|
Faktúra |
ZŠ110/2025
|
poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 3/2025
|
46,43 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ109/2025
|
dokumentácia školy -apr.25
|
49,50 |
s DPH |
15/2500013
|
|
23.04.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ108/2025
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku marec 2025
|
470,00 |
bez DPH |
|
|
16.04.2025 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ107/2025
|
hlasové služby mob.sieť 15.3.2025-14.4.2025
|
67,57 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ106/2025
|
poistenie budovy 152.2025-3.7.2025
|
533,20 |
bez DPH |
|
3347000043
|
15.04.2025 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ103/2025
|
vodné a stočné 1.3.2025-31.3.2025
|
243,39 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ104/2025
|
dokumentácia školy šk.jedáleň-apríl25
|
49,50 |
s DPH |
15/2500013
|
|
14.04.2025 |
Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ105/2025
|
preprava na divadelné predstavenie dňa 4.4.2025 operaház Fantomja Madách Budapesť
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Autodoprava Tóth Štefan |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ101/2025
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ3/2025
|
1 374,47 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ100/2025
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ3/2025
|
1 005,77 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ96/2025
|
vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2025 SF
|
69,30 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ89/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2025
|
43,20 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ90/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2025
|
237,60 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ91/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2025
|
192,00 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ92/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2025
|
53,90 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ93/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2025
|
9,90 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ94/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2025
|
8,00 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ95/2025
|
vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2025 SF
|
377,30 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ99/2025
|
elektrina 1.3.2025-31.3.2025 ZŠ
|
138,19 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ98/2025
|
elektrina 1.3.2025.31.3.2025budova ŠJ
|
837,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
15.04.2025 |