|
Faktúra |
ZŠ286/2021
|
učebnice náboženstvo Radostná cesta lásky PZ 1.roč. prísp.MŠVVaŠ SR
|
75,05 |
s DPH |
9/2100079
|
|
06.09.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
|
|
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ45/2019
|
Kancelársky materiál
|
61,56 |
s DPH |
7/1900015
|
|
22.02.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
27.02.2019 |
22..2.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ326/2020
|
Korwin podpora nov. 2020
|
15,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
02.04.2029 |
|
|
Faktúra |
ZŠ357/2019
|
vyúčtovanie spotreby enrgie november
|
151,92 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
05.12.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
05.03.2029 |
|
|
Faktúra |
ZŠ130/2025
|
školské potreby pre detí 1-4.,roč. 2024/2025 II.polrok
|
116,20 |
s DPH |
15/2500029
|
|
12.05.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ140/2025
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku apríl 2025
|
470,00 |
bez DPH |
|
|
19.05.2025 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZAL2/2025
|
obnovenie prevádzkovej plomby
|
39,30 |
s DPH |
15/2500031
|
|
16.05.2025 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ133/2025
|
prenájom nebytových priesorov na základe nájomnej zmluvy marec 2025
|
401,00 |
bez DPH |
|
70/2025
|
13.05.2025 |
Reformovaná kresťanaská cirkev-cirkevný zbor Želiezovce |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ139/2025
|
hlasové služby mob.sieť 15.4.2025-14.5.2025
|
66,17 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ129/2025
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za máj-jún 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ131/2025
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ4/2025
|
1 183,92 |
s DPH |
|
|
11.05.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ132/2025
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ4/2025
|
1 005,77 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500031
|
obnovenie prevádzkovej plomby
|
39,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ134/2025
|
prenájom nebytových priesorov na základe nájomnej zmluvy apríl 2025
|
401,00 |
bez DPH |
|
70/2025
|
13.05.2025 |
Reformovaná kresťanaská cirkev-cirkevný zbor Želiezovce |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ135/2025
|
služby technika PO CO za obdobie 2. štvrťroka 2025
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
15.05.2025 |
P.O.Tech Richard Zomborský |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ136/2025
|
vodné a stočné 1.4.2025-30.4.2025
|
314,38 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ137/2025
|
poistenie majetku DigiEdu digitálne vybavenie 1.splátka 15.5.2025
|
193,65 |
bez DPH |
|
č.4649002385
|
14.05.2025 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group |
|
|
|
15.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ138/2025
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 4/2025
|
46,43 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500030
|
dezinfekčný roztok,náplasť do lekárničky
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
HIBISCUS s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ117/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2025
|
170,40 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
