|
Faktúra |
ZŠ145/2025
|
doplnenie lekárničky lieky, náplasť
|
25,80 |
s DPH |
15/2500030
|
|
29.05.2025 |
HIBISCUS s.r.o. |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ143/2025
|
škola v prírode 19.5.-23.5.2025 žiakov 4.roč.
|
1 600,01 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Ipoly Erdő Zrt. |
|
|
|
27.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ142/2025
|
úradný preklad dokumentu
|
23,20 |
bez DPH |
15/2500032
|
|
26.05.2025 |
Mgr. Göbő Alexander |
|
|
|
27.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ141/2025
|
digitálne mesto podpora 1.4.2023-30.4.2025
|
6,15 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
27.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ144/2025
|
obnovenie prevádzkovej plomby
|
39,30 |
s DPH |
15/2500031
|
|
20.05.2025 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ140/2025
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku apríl 2025
|
470,00 |
bez DPH |
|
|
19.05.2025 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZAL2/2025
|
obnovenie prevádzkovej plomby
|
39,30 |
s DPH |
15/2500031
|
|
16.05.2025 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ139/2025
|
hlasové služby mob.sieť 15.4.2025-14.5.2025
|
66,17 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500031
|
obnovenie prevádzkovej plomby
|
39,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ136/2025
|
vodné a stočné 1.4.2025-30.4.2025
|
314,38 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ138/2025
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 4/2025
|
46,43 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ135/2025
|
služby technika PO CO za obdobie 2. štvrťroka 2025
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
15.05.2025 |
P.O.Tech Richard Zomborský |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500030
|
dezinfekčný roztok,náplasť do lekárničky
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
HIBISCUS s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ137/2025
|
poistenie majetku DigiEdu digitálne vybavenie 1.splátka 15.5.2025
|
193,65 |
bez DPH |
|
č.4649002385
|
14.05.2025 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group |
|
|
|
15.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ133/2025
|
prenájom nebytových priesorov na základe nájomnej zmluvy marec 2025
|
401,00 |
bez DPH |
|
70/2025
|
13.05.2025 |
Reformovaná kresťanaská cirkev-cirkevný zbor Želiezovce |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ134/2025
|
prenájom nebytových priesorov na základe nájomnej zmluvy apríl 2025
|
401,00 |
bez DPH |
|
70/2025
|
13.05.2025 |
Reformovaná kresťanaská cirkev-cirkevný zbor Želiezovce |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ132/2025
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ4/2025
|
1 005,77 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ130/2025
|
školské potreby pre detí 1-4.,roč. 2024/2025 II.polrok
|
116,20 |
s DPH |
15/2500029
|
|
12.05.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ131/2025
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ4/2025
|
1 183,92 |
s DPH |
|
|
11.05.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ128/2025
|
spotrebný materiál popisovač pilot náplne
|
294,00 |
s DPH |
15/2500028
|
|
09.05.2025 |
preskoly.sk |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |