|
|
Objednávka |
15/2500015
|
školské potreby pre detí 1-4.,5.-9.roč. 2024/2025 II.polrok
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500014
|
drobný údržbársky materiál
|
153,82 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500012
|
oprava el.pece a panvice
|
503,96 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
24.02.2025 |
|
Faktúra |
ZŠ60/2025
|
elektrina 1.2.2025.28.2.2025budova ŠJ
|
703,77 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ68/2025
|
školské potreby pre detí 1-4.,5.-9.roč. 2024/2025 II.polrok
|
99,60 |
s DPH |
15/2500015
|
|
12.03.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ63/2025
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za marec-apríl 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ62/2025
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 2/2025
|
46,13 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ61/2025
|
elektrina 1.2.2025-28.2.2025 ZŠ
|
233,51 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ65/2025
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 1/2025
|
45,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500013
|
dokumentácia školy šk.jedáleň rok 2025
|
600,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
28.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ50/2025
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2025SF
|
35,70 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ49/2025
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2025 SF
|
51,80 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ39/2025
|
dokumentácia školy šk.jedáleň-feb25
|
49,50 |
s DPH |
15/2500013
|
|
27.02.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ51/2025
|
digitálne mesto podpora 1.2.2023-28.2.2025
|
6,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ47/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2025
|
5,10 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ46/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2025
|
7,40 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ45/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2025
|
36,40 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ44/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2025
|
122,40 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ43/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2025
|
177,60 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ42/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február2025
|
28,80 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |