|
|
Objednávka |
15/2500020
|
čistiace prostriedky
|
152,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
Faktúra |
ZŠ77/2025
|
úmývací prostriedok do umývačky riadu
|
115,73 |
s DPH |
14/2400011
|
|
21.03.2025 |
Gastro HAAL s.r.o. |
|
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500011
|
úmývací prostriedok do umývačky riadu
|
115,73 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Gastro HAAL s.r.o. |
|
|
|
21.03.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500022
|
školské a hospodárske tlačivá šk.rok2025/2026,licencia etlačivá
|
550,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Ševt a.s. |
|
|
|
27.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZAL1/2025
|
školské a hospodárske tlačivá šk.rok2025/2026,licencia etlačivá
|
550,00 |
s DPH |
15/2500022
|
|
27.03.2025 |
Ševt a.s. |
|
|
|
27.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ102/2025
|
školské a hospodárske tlačivá šk.rok2025/2026
|
119,00 |
s DPH |
15/2500022
|
|
03.04.2025 |
Ševt a.s. |
|
|
|
27.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ79/2025
|
servisný zásah počít.techniky
|
98,40 |
s DPH |
15/2500023
|
|
31.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ78/2025
|
projekor Benq MX 560
|
519,06 |
s DPH |
15/2500023
|
|
31.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ83/2025
|
drobný údržbársky materiál
|
35,46 |
s DPH |
15/2500025
|
|
03.04.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ86/2025
|
hlasové služby 1.3.2025-31.3.2025
|
29,21 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ105/2025
|
preprava na divadelné predstavenie dňa 4.4.2025 operaház Fantomja Madách Budapesť
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Autodoprava Tóth Štefan |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ108/2025
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku marec 2025
|
470,00 |
bez DPH |
|
|
16.04.2025 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ107/2025
|
hlasové služby mob.sieť 15.3.2025-14.4.2025
|
67,57 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ109/2025
|
dokumentácia školy -apr.25
|
49,50 |
s DPH |
15/2500013
|
|
23.04.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ118/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2025
|
48,50 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ117/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2025
|
170,40 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ110/2025
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 3/2025
|
46,43 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ124/2025
|
režijné náklady pohostenie Deň učiteľov 2025
|
108,00 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ86/2025
|
hlasové služby 1.4.2025-30.4.2025
|
29,21 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ113/2025
|
drobný údržbársky materiál
|
77,90 |
s DPH |
15/2500025
|
|
07.05.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |