|
Faktúra |
ZŠ69/2025
|
vodné a stočné 1.2.2025-28.2.2025
|
787,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ70/2025
|
rezaná grafika písmená z fólie
|
26,00 |
bez DPH |
15/2500019
|
|
14.03.2025 |
Mária Lengyelfalusi-STINET |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ71/2025
|
hlasové služby mob.sieť 15.2.2025-14.3.2025
|
56,95 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ72/2025
|
čistiace prostriedky
|
152,40 |
s DPH |
15/2500020
|
|
18.03.2025 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ73/2025
|
prenájom nebytových priesorov na základe nájomnej zmluvy
|
401,00 |
bez DPH |
|
70/2025
|
18.03.2025 |
Reformovaná kresťanaská cirkev-cirkevný zbor Želiezovce |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ74/2025
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku február 2025
|
480,00 |
bez DPH |
|
|
18.03.2025 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ66/2025
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ2/2025
|
1 663,51 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ57/2025
|
hlasové služby 1.2.2025-28.2.2025
|
29,21 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500029
|
školské potreby pre detí 1-4.roč. 2024/2025 II.polrok
|
116,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ52/2025
|
dokumentácia školy -feb25
|
49,50 |
s DPH |
15/2500013
|
|
04.03.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ53/2025
|
drobný údržbársky materiál
|
153,82 |
s DPH |
15/2500014
|
|
04.03.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ54/2025
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ rok 2024 preplatok
|
-965,89 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ64/2025
|
oprava el.pece a panvice
|
503,96 |
s DPH |
15/2500012
|
|
10.03.2025 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ55/2025
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ rok 2024 preplatok
|
-934,91 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ56/2025
|
miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady rok 2025
|
1 940.40 |
bez DPH |
|
2328500361
|
28.02.2025 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ59/2025
|
servisný zásah oprava údržba siete,káblovanie
|
305,04 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
12.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ58/2025
|
čistiace prostriedky
|
372,68 |
s DPH |
15/2500017
|
|
05.03.2025 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ59/2025
|
servisný zásah oprava údržba siete,káblovanie
|
305,04 |
s DPH |
15/2500018
|
|
06.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500025
|
drobný údržbársky materiál
|
35,46 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ67/2025
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ2/2025
|
2 716,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |