|
Faktúra |
ZŠ60/2025
|
elektrina 1.2.2025.28.2.2025budova ŠJ
|
703,77 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ59/2025
|
servisný zásah oprava údržba siete,káblovanie
|
305,04 |
s DPH |
15/2500018
|
|
06.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ58/2025
|
čistiace prostriedky
|
372,68 |
s DPH |
15/2500017
|
|
05.03.2025 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500015
|
školské potreby pre detí 1-4.,5.-9.roč. 2024/2025 II.polrok
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500016
|
vstupenky na divadelné prestavenie MAdách -Operaház fantomja -SF4.4.2025
|
1 700.00 |
bez DPH |
|
|
05.03.2025 |
Magellán CA |
|
|
|
08.04.2024 |
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ59/2025
|
servisný zásah oprava údržba siete,káblovanie
|
305,04 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
12.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ55/2025
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ rok 2024 preplatok
|
-934,91 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ53/2025
|
drobný údržbársky materiál
|
153,82 |
s DPH |
15/2500014
|
|
04.03.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ52/2025
|
dokumentácia školy -feb25
|
49,50 |
s DPH |
15/2500013
|
|
04.03.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ57/2025
|
hlasové služby 1.2.2025-28.2.2025
|
29,21 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ54/2025
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ rok 2024 preplatok
|
-965,89 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ56/2025
|
miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady rok 2025
|
1 940.40 |
bez DPH |
|
2328500361
|
28.02.2025 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500014
|
drobný údržbársky materiál
|
153,82 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ51/2025
|
digitálne mesto podpora 1.2.2023-28.2.2025
|
6,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ42/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február2025
|
28,80 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ49/2025
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2025 SF
|
51,80 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ43/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2025
|
177,60 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ44/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2025
|
122,40 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ45/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2025
|
36,40 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ46/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2025
|
7,40 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
