|
Faktúra |
ZŠ419/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ dec. 2024
|
11,80 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ414/2024
|
špoové aktivitypre zamestnacov
|
48,00 |
s DPH |
14/2400136
|
|
28.12.2024 |
YORRKY s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ409/2024
|
spotrebný materiál popisovač pilot náplne
|
443,34 |
s DPH |
14/2400133
|
|
17.12.2024 |
preskoly.sk |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ407/2024
|
hlasové služby mob.sieť 15.11.2024-14.12.2024
|
46,56 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ382/2024
|
elektrina 1.11.2024-3011.2024 ZŠ
|
397,16 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ394/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ nov.. 2024
|
165,60 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ380/2024
|
hlasové služby 1.11.2024-30.11.2024
|
29,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ383/2024
|
elektrina 1.11.2024.30.11.2024budova ŠJ
|
1 031.59 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3391/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ nov. 2024
|
1 239,70 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ392/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ nov.. 2024
|
29,90 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ393/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ nov. 2024
|
227,70 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ387/2024
|
náplne do tlačiarní
|
417,12 |
s DPH |
14/2400135
|
|
10.12.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ395/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ nov. 2024
|
107,80 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ400/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ nov. 2024 SF
|
21,10 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ396/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ nov. v ŠJ 2024
|
19,80 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ401/2024
|
vodné a stočné 1.11.2024-30.11.2024
|
263,85 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ399/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ nov.2024 SF
|
69,30 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ398/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ nov. 2024 SF
|
377,30 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ397/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ nov. 2024
|
14,60 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ376/2024
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
404,84 |
s DPH |
14/2400131
|
|
29.11.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |