|
Faktúra |
ZŠ356/2024
|
elektrina 1.10.2024.31.10.2024budova ŠJ
|
953,86 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ355/2024
|
elektrina 1.10.2024-31.10.2024 ZŠ
|
360,25 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ341/2024
|
hlasové služby 1.10.2024-31.10.2024
|
28,63 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ347/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ okt.. 2024
|
190,90 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ344/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ okt. 2024
|
41,40 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ345/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ okt. 2024
|
1 297,20 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ346/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ okt. 2024
|
218,50 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ350/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ okt. 2024
|
16,60 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ348/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ okt. 2024
|
112,80 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ349/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ okt. v ŠJ 2024
|
19,00 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ351/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ okt. 2024 SF
|
394,80 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ352/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ okt. 2024 SF
|
66,50 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ354/2024
|
nákpné poukážky SF
|
1 800,00 |
bez DPH |
14/2400123
|
|
07.11.2024 |
COOP Jednota NovíZámky spotr.družstvo |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ353/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ okt. 2024 SF
|
58,10 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ334/2024
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 9/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ327/2024
|
metodické orgány školy rk2024
|
20,00 |
s DPH |
14/2400026
|
|
16.10.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ335/2024
|
materiál xerox papier
|
181,82 |
s DPH |
14/2400114
|
|
23.10.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ336/2024
|
ochranné pracovné prostriedky
|
299,00 |
s DPH |
14/2400088
|
|
23.10.2024 |
AGRO-MARKET s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ296/2024
|
čistiace prostriedky a maliarsky materiál
|
770,88 |
s DPH |
14/2400103
|
|
30.09.2024 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ318/2024
|
služby technika BOZP za 3.štvrťrok 2024 a CO
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
07.10.2024 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |