|
Faktúra |
ZŠ286/2021
|
učebnice náboženstvo Radostná cesta lásky PZ 1.roč. prísp.MŠVVaŠ SR
|
75,05 |
s DPH |
9/2100079
|
|
06.09.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
|
|
|
|
15.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ45/2019
|
Kancelársky materiál
|
61,56 |
s DPH |
7/1900015
|
|
22.02.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
27.02.2019 |
22..2.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ326/2020
|
Korwin podpora nov. 2020
|
15,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
02.04.2029 |
|
|
Faktúra |
ZŠ357/2019
|
vyúčtovanie spotreby enrgie november
|
151,92 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
05.12.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
05.03.2029 |
|
|
Faktúra |
ZŠ109/2025
|
dokumentácia školy -apr.25
|
49,50 |
s DPH |
15/2500013
|
|
23.04.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ108/2025
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku marec 2025
|
470,00 |
bez DPH |
|
|
16.04.2025 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ107/2025
|
hlasové služby mob.sieť 15.3.2025-14.4.2025
|
67,57 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ100/2025
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ3/2025
|
1 005,77 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ99/2025
|
elektrina 1.3.2025-31.3.2025 ZŠ
|
138,19 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ98/2025
|
elektrina 1.3.2025.31.3.2025budova ŠJ
|
837,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ101/2025
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ3/2025
|
1 374,47 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ103/2025
|
vodné a stočné 1.3.2025-31.3.2025
|
243,39 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ104/2025
|
dokumentácia školy šk.jedáleň-apríl25
|
49,50 |
s DPH |
15/2500013
|
|
14.04.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ105/2025
|
preprava na divadelné predstavenie dňa 4.4.2025 operaház Fantomja Madách Budapesť
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Autodoprava Tóth Štefan |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ106/2025
|
poistenie budovy 152.2025-3.7.2025
|
533,20 |
bez DPH |
|
3347000043
|
15.04.2025 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ88/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2025
|
1 293,60 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ80/2025
|
digitálne mesto podpora 1.3.2023-31.3.2025
|
6,15 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ81/2025
|
Korwin podpora 1.2.2023-31.3.2025
|
79,51 |
s DPH |
č.Z_24_0229
|
|
01.04.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ82/2025
|
spotrebný a kancelársky materiál do ŠJ
|
435,80 |
s DPH |
15/2500024
|
|
02.04.2025 |
Ing.Gabriel Melczer Delfin |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ83/2025
|
drobný údržbársky materiál
|
35,46 |
s DPH |
15/2500025
|
|
03.04.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2025 |