|
Faktúra |
ZŠ394/2021
|
vianočné pohľadnice
|
105,50 |
s DPH |
9/2100117
|
|
07.12.2021 |
Pamas Hungary s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ409/2021
|
obálky k vianočným pohľadniciam
|
13,40 |
s DPH |
9/2100117
|
|
13.12.2021 |
Pamas Hungary s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ369/2021
|
kancelársky materiál vrece na odpad,
|
140,52 |
s DPH |
9/2100116
|
|
26.11.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ395/2021
|
dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L
|
732,00 |
s DPH |
9/2100115
|
|
07.12.2021 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ383/2021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
575,00 |
s DPH |
9/2100114
|
|
01.12.2021 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ388/2021
|
utierky Incidin na dezinfekciu ruky
|
108,00 |
s DPH |
9/2100113
|
|
03.12.2021 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ386/2021
|
školský nábytok zostava JUNIOR s reguláciou RAL 3002, RAL5002
|
3 529,20 |
s DPH |
9/2100112
|
|
01.12.2021 |
Kika Wood Marian Hucík |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ366/2021
|
pracovná obuv OOP zamestznancov ŠJ
|
58,00 |
s DPH |
9/2100110
|
|
18.11.2021 |
Adrana Kováčová VZP ADCentrum |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ363/2021
|
nákupné poukážky
|
1 680,00 |
s DPH |
9/2100109
|
|
15.11.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky spotrebné družstvo |
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ361/2021
|
maska-ústne rúško s gumičkou
|
105,00 |
s DPH |
9/2100108
|
|
12.11.2021 |
Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ422/2021
|
pracovné odevy 5 zamestnancov ZŠ s VJM
|
250,02 |
s DPH |
9/2100107
|
|
22.12.2021 |
Agro Market s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ356
|
Hot Spot 1 +CD rom učebnica AJ
|
50,31 |
s DPH |
9/2100105
|
|
10.11.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ353/2021
|
osobné ochranné pracovné p. zamestnanci ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
9/2100104
|
|
08.11.2021 |
Ing.Eva Zlámalová |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ338/2021
|
drobný údržbársky materiál, kľúče náhradné
|
22,36 |
s DPH |
9/2100103
|
|
05.11.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ362/2021
|
inštalácia nastavenie počítačovRKM-PC17ks učebňa IKT, HDMI
|
180,60 |
s DPH |
9/2100102
|
|
15.11.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ333/2021
|
lampa do projektora
|
178,80 |
s DPH |
9/2100102
|
|
02.11.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ332/2021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
171,12 |
s DPH |
9/2100101
|
|
25.10.2021 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ327/2021
|
webkamera s mikrofónom, wifi router , inštalácia a konfigurácia
|
112,08 |
s DPH |
9/2100100
|
|
19.10.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ321/2021
|
inštalácia SSD do notebooku compaq,disk SSD
|
39,60 |
s DPH |
9/2100099
|
|
13.10.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ324/2021
|
náplň do tlačiarni
|
996,05 |
s DPH |
9/2100098
|
|
15.10.2021 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
15.10.2021 |