|
|
Objednávka |
11/2200067
|
nastavenie routera, oprava počítača
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200068
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov+RS
|
108,36 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Miroslav Lešťaan HASLEX |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200069
|
videorejestrator HV7108, HDD 1TB, napájací zdroj
|
428,64 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200070
|
materiál počitačom kábel,switch ,adapter
|
157,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200071
|
papierové utierky ZZ 250ks
|
62,38 |
s DPH |
|
|
297,65 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200072
|
náplň do tlačiarní Canon
|
246,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200073
|
plnospektrálna žiarivková trubica T836W1200mm 25ks,štarter 25ks
|
270,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200074
|
oprava elektrickej panvice 2ks a elektrického sporáka
|
391,85 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200076
|
vyhotovenie náhradných kľúčov, zámok zadlabený
|
18,16 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2022 |
|
Faktúra |
ZŠ321/2022
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za november-december 2022 , školenie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200077
|
nákupné poukážky 352ks/5Eur
|
1 760,00 |
bez DPH |
|
|
10.11.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky spotrebné družstvo |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ325/2022
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku október 2022
|
241,12 |
bez DPH |
|
|
24.11.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3262022
|
náplň do tlačiarní, tonerová kazeta
|
104,40 |
s DPH |
11/2200080
|
|
29.11.2022 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200078
|
osobné ochranné pracovné odevy
|
290,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200079
|
vianočné pozdravy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Pamas Hungary s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200080
|
náplň do tlačiarní, tonerová kazeta
|
104,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ327/2022
|
programovanie a nastavenie riadiacej jednotky zvončekov
|
126,00 |
s DPH |
11/2200085
|
|
29.11.2022 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ328/2022
|
stiarateľná tabuľka linky 30ks bal 4ks
|
120,00 |
s DPH |
11/2200084
|
|
29.11.2022 |
Dudactiva.SK s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ329/2022
|
spotrebný materiál toaletný papier JUMBO 19cm1vr
|
167,18 |
s DPH |
11/2200086
|
|
30.11.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠ330/2022
|
školské akcie -extra akt.nov.22
|
35,00 |
s DPH |
11/2200010
|
|
30.11.2022 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |