|
|
Objednávka |
16/2600007
|
vyjadrenie správy a návrh oparení statika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
AZ statik, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2600006
|
konrola násteného požiarného hydrantu
|
44,77 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Miroslav Lešťan HASLEX |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2600005
|
drobný údržbársky materiál
|
65,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
27.01.2026 |
|
Faktúra |
ZŠ9/2026
|
váha D1-25 do 25 kg s obojstranným displejom
|
129,14 |
s DPH |
16/2600003
|
|
27.01.2026 |
KALIBRA SK |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ8/2026
|
sptrebný školský a kancelársky maeriál
|
431,59 |
s DPH |
16/2600002
|
|
27.01.2026 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2600004
|
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad telvýchovného náradia
|
146,50 |
bez DPH |
|
|
26.01.2026 |
Roman Mesiarik Revtech |
|
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2600003
|
váha D1-25 do 25 kg s obojstranným displejom
|
129,14 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
KALIBRA SK |
|
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2600002
|
spotrebný školský a kancelársky materiál
|
431,59 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ7/2026
|
poistenie budovy 1.2.2026-30.4.2026
|
533,20 |
bez DPH |
|
3347000043
|
21.01.2026 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ6/2026
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku december 2025
|
470,00 |
bez DPH |
|
|
21.01.2026 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ5/2026
|
hlasové služby mob.sieť 15.12.2025-114.1.2026
|
94,10 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2600001
|
ubytovanie so stravou na lyžiarsko výchovnom kurze 19.1.2026-23.1.2026
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Penzion Majk |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ4/2026
|
účastnýcky poplatok 2-dňový seminár 20.21.1.2026 organizačný a pracovný poriadok
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
12.01.2026 |
ZO RVC Nitra |
|
|
|
14.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3/2026
|
vzdelávacie služby za rok 2026
|
150,00 |
bez DPH |
15/2500086
|
|
12.01.2026 |
ZO RVC Nitra |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2026
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za január-február 2026 školenie
|
92,25 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1/2026
|
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ149/2025
|
elektrina 1.5.2025.31.5.2025budova ŠJ
|
812,92 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ148/2025
|
hlasové služby 1.5.2025-31.5.2025
|
29,21 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ147/2025
|
digitálne mesto podpora 1.5.2023-31.5.2025
|
6,15 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ146/2025
|
spolupráca školy s nást. a nespolupracujúcimi aktualizácia
|
35,00 |
s DPH |
15/2500013
|
|
29.05.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |