|
Faktúra |
ZŠ160/2021
|
Notebook VisionBook 14Wr Win10Pro 4ks, VisionBook 13Wg Flex Win10Pro 1ks
|
2 000,00 |
s DPH |
9/2100045
|
|
14.06.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ156/2021
|
rukavice latexové púdrové L 100ks/20bal
|
240,00 |
s DPH |
9/2100044
|
|
11.06.2021 |
Polystar s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ155/2021
|
učebnice a preacovné zošity 1-4.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
3 335,30 |
s DPH |
9/2100043
|
|
10.06.2021 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ206/2021
|
gastrozariadenie pec, umývačka riadu chladnička dvojdverová -dotácia MŠVVaŠ SR Projekt Zlepšenie vybavenia ŠJ
|
5 538,00 |
s DPH |
9/2100042
|
|
21.07.2021 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ185/2021
|
asC agenda komplet 200-299 ýiakov ZŠ2022
|
449,00 |
s DPH |
9/2100041
|
|
01.07.2021 |
AsC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ150/2021
|
oprava, aktualizácia systému Win8, kliešte RJ45 3v1, konektor
|
88,80 |
s DPH |
9/2100041
|
|
08.06.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ151/2021
|
drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov
|
132,29 |
s DPH |
9/2100040
|
|
09.06.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ161/2021
|
polokošeľa s logom školy v počte 4ks športový deň 1.6.2021
|
26,40 |
s DPH |
9/2100039
|
|
14.06.2021 |
BALLOVÁ Adriena |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ142/2021
|
polokošeľa s logom školy v počte 41ks športový deň 1.6.2021
|
270,60 |
s DPH |
9/2100039
|
|
31.05.2021 |
BALLOVÁ Adriena |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ132/2021
|
papierové obrúsky pre ŠJ
|
41,63 |
s DPH |
9/2100038
|
|
28.05.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ130/2021
|
reprezentačné výdavky na deň 21.5.2021 zákusky 20ks
|
19,80 |
s DPH |
9/2100037
|
|
25.05.2021 |
Tibor Páldi -Betti s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ251/2021
|
učebnice pracovné zošity pre 1-4.roč. s príspevkom MŠVVaŠ SR
|
1 768.36 |
s DPH |
9/2100036
|
|
26.08.2021 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZAL3/2021
|
učebnice pracovné zošity pre 1-4.roč. s príspevkom MŠVVaŠ SR
|
1 768,36 |
s DPH |
9/2100036
|
|
21.05.2021 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ131/2021
|
stojan na mapy 1ks
|
80,90 |
s DPH |
9/2100035
|
|
26.05.2021 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ96/2021
|
inštalácia SSD do notebookov, prenos systému na SSD, prenis databáza AsC Agenda , nastavenie siete
|
266,76 |
s DPH |
9/2100034
|
|
17.05.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ169/2021
|
kancelársky materiál, zásobník na toaletný papier, zásobník na ZZ utierky , korková nástenka
|
232,42 |
s DPH |
9/2100033
|
|
23.06.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ173/2021
|
kancelársky materiál
|
21,12 |
s DPH |
9/2100033
|
|
30.06.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ123/2021
|
odlepené značkovacie kolieska
|
24,78 |
s DPH |
9/2100032
|
|
13.05.2021 |
RAJAPACK s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ111/2021
|
školské potreby 1.-4.ročník II.polrok šk.r.2020/2021
|
49,80 |
s DPH |
9/2100031
|
|
12.05.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ112/2021
|
školské potreby 5.-9.ročník II.polrok šk.r.2020/2021
|
99,60 |
s DPH |
9/2100031
|
|
12.05.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2021 |