|
Faktúra |
ZŠ31/2018
|
mzdové služby
|
246,60 |
bez DPH |
|
303/2008
|
14.02.2018 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
16.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ32/2018
|
preklad faktúry z maďarského jazyka na slovenský jazyk
|
19,92 |
bez DPH |
6/1800020
|
|
15.02.2018 |
Mgr. Göbő Alexander |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
16.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ34/2018
|
hlasové služby mobilný telefón
|
76,97 |
s DPH |
|
2107301601
|
19.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ35/2018
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
19.02.2018 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
23.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ37/2018
|
výučbový oftvér matematika
|
186,00 |
s DPH |
6/1800021
|
|
19.02.2018 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ36/2018
|
komplrxné poistenie počítačov
|
66,39 |
bez DPH |
|
511044862
|
19.02.2018 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
23.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ38/2018
|
odborný semonár Tvorba projektov polatok
|
25,00 |
bez DPH |
|
|
21.02.2018 |
Kantorka,n.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ39/2018
|
služby oprava notebooku
|
72,00 |
s DPH |
6/1800022
|
|
22.02.2018 |
Ing. Földes František SODUTO |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ40/2018
|
Kancelársky materiál
|
64,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ46/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
26,10 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ44/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
412,38 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ41/2018
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
33,12 |
s DPH |
|
506/2014
|
28.02.2018 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
07.03.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ49/2018
|
vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
3,80 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ48/2018
|
vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
26,10 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ47/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
3,80 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ42/2018
|
digitálne mesto
|
6,00 |
s DPH |
|
ZoPSč.1506LD001
|
28.02.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
07.03.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ43/2018
|
servisné služby účt.program
|
15,60 |
s DPH |
|
LZaZPSč.2182012
|
28.02.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
07.03.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ45/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
60,04 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ52/2018
|
žalúzie
|
116,00 |
s DPH |
6/1800009
|
|
01.03.2018 |
Čomor Gabriel-LUNAP |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Ševt a.s. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
|
01.03.2018 |