|
Faktúra |
ZŠ150/2023
|
aktualizačné vzdelávanie PZ
|
1 280,00 |
s DPH |
13/2300034
|
|
05.06.2026 |
Edusteps |
|
|
|
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ9/2025
|
odpadová nádobka Epson tlačiareň
|
18,99 |
s DPH |
15/2500003
|
|
28.01.2025 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ7/2025
|
konrola násteného požiarného hydrantu
|
44,77 |
s DPH |
15/2500006
|
|
27.01.2025 |
Miroslav Lešťan HASLEX |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500007
|
odborná prehliadka a odstránenie zistenýchzávad telvýchovnom náradí
|
146,50 |
bez DPH |
|
|
24.01.2025 |
Roman Mesiarik Revtech |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500006
|
konrola násteného požiarného hydrantu
|
44,77 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Miroslav Lešťan HASLEX |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500004
|
grafické spracovnie a tlač malej avekej abecedy
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
JIMPRINT s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ8/2025
|
odborná prehliadka a odstránenie zistenýchzávad telvýchovnom náradí
|
146,50 |
bez DPH |
15/2500007
|
|
24.01.2025 |
Roman Mesiarik Revtech |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ6/2025
|
náplne do tlačiarní
|
728,79 |
s DPH |
15/2500003
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ5/2025
|
služby technika BOZP za 1.štvrťrok 2025 a CO
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
23.01.2025 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500003
|
náplne do tlačiarní
|
728,79 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500001
|
ubytovanie so stravou na lyžiarsko výchovnom kurze 27.1.2025-31.1.2025
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Penzion Majk |
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500002
|
preprava žiakov na LVVK 27.1.2025-31.1.2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Tóth Peter -TÓTHBUS |
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ4/2025
|
hlasové služby mob.sieť 15.12.2024-14.1.2025
|
56,95 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2025
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za január-február 2025, 13.školenie
|
92,25 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3/2025
|
poistenie budovy 1.2.2025-30.4.2025
|
533,20 |
bez DPH |
|
3347000043
|
13.01.2025 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1/2024
|
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ431/2024
|
programozás emillel3.ro. MF
|
-176,34 |
s DPH |
14/2400119
|
|
31.12.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ417/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ dec. 2024
|
82,20 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ430/2024
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ12/2024
|
2 924,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ432/2024
|
vodné a stočné 1.12.2024-31.12.2024
|
234,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
23.01.2025 |