|
|
Objednávka |
9/2100091
|
podnos jedálenský, drobný materiál ŠJ
|
113,81 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
AT -Zugado, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2400036
|
vrtačka príklepová 1050W
|
71,35 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
ZŠ331/2022
|
osobné ochranné pracovné odevy a obuvy zamestnancov ŠJ
|
290,00 |
s DPH |
11/2200078
|
|
30.11.2022 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ92/2024
|
vrtačka príklepová 1050W
|
71,35 |
s DPH |
14/2400036
|
|
26.03.2024 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ355/2022
|
osobné ochranné pracovné odevy a obuvy zamestnancov ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
11/2200078
|
|
07.12.2022 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ298/2021
|
podnos jedálenský, drobný materiál ŠJ
|
113,81 |
s DPH |
9/2100091
|
|
05.10.2021 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2200078
|
osobné ochranné pracovné odevy
|
290,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2300032
|
kuchynské náradie
|
45,24 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ60/2021
|
doska na cesto drevená, valček na cesto drevený
|
56,00 |
s DPH |
9/2100017
|
|
24.03.2021 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100017
|
doska na cesto drevená, valček na cesto drevený
|
56,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2200026
|
kuchynské náradie drevená vareška,, strúhadlo, nože
|
30,78 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ107/2023
|
kuchynské náradie
|
45,24 |
s DPH |
13/2300032
|
|
18.04.2023 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ81/2022
|
kuchynské náradie drevená vareška,, strúhadlo, nože
|
30,78 |
s DPH |
11/2200026
|
|
05.04.2022 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML010/2021
|
kúpna zmluva rámcová 019/2021
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
ATC-JR |
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100070
|
preprava žiakov 25.8.2021 a 26.8.2021 v rámci projektu Letná škola
|
252,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
AUTODOPRAVA Štefan Tóth |
|
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ243/2021
|
preprava žiakov 25.8.2021 a 26.8.2021 v rámci projektu Letná škola
|
252,00 |
s DPH |
9/2100070
|
|
27.08.2021 |
AUTODOPRAVA Štefan Tóth |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2300109
|
vyjadrenie správy k jestvujúcemu stavu stavby a návrh oparení statika opadnutá omietka sropu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
AZ statik, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ323/2024
|
vyjadrenie správy k jestvujúcemu stavu stavby a návrh oparení statika opadnutá omietka sropu
|
120,00 |
s DPH |
14/2400109
|
|
15.10.2024 |
AZ statik, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2600007
|
vyjadrenie správy a návrh oparení statika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
AZ statik, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ355/2019
|
pracovná odev OOPP pre ŠJ
|
93,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Adraiana Kováčová VZP ADVňCentrum |
|
|
|
|
04.12.2019 |