|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva o prevode práva hospodárenia s majetkom mesta Želiezovce
|
9 493.36 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Mesto Želiezovce |
|
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
05.12.2014 |
|
|
Zmluva |
621/2019
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/115/2019
|
74 070,00 |
bez DPH |
|
|
10.07.2019 |
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR |
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR |
Martina Lubyová |
ministerka |
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2000010
|
odborná prehliadka a odstráneneie zistených závad telovýchovného zariadenia
|
12 610,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2020
|
odborná prehliadka a odstráneneie zistených závad telovýchovného zariadenia
|
12 610,00 |
s DPH |
8/2000010
|
|
04.02.2020 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2100042
|
gastrozariadenie na základe cenovej ponuky chladnička dvojdverová, umývačka riedu teleskopiská, elektrická jednotrúbková pec
|
5 538,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ206/2021
|
gastrozariadenie pec, umývačka riadu chladnička dvojdverová -dotácia MŠVVaŠ SR Projekt Zlepšenie vybavenia ŠJ
|
5 538,00 |
s DPH |
9/2100042
|
|
21.07.2021 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2200055
|
učebnice, pracovné zošity 1.4. roč.a 5.-9.roč. prísp. MŠVVaŠ Sr zo ŠR
|
4 640,89 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Uniknihy.sk s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ389/2024
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ11/2024
|
4 371,44 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400003
|
ubytovanie so stravou na lyžiarsko výchovnom kurze 22.1.2024-26.1.2024
|
4 070,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Penzion Majk |
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ231/2022
|
učebnice ,pracovné zošity AJ "POO-edukačné publikácie"
|
3 937,00 |
s DPH |
11/2200044
|
|
23.08.2022 |
Richar Šrobár LITTERA |
|
|
|
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200044
|
učebnice , pracovné zošity príspevok na edukačné publikácie z POO
|
3 936,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Richar Šrobár LITTERA |
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ327/2019
|
nákupné poukážky prísp.zo sociálneho fondu
|
3 730,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
COOP Jednota s.d. |
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ277/2018
|
nákupné poukážky
|
3 600,00 |
s DPH |
6/1800103
|
|
22.11.2018 |
COOP Jednota s.d. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2100112
|
školský nábytok zostava JUNIOR s reguláciou RAL 3002, RAL5002
|
3 529,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Kika Wood Marian Hucík |
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ386/2021
|
školský nábytok zostava JUNIOR s reguláciou RAL 3002, RAL5002
|
3 529,20 |
s DPH |
9/2100112
|
|
01.12.2021 |
Kika Wood Marian Hucík |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ77/2024
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ2/2024
|
3 503,41 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ23/2019
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 1/2019
|
3 367,13 |
s DPH |
|
SK700.005
|
12.02.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ155/2021
|
učebnice a preacovné zošity 1-4.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
3 335,30 |
s DPH |
9/2100043
|
|
10.06.2021 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100043
|
učebnice pracovné zošity pre 1-4.roč. s príspevkom MŠVVaŠ SR
|
3 335,30 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ433/2021
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 12/2021
|
3 213,74 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2022 |