|
|
Objednávka |
14/2300129
|
digitálne šachové hodiny
|
320,55 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Gamesy s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
Faktúra |
ZŠ364/2024
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku októbe 2024
|
257,56 |
bez DPH |
|
|
15.11.2024 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400128
|
vodoinštalané práce pre Šj
|
314,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Gut Instalaer s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300127
|
učebnice slovenskýjazyk 9.roč. príspevok EP MŠVVaM SR
|
101,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
preskoly.sk |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ362/2024
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ10/2024
|
1 713,12 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ361/2024
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ10/2024
|
2 694.56 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ360/2024
|
poistenie majetku noebookov a tabletov NP Digitálne vybavenie 24.11.2024-24.11.2025
|
95,26 |
bez DPH |
|
č.6631081465
|
11.11.2024 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group |
|
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400126
|
ubytovanie a strava na zotavovovacie podujatie Škola v prírode
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Ipoly Erdő Zrt. |
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ359/2024
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za nov.-dec..2024,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ363/2024
|
programozás emillel3.ro. MF
|
176,34 |
s DPH |
14/2400119
|
|
08.11.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ357/2024
|
olej motorový, sieť tieniaci,páska viazacia, roundup
|
62,00 |
s DPH |
14/2400124
|
|
08.11.2024 |
Lývia Kicsindyová LYVIUS |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ358/2024
|
oprava el.panvica Alba
|
603,11 |
s DPH |
14/2400125
|
|
08.11.2024 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ354/2024
|
nákpné poukážky SF
|
1 800,00 |
bez DPH |
14/2400123
|
|
07.11.2024 |
COOP Jednota NovíZámky spotr.družstvo |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ356/2024
|
elektrina 1.10.2024.31.10.2024budova ŠJ
|
953,86 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ355/2024
|
elektrina 1.10.2024-31.10.2024 ZŠ
|
360,25 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400124
|
olej motorový, sieť tieniaci,páska viazacia, roundup
|
62,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Lývia Kicsindyová LYVIUS |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400123
|
nákupné poukážky SF
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
COOP Jednota Nové Zámky spotr.družstvo |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400125
|
oprava el.panvica Alba
|
603,11 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ353/2024
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ okt. 2024 SF
|
58,10 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ344/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ okt. 2024
|
41,40 |
bez DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |