|
Faktúra |
ZŠ50/2018
|
dodávka tepla a vody budova ŠJvyúčt.rok2017
|
624,11 |
s DPH |
|
SK700.051
|
01.03.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ51/2018
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ vyúčt.rok2017
|
2 098.30 |
s DPH |
|
SK700.005
|
01.03.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ53/2018
|
hlasové služby pevná linka
|
13,00 |
s DPH |
|
1022711301
|
05.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ55/2018
|
vodné a stočné
|
156,18 |
s DPH |
|
109/02
|
12.03.2018 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
14.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ54/2018
|
služby virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/11/107
|
12.03.2018 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
14.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ56/2018
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ
|
2 586,88 |
s DPH |
|
SK700.005
|
13.03.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
14.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ59/2018
|
školské potreby pre žiakov 5.-9.roč.
|
232,40 |
s DPH |
6/1800026
|
|
13.03.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ57/2018
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
1 462,32 |
s DPH |
|
SK700.051
|
13.03.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
14.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ58/2018
|
školské potreby pre žiakov 1-4.roč.
|
182,60 |
s DPH |
6/1800026
|
|
13.03.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ61/2018
|
miestny popaltok komunálny odpad
|
1 016,40 |
bez DPH |
|
288/2018
|
15.03.2018 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ60/2018
|
mzdové služby
|
246,60 |
bez DPH |
|
303/2008
|
15.03.2018 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
19.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ62/2018
|
hlasové služby mobilný telefón
|
77,93 |
s DPH |
|
2107301601
|
19.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ63/2018
|
poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ
|
31,20 |
s DPH |
|
506/2014
|
20.03.2018 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
04.04.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ65/2018
|
prevádzkové náklady za zhotovenie obedov
|
830,06 |
bez DPH |
6/1800027
|
|
26.03.2018 |
ZŠ Školská jedáleň, Mierová 67, Želiezovce |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
04.04.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ70/2018
|
vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
27,40 |
bez DPH |
|
|
27.03.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ69/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
3,30 |
bez DPH |
|
|
27.03.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
27,40 |
bez DPH |
|
|
27.03.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ67/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
52,14 |
bez DPH |
|
|
27.03.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ66/2018
|
prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM
|
432,92 |
bez DPH |
|
|
27.03.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ71/2018
|
vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ
|
3,30 |
bez DPH |
|
|
27.03.2018 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
27.03.2018 |
27.03.2018 |