|
Faktúra |
ZŠ286/2021
|
učebnice náboženstvo Radostná cesta lásky PZ 1.roč. prísp.MŠVVaŠ SR
|
75,05 |
s DPH |
9/2100079
|
|
06.09.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
|
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ45/2019
|
Kancelársky materiál
|
61,56 |
s DPH |
7/1900015
|
|
22.02.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
27.02.2019 |
22..2.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ326/2020
|
Korwin podpora nov. 2020
|
15,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
02.04.2029 |
|
|
Faktúra |
ZŠ357/2019
|
vyúčtovanie spotreby enrgie november
|
151,92 |
s DPH |
|
SDA00187355
|
05.12.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
05.03.2029 |
|
|
Faktúra |
ZŠ149/2025
|
elektrina 1.5.2025.31.5.2025budova ŠJ
|
812,92 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ148/2025
|
hlasové služby 1.5.2025-31.5.2025
|
29,21 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ147/2025
|
digitálne mesto podpora 1.5.2023-31.5.2025
|
6,15 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ146/2025
|
spolupráca školy s nást. a nespolupracujúcimi aktualizácia
|
35,00 |
s DPH |
15/2500013
|
|
29.05.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ145/2025
|
doplnenie lekárničky lieky, náplasť
|
25,80 |
s DPH |
15/2500030
|
|
29.05.2025 |
HIBISCUS s.r.o. |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ130/2025
|
školské potreby pre detí 1-4.,roč. 2024/2025 II.polrok
|
116,20 |
s DPH |
15/2500029
|
|
12.05.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ143/2025
|
škola v prírode 19.5.-23.5.2025 žiakov 4.roč.
|
1 600,01 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Ipoly Erdő Zrt. |
|
|
|
27.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ142/2025
|
úradný preklad dokumentu
|
23,20 |
bez DPH |
15/2500032
|
|
26.05.2025 |
Mgr. Göbő Alexander |
|
|
|
27.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ141/2025
|
digitálne mesto podpora 1.4.2023-30.4.2025
|
6,15 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
27.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ144/2025
|
obnovenie prevádzkovej plomby
|
39,30 |
s DPH |
15/2500031
|
|
20.05.2025 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ140/2025
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku apríl 2025
|
470,00 |
bez DPH |
|
|
19.05.2025 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ129/2025
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za máj-jún 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ134/2025
|
prenájom nebytových priesorov na základe nájomnej zmluvy apríl 2025
|
401,00 |
bez DPH |
|
70/2025
|
13.05.2025 |
Reformovaná kresťanaská cirkev-cirkevný zbor Želiezovce |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ131/2025
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ4/2025
|
1 183,92 |
s DPH |
|
|
11.05.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ132/2025
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ4/2025
|
1 005,77 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ133/2025
|
prenájom nebytových priesorov na základe nájomnej zmluvy marec 2025
|
401,00 |
bez DPH |
|
70/2025
|
13.05.2025 |
Reformovaná kresťanaská cirkev-cirkevný zbor Želiezovce |
|
|
|
|
19.05.2025 |