|
Faktúra |
ZŠ415/2024
|
hlasové služby 1.12.2024-31.12.2024
|
28,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ416/2024
|
drobný materiál údržbársky
|
41,40 |
s DPH |
14/2400141
|
|
31.12.2024 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ417/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ dec. 2024
|
82,20 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ418/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ dec. v ŠJ 2024
|
13,20 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ433/2024
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 12/2024, ELO za II.polrok 2024
|
63,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ420/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ dec. 2024
|
945,30 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ426/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ dec. 2024 SF
|
41,30 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ431/2024
|
programozás emillel3.ro. MF
|
-176,34 |
s DPH |
14/2400119
|
|
31.12.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ421/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ dec. 2024
|
29,90 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ429/2024
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ12/2024
|
4 637.61 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ428/2024
|
elektrina 1.12.2024-31.12.2024
|
359,24 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ427/2024
|
elektrina 1.12.2024.31.12.2024 budova ŠJ
|
826,08 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ430/2024
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ12/2024
|
2 924,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ425/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ dec.2024 SF
|
46,20 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ424/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ dec. 2024 SF
|
287,70 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ423/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ dec.. 2024
|
135,70 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ422/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ dec. 2024
|
151,80 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ414/2024
|
špoové aktivitypre zamestnacov
|
48,00 |
s DPH |
14/2400136
|
|
28.12.2024 |
YORRKY s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300142
|
spotrebný a kancelársky materiál do ŠJ
|
248,17 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Ing.Gabriel Melczer Delfin |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ412/2024
|
spotrebný a kancelársky materiál do ŠJ
|
248,17 |
s DPH |
14/2400142
|
|
20.12.2024 |
Ing.Gabriel Melczer Delfin |
|
|
|
|
31.12.2024 |