|
Faktúra |
ZŠ150/2023
|
aktualizačné vzdelávanie PZ
|
1 280,00 |
s DPH |
13/2300034
|
|
05.06.2026 |
Edusteps |
|
|
|
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300142
|
spotrebný a kancelársky materiál do ŠJ
|
248,17 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Ing.Gabriel Melczer Delfin |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ413/2024
|
dokumentácia školy-odmeňovanie zam.škôl
|
35,00 |
s DPH |
14/2400026
|
|
20.12.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ412/2024
|
spotrebný a kancelársky materiál do ŠJ
|
248,17 |
s DPH |
14/2400142
|
|
20.12.2024 |
Ing.Gabriel Melczer Delfin |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ411/2024
|
vodoinštalačný materiál pre Zš a ŠJ
|
263,66 |
s DPH |
14/2400141
|
|
18.12.2024 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ4102024
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku november 2024
|
263,04 |
bez DPH |
|
|
17.12.2024 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ409/2024
|
spotrebný materiál popisovač pilot náplne
|
443,34 |
s DPH |
14/2400133
|
|
17.12.2024 |
preskoly.sk |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ407/2024
|
hlasové služby mob.sieť 15.11.2024-14.12.2024
|
46,56 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ403/2024
|
čistiace prostriedky
|
237,59 |
s DPH |
14/2400140
|
|
16.12.2024 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ404/2024
|
ochranné pracovné prostriedky zamest. ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
14/2400138
|
|
16.12.2024 |
Textil Gold s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ405/2024
|
digitálne mesto podpora 1.12.2024-31.12.2024
|
6,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ406/2024
|
korwin - podpora 1.12.2024-31.12.2024
|
20,45 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ408/2024
|
dokumentácia školy-dec..24
|
49,50 |
s DPH |
14/2400026
|
|
16.12.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400139
|
vzdelávacie služby na rok 2025
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2024 |
Združenie obcí -RVC Nitra |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ402/2024
|
prehľad zmien v školskej legislatíve 2024
|
35,00 |
s DPH |
14/2400026
|
|
13.12.2024 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400140
|
čistiace prostriedky pre Zš
|
237,59 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400141
|
drodný údržbársky materiál
|
41,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ401/2024
|
vodné a stočné 1.11.2024-30.11.2024
|
263,85 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ398/2024
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ nov. 2024 SF
|
377,30 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3391/2024
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ nov. 2024
|
1 239,70 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |