|
Faktúra |
ZŠ123/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2022 SF
|
31,28 |
bez DPH |
|
|
03.05.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ134/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 4/2022
|
1 246.25 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ124/2022
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2022
|
15,64 |
bez DPH |
|
|
03.05.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
10.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ125/2022
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku marec 2022
|
219,20 |
bez DPH |
|
|
04.05.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ126/2022
|
oprava kamerového systému a LAN siete, programovanie multifunkčného zvončeka
|
127,74 |
s DPH |
11/2200036
|
|
04.05.2022 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ127/2022
|
mandátna zmluva služby s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít žiakov so SˇVVP ITMS kód 312011U408 za obd.marec,apríl 2022
|
240,00 |
bez DPH |
|
|
05.05.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ128/2022
|
drobný údržbársky materiál
|
12,17 |
s DPH |
11/2200030
|
|
06.05.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ129/2022
|
elektrina 1.4.2022-30.4.2022 budova ŠJ
|
738,54 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
19.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ130/2022
|
elektrina 1.4.2022-30.4.2022 budova ZŠ
|
288,89 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
19.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ131/2022
|
služby technika PO za obdobie 2. štvrťroka 2022
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
09.05.2022 |
P.O.Tech Richard Zomborský |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ132/2022
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za máj-júnl 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1332022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 4/2022
|
1 913.38 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ248/2022
|
elektrina 1.8.2022-31.8.2022 budova ŠJ
|
423,96 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ250/2022
|
mandátna zmluva služby s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít žiakov so SˇVVP ITMS kód 312011U408 za obd.júl,august 2022
|
240,00 |
bez DPH |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ65/2022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ 2/2022
|
3 086,26 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
16.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ381/2022
|
hlasové služby 1.12.2022-31.12.2022
|
31,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ373/2022
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ december 2022 SF
|
5,28 |
bez DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ374/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ december2022 SF
|
143,06 |
bez DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ375/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ december 2022 SF
|
20,24 |
bez DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ376/2022
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ december 2022 SF
|
20,24 |
bez DPH |
|
|
20.12.2022 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |