|
Faktúra |
ZŠ47/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2025
|
5,10 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ48/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2025 SF
|
254,80 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ49/2025
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2025 SF
|
51,80 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ50/2025
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2025SF
|
35,70 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500025
|
drobný údržbársky materiál
|
35,46 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2600002
|
spotrebný školský a kancelársky materiál
|
431,59 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2500029
|
školské potreby pre detí 1-4.roč. 2024/2025 II.polrok
|
116,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2600005
|
drobný údržbársky materiál
|
65,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ53/2025
|
drobný údržbársky materiál
|
153,82 |
s DPH |
15/2500014
|
|
04.03.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ59/2025
|
servisný zásah oprava údržba siete,káblovanie
|
305,04 |
s DPH |
15/2500018
|
|
06.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500015
|
školské potreby pre detí 1-4.,5.-9.roč. 2024/2025 II.polrok
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ60/2025
|
elektrina 1.2.2025.28.2.2025budova ŠJ
|
703,77 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ68/2025
|
školské potreby pre detí 1-4.,5.-9.roč. 2024/2025 II.polrok
|
99,60 |
s DPH |
15/2500015
|
|
12.03.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ67/2025
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ2/2025
|
2 716,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ66/2025
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ2/2025
|
1 663,51 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ65/2025
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 1/2025
|
45,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ64/2025
|
oprava el.pece a panvice
|
503,96 |
s DPH |
15/2500012
|
|
10.03.2025 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500012
|
oprava el.pece a panvice
|
503,96 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500014
|
drobný údržbársky materiál
|
153,82 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ63/2025
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za marec-apríl 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |