|
Faktúra |
ZŠ97/2025
|
vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2025SF
|
56,00 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ88/2025
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2025
|
1 293,60 |
bez DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ87/2025
|
vstupenky na divadelné prestavenie Operaház fantomja Madách dňa4.4.2025 -SF
|
1 386,00 |
bez DPH |
15/2500016
|
|
08.04.2025 |
Magellán CA |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ86/2025
|
hlasové služby 1.3.2025-31.3.2025
|
29,21 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ85/2025
|
služby technika BOZP za 2.štvrťrok 2025 a CO
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
03.04.2025 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ84/2025
|
káblovanie na zavedenie kamerového systému
|
501,47 |
s DPH |
15/2500027
|
|
03.04.2025 |
AlarmCOM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ83/2025
|
drobný údržbársky materiál
|
35,46 |
s DPH |
15/2500025
|
|
03.04.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ102/2025
|
školské a hospodárske tlačivá šk.rok2025/2026
|
119,00 |
s DPH |
15/2500022
|
|
03.04.2025 |
Ševt a.s. |
|
|
|
27.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ82/2025
|
spotrebný a kancelársky materiál do ŠJ
|
435,80 |
s DPH |
15/2500024
|
|
02.04.2025 |
Ing.Gabriel Melczer Delfin |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ81/2025
|
Korwin podpora 1.2.2023-31.3.2025
|
79,51 |
s DPH |
č.Z_24_0229
|
|
01.04.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ79/2025
|
servisný zásah počít.techniky
|
98,40 |
s DPH |
15/2500023
|
|
31.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ80/2025
|
digitálne mesto podpora 1.3.2023-31.3.2025
|
6,15 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ78/2025
|
projekor Benq MX 560
|
519,06 |
s DPH |
15/2500023
|
|
31.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500025
|
drobný údržbársky materiál
|
35,46 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500026
|
preprava na divadelné predstavenie dňa 4.4.2025 operaház Fantomja Madách Budapesť
|
420,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Autodoprava Tóth Štefan |
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500027
|
káblovanie na zavedenie kamerového systému
|
501,47 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
AlarmCOM, s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500024
|
spotrebný a kancelársky materiál do ŠJ
|
435,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Ing.Gabriel Melczer Delfin |
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZAL1/2025
|
školské a hospodárske tlačivá šk.rok2025/2026,licencia etlačivá
|
550,00 |
s DPH |
15/2500022
|
|
27.03.2025 |
Ševt a.s. |
|
|
|
27.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500023
|
projekor Benq MX 560
|
519,06 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
19.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500022
|
školské a hospodárske tlačivá šk.rok2025/2026,licencia etlačivá
|
550,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Ševt a.s. |
|
|
|
27.03.2025 |
28.03.2025 |