|
|
Faktúra |
ZŠ178/2018
|
extra aktual GDPR
|
31,05 |
s DPH |
6/1800069
|
|
20.07.2018 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
30.72018 |
20.07.2018 |
|
Faktúra |
ZŠ130/2025
|
školské potreby pre detí 1-4.,roč. 2024/2025 II.polrok
|
116,20 |
s DPH |
15/2500029
|
|
12.05.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500031
|
obnovenie prevádzkovej plomby
|
39,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZAL2/2025
|
obnovenie prevádzkovej plomby
|
39,30 |
s DPH |
15/2500031
|
|
16.05.2025 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ137/2025
|
poistenie majetku DigiEdu digitálne vybavenie 1.splátka 15.5.2025
|
193,65 |
bez DPH |
|
č.4649002385
|
14.05.2025 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group |
|
|
|
15.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ110/2025
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 3/2025
|
46,43 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ120/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2025
|
7,10 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ117/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2025
|
170,40 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1162025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2025
|
208,80 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ115/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2025
|
31,20 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ124/2025
|
režijné náklady pohostenie Deň učiteľov 2025
|
108,00 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ125/2025
|
vydané odeby pohostenie zamestnancov Deň učiteľov 2025
|
99,00 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ126/2025
|
elektrina 1.4.2025.30.4.2025budova ŠJ
|
779,69 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ127/2025
|
elektrina 1.4.2025-30.4.2025 ZŠ
|
127,07 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ128/2025
|
spotrebný materiál popisovač pilot náplne
|
294,00 |
s DPH |
15/2500028
|
|
09.05.2025 |
preskoly.sk |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ114/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2025
|
1 164,00 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ86/2025
|
hlasové služby 1.4.2025-30.4.2025
|
29,21 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ113/2025
|
drobný údržbársky materiál
|
77,90 |
s DPH |
15/2500025
|
|
07.05.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ118/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2025
|
48,50 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ111/2025
|
hospodárenie, prevádzka a administratíva -apríl 2025
|
50,00 |
s DPH |
15/2500013
|
|
30.04.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
