|
Faktúra |
ZŠ264/2022
|
nastavenie routera, oprava počítača
|
72,00 |
s DPH |
11/2200067
|
|
30.09.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ265/2022
|
videorejestrator HV7108, HDD 1TB, napájací zdroj
|
428,64 |
s DPH |
11/2200069
|
|
03.10.2022 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ276/2022
|
hlasové služby 1.9.2022-30.9.2022
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ277/2022
|
pracovné zošity roč. 3.-4.prísp. MŠVVaŠ SR zo ŠR
|
404,15 |
s DPH |
11/2200055
|
|
07.10.2022 |
Uniknihy.sk s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ278/2022
|
elektrina 1.9.2022-30.9.2022 budova ZŠ
|
289,11 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
18.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2792022
|
elektrina 1.9.2022-30.9.2022 budova ŠJ
|
784,08 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
18.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ280/2022
|
materiál počitačom
|
157,80 |
s DPH |
11/2200070
|
|
07.10.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ281/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ9/2022
|
710,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ282/2022
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ9/2022
|
1 032,10 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ321/2022
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za november-december 2022 , školenie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ323/2022
|
hlasové služby mob.t. 15.10.2022-14.11.2022
|
70,11 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ258/2022
|
hlasové služby mob.t. 15.8.2022-14.9.2022
|
68,01 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3532022
|
elektrina 1.11.2022-30.11.2022 budova ŠJ
|
934,93 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ345/2022
|
spotrebný materiál toaletný papier JUMBO 19cm1vr
|
111,46 |
s DPH |
11/2200086
|
|
02.12.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ346/2022
|
brankárska florbalová maska 2ks vzdel.poukazy športovú krúžková činnosť
|
126,07 |
s DPH |
11/2200082
|
|
02.12.2022 |
PESMENPOL spol.s.r.o. |
|
|
|
02.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ347/2022
|
spotrebný materiál kancelárske potreby jednorázový príspevok NP POP II
|
156,04 |
s DPH |
11/2200083
|
|
06.12.2022 |
preskoly.sk |
|
|
|
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ348/2022
|
vianočné pohľadnice s obálkou 50ks
|
101,64 |
s DPH |
11/2200079
|
|
06.12.2022 |
Pamas Hungary, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ349/2022
|
vyhotovenie kľúčov, páska sťahovacia
|
14,20 |
s DPH |
11/2200079
|
|
05.12.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ350/2022
|
hlasové služby 1.11.2022-30.11.2022
|
31,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ351/2022
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
264,23 |
s DPH |
11/2200089
|
|
05.12.2022 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
12.12.2022 |