|
Faktúra |
ZŠ40/2025
|
hospodárenie, prevádzka a administratíva v škole-fevr.25
|
48,70 |
s DPH |
15/2500013
|
|
27.02.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ47/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2025
|
5,10 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ48/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2025 SF
|
254,80 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ39/2025
|
dokumentácia školy šk.jedáleň-feb25
|
49,50 |
s DPH |
15/2500013
|
|
27.02.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ50/2025
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2025SF
|
35,70 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ41/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2025
|
873,60 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500013
|
dokumentácia školy šk.jedáleň rok 2025
|
600,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
28.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500012
|
oprava el.pece a panvice
|
503,96 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500011
|
úmývací prostriedok do umývačky riadu
|
115,73 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Gastro HAAL s.r.o. |
|
|
|
21.03.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ38/2025
|
vyparovanie Následnej monitorvacej správy č.2,projektu NP312011U408
|
60,00 |
bez DPH |
15/2500005
|
|
20.02.2025 |
Švingálová Alžbeta, Bc. |
|
|
|
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ37/2025
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku január 2025
|
470,00 |
bez DPH |
|
|
18.02.2025 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ36/2025
|
služby technika PO CO za obdobie 1. štvrťroka 2025
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
18.02.2025 |
P.O.Tech Richard Zomborský |
|
|
|
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ35/2025
|
hlasové služby mob.sieť 15.1.2025-14.2.2025
|
50,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ34/2025
|
servisný zásah oprava počítača, nastavenie tlačiarne inštalácia siete
|
181,06 |
s DPH |
15/2500010
|
|
14.02.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ33/2025
|
vodné a stočné 1.1.2025-31.1.2025
|
260,29 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500010
|
servisný zásah oprava počítača, nastavenie tlačiarne inštalácia siete
|
181,06 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
24.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ32/2025
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ1/2025
|
4 218.22 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ31/2025
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ1/2025
|
2 900,35 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ29/2025
|
elektrina 1.1.2025-31.1.2025 ZŠ
|
370,05 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ30/2025
|
elektrina 1.1.2025.31.1.2025budova ŠJ
|
715,98 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |