|
Faktúra |
ZŠ67/2022
|
vodné a stočné 1.2.2022-28.2.2022
|
118,58 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
31.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ68/2022
|
regále 180x750x400mm zinkovaný 5policový , regál kovový lakovaný 6policový čierny
|
341,54 |
s DPH |
11/2200001
|
|
24.01.2022 |
FISTAR s.r.o. |
|
|
|
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ69/2022
|
hospodárske tlačivá
|
137,09 |
s DPH |
9/2100014
|
|
10.03.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
09.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ70/2022
|
zmeny v zákone č.138/2019 pedagogických zamestnancov
|
38,50 |
s DPH |
11/2200018
|
|
09.03.2022 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ85/2022
|
inštalácia tlačiarne HP MF nastavenie wifiroutera
|
102,00 |
s DPH |
11/2200025
|
|
06.04.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ96/2022
|
elektrina 1.3.2022-31.3.2022 budova ZŠ
|
315,04 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200012
|
úložný box KIST Box veľ. XL70L 1ks
|
18,10 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Hornbach - Baumarkt SK |
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL7/2022
|
školské tlačivá
|
176,04 |
s DPH |
11/2200037
|
|
11.05.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ134/2022
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 4/2022
|
1 246.25 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ135/2022
|
vodné a stočné 1.4.2022-30.4.2022
|
229,26 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ136/2022
|
oprava avýmena osvetlenia 3ks svietidiel
|
79,20 |
s DPH |
11/2200038
|
|
17.05.2022 |
Orem Elektro |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ137/2022
|
regál kovový 5policový265kgnosnosť 180x90x45 počet 6ks
|
290,84 |
s DPH |
11/2200039
|
|
17.05.2022 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ138/2022
|
inštalácia windows server2016, nastavenie 11 školských počítačov pre prístup k zdialeným adresáromtlačiarne HP MF nastavenie wifiroutera
|
288,00 |
s DPH |
11/2200040
|
|
23.05.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
30.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ141/2022
|
dodanie a montáž int.žalúzií DsDomykač
|
525,20 |
s DPH |
11/2200041
|
|
25.05.2022 |
Čomor Gabriel-LUNAP |
|
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ142/2022
|
hlasové služby mob.t. 15.4.2022-14.5.2022
|
66,45 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
30.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ143/2022
|
pracovný stôl lispvaný dvoj-drez si sifónom rozmer 1300x700x850 1kspre ŠJ
|
696,00 |
s DPH |
11/2200042
|
|
31.05.2022 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL9/2022
|
učebnice, pracovné zošity 1.4. roč. prísp. edukačné publikácie MŠVVaŠ Sr zo ŠR
|
2 191.86 |
s DPH |
11/2200043
|
|
31.05.2022 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
03.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ132/2022
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za máj-júnl 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200037
|
školské tlačivá
|
33,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200038
|
oprava a výmena osvetlenia 3ks svietidiel
|
79,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Orem Elektro |
|
|
|
|
12.05.2022 |