|
Faktúra |
ZŠ293/2020
|
dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L,postrekovač
|
201,00 |
s DPH |
8/2000109
|
|
29.10.2020 |
PM Bazény spol. s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ294/2020
|
poskytovanie služieb ročná odmena Bezkriedy Plus 14.7.2020-13.7.2021rtuálnej knižnici sept. 2020
|
18,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ295/2020
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnicie okt. 2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ296/2020
|
digitálne mesto -podpora okt. 2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ297/2020
|
Korwin podpora okt. 2020
|
15,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ298/2020
|
všeobecný údržbársky materiál
|
12,02 |
s DPH |
8/2000110
|
|
04.11.2020 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ299/2020
|
hlasové služby okt.. 2020
|
32,09 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ300/2020
|
spotreba elektriny nedoplatok október 2020
|
238,09 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ301/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ október 2020
|
774,40 |
bez DPH |
|
|
05.11.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ302/2020
|
prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ október 2020
|
116,16 |
bez DPH |
|
|
05.11.2020 |
Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ1/2026
|
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |