čistiace prostriedky
|
354,14 |
s DPH |
6/1800005
|
|
18.04.2018 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ85/2018
|
administratíva per.tlač aktual.
|
41,45 |
s DPH |
6/1800019
|
|
18.04.2018 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva drobného hnuteľného majetku - nábytok
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
de Miclén a.s. |
|
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ84/2018
|
hlasové služby mobilný telefón
|
80,03 |
s DPH |
|
2107301601
|
17.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ82/2018
|
hlasové služby pevná linka
|
31,09 |
s DPH |
|
1022711301
|
16.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ83/2018
|
vodné a stočné
|
151,44 |
s DPH |
|
109/02
|
16.04.2018 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
18.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ78/2018
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
2 504,89 |
s DPH |
|
SK700.005
|
12.04.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ79/2018
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
1 288,11 |
s DPH |
|
SK700.051
|
12.04.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ80/2018
|
didaktické učebné pomôcky
|
589,00 |
s DPH |
6/1800033
|
|
12.04.2018 |
ELARIN s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ81/2018
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
31,20 |
s DPH |
|
506/2014
|
12.04.2018 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ77/2018
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
09.04.2018 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ110/2018
|
vyúčtovanie spotreby elektriny
|
8,90 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
06.04.2018 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ76/2018
|
údržbársky materiál
|
19,27 |
s DPH |
6/1800032
|
|
04.04.2018 |
LUX-EL Iveta Fazekasová |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ75/2018
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
120,00 |
s DPH |
6/1800031
|
|
04.04.2018 |
TATOS, s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ74/2018
|
servisné služby účtovnícky program
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
03.04.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
04.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ73
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
03.04.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
04.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ72/2018
|
pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov
|
68,34 |
s DPH |
6/1800029
|
|
28.03.2018 |
Tibor Páldi-Betti spol.Mierová 3, 937 01 Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
27,40 |
bez DPH |
|
|
27.03.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ66/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
432,92 |
bez DPH |
|
|
27.03.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ67/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
52,14 |
bez DPH |
|
|
27.03.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ69/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
3,30 |
bez DPH |
|
|
27.03.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ70/2018
|
vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
27,40 |
bez DPH |
|
|
27.03.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ71/2018
|
vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
3,30 |
bez DPH |
|
|
27.03.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ65/2018
|
prevádzkové náklady za zhotovenie obedov
|
830,06 |
bez DPH |
6/1800027
|
|
26.03.2018 |
ZŠ Školská jedáleň, Mierová 67, Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
04.04.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ63/2018
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
31,20 |
s DPH |
|
506/2014
|
20.03.2018 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
04.04.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ62/2018
|
hlasové služby mobilný telefón
|
77,93 |
s DPH |
|
2107301601
|
19.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ61/2018
|
miestny popaltok komunálny odpad
|
1 016,40 |
bez DPH |
|
288/2018
|
15.03.2018 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ60/2018
|
mzdové služby
|
246,60 |
bez DPH |
|
303/2008
|
15.03.2018 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
19.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ57/2018
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
1 462,32 |
s DPH |
|
SK700.051
|
13.03.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
14.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ59/2018
|
školské potreby pre žiakov 5.-9.roč.
|
232,40 |
s DPH |
6/1800026
|
|
13.03.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ58/2018
|
školské potreby pre žiakov 1-4.roč.
|
182,60 |
s DPH |
6/1800026
|
|
13.03.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ56/2018
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
2 586,88 |
s DPH |
|
SK700.005
|
13.03.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
14.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ54/2018
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
12.03.2018 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
14.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ55/2018
|
vodné a stočné
|
156,18 |
s DPH |
|
109/02
|
12.03.2018 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
14.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ53/2018
|
hlasové služby pevná linka
|
13,00 |
s DPH |
|
1022711301
|
05.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ52/2018
|
žalúzie
|
116,00 |
s DPH |
6/1800009
|
|
01.03.2018 |
Čomor Gabriel-LUNAP |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ51/2018
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ vyúčt.rok2017
|
2 098.30 |
s DPH |
|
SK700.005
|
01.03.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Ševt a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ50/2018
|
dodávka tepla a vody budova ŠJvyúčt.rok2017
|
624,11 |
s DPH |
|
SK700.051
|
01.03.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ41/2018
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
33,12 |
s DPH |
|
506/2014
|
28.02.2018 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
07.03.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ46/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
26,10 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ44/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
412,38 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ45/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
60,04 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ49/2018
|
vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
3,80 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ47/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
3,80 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ48/2018
|
vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
26,10 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ43/2018
|
servisné služby účt.program
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
28.02.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
07.03.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ42/2018
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
28.02.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
07.03.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ40/2018
|
Kancelársky materiál
|
64,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ39/2018
|
služby oprava notebooku
|
72,00 |
s DPH |
6/1800022
|
|
22.02.2018 |
Ing. Földes František SODUTO |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ38/2018
|
odborný semonár Tvorba projektov polatok
|
25,00 |
bez DPH |
|
|
21.02.2018 |
Kantorka,n.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ37/2018
|
výučbový oftvér matematika
|
186,00 |
s DPH |
6/1800021
|
|
19.02.2018 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ36/2018
|
komplrxné poistenie počítačov
|
66,39 |
bez DPH |
|
511044862
|
19.02.2018 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
23.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ34/2018
|
hlasové služby mobilný telefón
|
76,97 |
s DPH |
|
2107301601
|
19.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ35/2018
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
19.02.2018 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
23.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ32/2018
|
preklad faktúry z maďarského jazyka na slovenský jazyk
|
19,92 |
bez DPH |
6/1800020
|
|
15.02.2018 |
Mgr. Göbő Alexander |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
16.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ31/2018
|
mzdové služby
|
246,60 |
bez DPH |
|
303/2008
|
14.02.2018 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
16.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ28/2018
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
1 441,83 |
s DPH |
|
SK700.051
|
13.02.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ29/2018
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
2 617,62 |
s DPH |
|
SK700.005
|
13.02.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ30/2018
|
kontrola požiarných hydrantov
|
17,40 |
s DPH |
6/1800018
|
|
13.02.2018 |
Miroslav Lešťan HASLEX |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ64/2018
|
vyúčtovanie spotreby elektriny
|
36,37 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
12.02.2018 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
08.03.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ27/2018
|
vodné a stočné
|
191,69 |
s DPH |
|
109/02
|
12.02.2018 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ33/2018
|
vyúčtovanie spotreby enrgie
|
117,59 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
12.02.2018 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ26/2018
|
administratíva a hosp. akt.
|
41,45 |
s DPH |
6/1800019
|
|
09.02.2018 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ25/2018
|
materiál do spotreby tonery atramentová kazeta
|
98,10 |
s DPH |
6/1800016
|
|
08.02.2018 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Zmluva |
66/2018
|
Dohoda o zmene nájmu nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Magdaléna Nováková |
Magdaléna Nováková |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ21/2018
|
hygienický materiál do spotreby
|
102,96 |
s DPH |
6/1800015
|
|
07.02.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ24/2018
|
hlasové služby pevná linka
|
50,58 |
s DPH |
|
1022711301
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ22/2018
|
údržbársky materiál
|
6,94 |
s DPH |
6/1800017
|
|
07.02.2018 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ23/2018
|
lístky na vlek lyžiarsky výcvik
|
600,00 |
s DPH |
6/1800008
|
|
07.02.2018 |
Snowstav s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ17/2018
|
autobusová preprava žiakov na lyžiarský výcvik
|
642,00 |
bez DPH |
6/1800002
|
|
06.02.2018 |
Tóth Peter-TÓTHBUS |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ18/2018
|
školenie BOZP
|
20,00 |
bez DPH |
6/1800014
|
|
06.02.2018 |
Bc. Roman Zomborský |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ19/2018
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
06.02.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
12.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ20/201/
|
servisné služby účt.program
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
06.02.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
12.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ16/2018
|
ubytovanie so stravou lyžiarsky výcvik
|
1 458,00 |
s DPH |
6/1800001
|
|
01.02.2018 |
Penzion Majk |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2018
|
vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
6,00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ11/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
540,36 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ12/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
6,00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
94,80 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
2028657567
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ15/2018
|
vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
34,20 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
31.1.2018 |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ13/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
34,20 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ9/2018
|
tonery, atramentová kazeta
|
307,54 |
s DPH |
6/1800010
|
|
29.01.2018 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ8/2018
|
Revízia telovýchovného náradia
|
166,52 |
s DPH |
6/1800013
|
|
29.01.2018 |
Roman Mesiarik REVTECH |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ7/2018
|
Poistenie majetku
|
342,50 |
s DPH |
|
3347000043
|
26.01.2018 |
UNIQA poisťovňa |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
PaedDr. Ladislav Kádaši |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ6/2018
|
Kancelársky materiál
|
74,70 |
s DPH |
6/1800012
|
|
25.01.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ5/2018
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
6/1800011
|
|
24.01.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ4/2018
|
Doplnenie lekárničky - lieky
|
56,60 |
s DPH |
6/1800007
|
|
19.01.2018 |
Lekáreň MALVA s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3/2018
|
Kancelársky materiál
|
36,36 |
s DPH |
6/1800004
|
|
17.01.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2018
|
Servis a oprava tlačiarne
|
137,88 |
s DPH |
6/1800003
|
|
16.01.2018 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
6/1800001
|
ubytovanie so stravou lyžiarský kurz 22.1.-27.1.2018
|
1 458,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Penzion Majk |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1/2018
|
vzdelávacie služby členom za rok 2018
|
130,00 |
s DPH |
5/1700102
|
|
05.01.2018 |
ZO-RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo (Obchodný zákonník č.513/1991,§536)
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2017 |
Mgr.Pavol Kalmár |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Zmluva |
32/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Kultúrny dom veľká sála Csillagváró
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
29.11.2017 |
|
|
Zmluva |
30/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Kultúrny dom veľká sála súťaž Talenty regiónu
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
27.11.2017 |
|
|
Zmluva |
41/2017-T18
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2017-T18
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
21.11.2017 |
|
|
Zmluva |
344/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov-vzdelávací progrma s názvom Účtovníctvo
|
396,00 |
bez DPH |
|
|
07.11.2017 |
Vzdelávacia spoločnosť V.S. s.r.o. |
Vzdelávacia spol. |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Zmluva |
150/2017 04
|
Dohoda o zmne nájme nebytových priestorov
|
|
bez DPH |
|
|
31.10.2017 |
Magdaléna Nováková |
Magdaléna Nováková |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
30/2017
|
Zmluva o nájme nevytových priestorov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Mesto Želiezovce |
Mesto Želiezovce |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
30.10.2017 |
|
|
Zmluva |
2028276756
|
dodatok k zmluve o poskytovaní verjených služieb
|
30.00/mesiac |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
23.10.2017 |
|
|
Zmluva |
493/ITA-ZŠ/2017
|
Zmluva o partnertsve-NP IT Akadémia -vzdelávanie pre 21.storočie
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
SR -Centrum vedecko-technických informáciíSR |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Zmluva |
ZOSP 20171012620
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
16.10.2017 |
Nadácia pre deti Slovenska |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
|
Zmluva |
160/2017 03
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov- telocvičňa
|
2.00/hod |
bez DPH |
|
|
07.09.2017 |
Eszter Néveri |
Eszter Néveri |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
07.09.2017 |
|
|
Zmluva |
228/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov-"letný tábor Ledva čakám"
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
04.08.2017 |
Neonvestičný fond Čistý prameň |
Neinvestičný fond Čistý prameň |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
04.08.2017 |
|
|
Zmluva |
150/2017 02
|
Dohoda o zmene nájmu nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Magdaléna Nováková |
|
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
ZoS-ZS/2017/DUAL/54
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP"
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ŠIOV |
JUDr.Ing.Michal BArtók |
riaditeľ |
|
28.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávkach v Školskom programe -Školské ovocie 2017/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
FIALA-VITALITA s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služeb - služba Mobilný internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
27.04.2017 |
|
|
Zmluva |
SDA00187355
|
Rámcová zmluva o združenej dodávke eletriny
|
197.00/mes |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
20.04.2017 |
|
|
Zmluva |
150/2017 01
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov- telocvičňa
|
2.00/hod |
bez DPH |
|
|
12.04.2017 |
Eszeter Néveri |
Eszter Néveri |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
12.04.2017 |
|
|
Zmluva |
150/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov- telocvičňa
|
2.00/hod |
bez DPH |
|
|
24.03.2017 |
Magdaléna Nováková |
Magdaléna Nováková |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
001/2011
|
Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov č.001/2011
|
25.00/mesiac |
bez DPH |
|
|
06.02.2017 |
Ambróz Maťo |
|
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Zmluva |
2029532885
|
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verjených služieb
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva- Školské ovocie 2016-2017
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
FIALA-VITALITA s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Zmluva |
998/CVTISR/2016
|
Darovacia zmluva hnuteľného majetku
|
4 413.76 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
SR-Centrum vedecko technickýcj onformácií SR |
|
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služeb
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Dôvera zdravotná poisťovňa |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Zmluva |
10160001
|
Výchovný školský koncert -Hudba bez hraníc
|
260,00 |
bez DPH |
|
|
29.02.2016 |
Anton Čukan Art and Music Agency MARIKA |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
03.03.2016 |
|
|
Zmluva |
9913106398
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
4/NP/359/2015
|
Zmluva č.4/NP/359/2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
2 470.61 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Výskumný ústav detskej psychologie a patopsychologie |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Zmluva |
PV2-02995/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu-Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
ŠIOV |
ŠIOV |
Ing.Branislav Sadloň |
riaditeľ |
|
02.12.2015 |
|
|
Zmluva |
002/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov- školská jedáleň, zdravotná prednáška
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Kissová Veronika |
Kissová Veronika |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Z201522921_Z
|
Kúpna zmluva Z201522921-Z uzatvorená v zmysle § 409 a nasl.Obchodného zákonníka-Elektronický kontraktačný systém
|
863,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
UniKnihy |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
09.09.2015 |
|
|
Zmluva |
1/PZ/2015
|
Príkazná zmluva -analýza finančných ukazovateľov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Katarína Szobiová |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Zmluva |
PV2-01942/2015
|
Zmluva o výpožičke -Podpora polytechnickej výchovy na základných školách
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
ŠIOV |
ŠIOV |
Ing.Branislav Sadloň |
riaditeľ |
|
24.08.2015 |
|
|
Zmluva |
PV2-01394/2015
|
Zmluva o výpožičke -Podpora polytechnickej výchovy na základných školách
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
ŠIOV |
ŠIOV |
Ing.Branislav Sadloň |
riaditeľ |
|
24.08.2015 |
|
|
Zmluva |
001/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov- letný tábor Ledvačakám
|
123,00 |
bez DPH |
|
|
31.07.2015 |
Neinvestičný fond Čistý prameň,Jótékonysági Alap |
Neinvestičný fond Čistý prameň |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
01.08.2015 |
|
|
Zmluva |
2226/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2226/2015 uzatvorená podľa § 18i zák.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
|
2 201.28 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
SR-Centrum vedecko technickýcj onformácií SR |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Zmluva |
589/2015/OVaK
|
Zmluva č.178/2015 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Nitriansky samosprávny kraj |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
15.07.2015 |
|
|
Zmluva |
PV-02432/2015
|
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri realizácii NP Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ PV -686/2014
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
ŠIOV |
ŠIOV |
Ing.Branislav Sadloň |
riaditeľ |
|
12.10.2018 |
|
|
Zmluva |
299/2015/OVaK
|
Zmluva č. 146/2015 o poskytnutí dotácie na podporu športu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Nitriansky samosprávny kraj |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
07.07.2015 |
|
|
Zmluva |
PV2-01202/2015
|
Zmluva o výpožičke -Podpora polytechnickej výchovy na základných školách
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ŠIOV |
Ing.Branislav Sadloň |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Zmluva |
1506LD001
|
Zmluva o poskytnutí služieb -elektronické služby
|
6,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2015 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
26.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva -spotrebný materiál so tlačiarní a kopírovacích strojov
|
19 999.00 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
18.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok Ponuka E.Benefit k zmluve o združenej dodávke eletriny
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
13.06.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/2233
|
Rámcová zmluva - licencia Smsung School
|
126,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Datalan a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
09.06.2018 |
|
|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BA_KN_214
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
4 535.76 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
26.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva- Školské ovocie šk.rok 2015/2016
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
FIALA-VITALITA s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
16.05.2015 |
|
|
Zmluva |
PV2-00997/2015
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii NP "Podpora polytechnickej výchovy na základných školách" v rámci konvergencie
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ŠIOV |
Ing.Branislav Sadloň |
riaditeľ |
|
11.05.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 2015_AMV_BA_ZE_01 ITMS 26120130025
|
Zmluva o nájme nevytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Metodicko-pedagogické centrum |
Ing. Peter Dubovan |
generálny riaditeľ |
|
20.03.2015 |
|
|
Zmluva |
2015105017
|
Rámcová zmluva - kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
28.02.2015 |
|
|
Zmluva |
1022711300
|
Zmluva o poskytnutí verejnej služby -aktivácia pre Školskú jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
26.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov na voľby
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
05.02.2015 |
Mesto Želiezovce |
Mesto Želiezovce |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
08.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda
|
19 999.00 |
s DPH |
|
|
31.01.2015 |
Tibor Naď TINAX |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
01.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda -kancelárske potreby
|
19 999.00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Ševt a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
31.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda - kvety, umelé kvety, dekoračný materiál, darčeky
|
19 999.00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
ŠPORT -PLUS -Ladislav Sokol |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
31.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda - športové potreby, hračky
|
19 999.00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
ŠPORT -PLUS -Ladislav Sokol |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
01.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby v zmysle §261 a nasledovných Obchodného zákonníka č.513/1991Zb.
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
29.12.2014 |
Ladislav Matyó |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva o prevode práva hospodárenia s majetkom mesta Želiezovce
|
9 493.36 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Mesto Želiezovce |
|
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
05.12.2014 |
|
|
Zmluva |
LENDZ14_25
|
Darovacia zmluva č.LENDZ14_25
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Nadácia Pontis |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
03.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nevytových priestorov - miestne voľby 2014
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
10.11.2014 |
Mesto Želiezovce |
Mesto Želiezovce |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
11.11.2014 |
|
|
Zmluva |
73-VŽP/2014
|
Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat.3-článok 10 písm. p) kuchynské odpady určené na ďalľie spracovanie podľa čl. 14 písm.k) nariadenia (ES) č. 1069/2009 č. 73-VŽP/2014
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
BEMIA plus s.r.o. |
školská jedáleň, Komenského 1, ako súčasť ZŠ s VJM |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
07.11.2014 |
|
|
Zmluva |
NP01084197,137,162,124
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu uzatvorená podľa zákona č.278/19936 Z.z. o správe majetku štútu v znení neskorších predpisov
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Národné športové centrum |
Národé športové centrum |
Mgr. Boris Čavajda |
riaditeľ |
|
18.09.2014 |
|
|
Zmluva |
511075969
|
Komplexné poistenie podnikateľov - poistenie hnuteľných vecí zmluva č.3150/2014
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
13.08.2014 |
|
|
Zmluva |
001/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov- letný tábor Ledvačakám
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
31.07.2014 |
Neinvestičný fond Čistý prameň,Jótékonysági Alap |
Neinvestičný fond Čistý prameň |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
01.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone účtovníckych prác
|
390,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
BDS Design s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
02.07.2014 |
|
|
Zmluva |
PV-686/2014
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii NP "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentmi" č.PV-686/2014
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ŠIOV |
Ing.Branislav Sadloň |
riaditeľka školy |
|
18.08.2014 |
|
|
Zmluva |
1378/2014
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1378/2014 uzatvorená podľa § 18i zákona č.278/1193 Z.z. o správe majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
NÚCEM |
NUCEM |
PhDr. Romana Kanovská |
riaditeľka |
|
10.09.2014 |
|
|
Zmluva |
341/2014/CŠMŠak
|
Zmluva č. 158/2014 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č.4/2010
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Nitriansky samosprávny kraj |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
29.05.2014 |
|
|
Zmluva |
10538
|
Zmluva o účasti na projekte č.10538/26120130025 uzatvorená podľa ust.§269 ods.2 Obchodného zákonníka
|
1 381.29 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
17.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nevytových priestorov - voľby prezidenta
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
25.03.2014 |
Mesto Želiezovce |
Mesto Želiezovce |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
26.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nevytových priestorov - voľby prezidenta
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
11.03.2014 |
Mesto Želiezovce |
Mesto Želiezovce |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
12.03.2014 |
|
|
Zmluva |
538/2014
|
Zmluva o účasti na projekte a o zabezpečení didaktickej techniky uzatvorená podľa ustanovení §51 Občianskeho zákonníka
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
SR-Centrum vedecko technickýcj onformácií SR |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
15.04.2014 |
|
|
Zmluva |
31502014
|
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. §659a nasl. Občianskeho zákonníka
|
11 736.00 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
20.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode práva hospodárenia s majetkom mset Želiezovce- výmena okien
|
12 408.67 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Mesto Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
31.12.2013 |
|
|
Zmluva |
č.1/NP/359/2013
|
Národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Výskumný ústav detskej psychologie a patopsychologie |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
20.11.2013 |
|
|
Zmluva |
1022711300
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
12.11.2013 |
|
|
Zmluva |
001/2013
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov-Letný tábor Ledvačakám
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
Neinvestičný fond Čistý prameň,Jótékonysági Alap |
Neinvestičný fond Čistý prameň |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
31.07.2013 |
|
|
Zmluva |
č.662/2013
|
Projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
NÚCEM |
NUCEM |
PhDr. Romana Kanovská |
riaditeľ |
|
25.06.2013 |
|
|
Zmluva |
č.11
|
Projekt Učme sa od základov -finančný dar
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
Nadácia Orange |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
10.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
07.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - účtovnícke práce
|
390,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Katarína Bither Design Studio |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
25.02.2013 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_GR_1220
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
1 473.60 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
11.05.2012 |
|
|
Zmluva |
002/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov- telocvičňa
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
Mgr. Hanusič Tímea |
Mgr.Hanusiš Tímea |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
03.02.2012 |
|
|
Zmluva |
001/2012
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov- telocvičňa
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
CSEMADOK |
CSEMADOK |
Gabriel Melczer |
vypožičiavateľ |
|
18.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo dodatok č. 3 - cena účtovníckej práce
|
355,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
Katarína Szobiová |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
01.01.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2200071
|
papierové utierky ZZ 250ks
|
62,38 |
s DPH |
|
|
297,65 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200071
|
papierové utierky ZZ 250ks
|
297,65 |
s DPH |
|
|
7,10.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
