|
|
Objednávka |
9/2100027
|
oprava el.varného kotla 150L
|
160,93 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
COOP Servis spol s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100028
|
drobný údržbársky materiál
|
45,46 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100029
|
štvrťročná činnosť technika BOZP, školenie, kontrola opatrení BOZP hygiena v čase mimoriadnych udalostí, kontrola priestorov, vypracovanie dokumentácii BOZP hygiena
|
155,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
Objednávka |
9/2100038
|
papierové obrúsky pre ŠJ
|
41,63 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100031
|
školské potreby 1.-4.,5-9.ročník II.polrok šk.r.2020/2021
|
149,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100032
|
odlepiteľné značkovacie kolieska 90mm žltá
|
24,78 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
RAJAPACK s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100034
|
inštalácia SSD do notebookov, prenos systému na SSD prenos databázu AsC Agenda
|
355,56 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100025
|
čistiace prostriedky pre školskú jedáleň
|
253,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100036
|
učebnice pracovné zošity pre roč.1-4. príspevok MŠVVaŠ Sr
|
1 776.94 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100037
|
reprezentačné výdavky na deň 21.5.2021 zákusky 20ks
|
19,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Tibor Páldi -Betti s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100039
|
polokošeľa s logom školy v počte 41ks športový deň 1.6.2021
|
297,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
BALLOVÁ Adriena |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100040
|
drobný údržbársky materiál
|
132,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100041
|
asC agenda komplet 200-299 ýiakov ZŠ2022
|
449,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
AsC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100042
|
gastrozariadenie na základe cenovej ponuky chladnička dvojdverová, umývačka riedu teleskopiská, elektrická jednotrúbková pec
|
5 538,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100030
|
papierové obrúsky , euroobal A4
|
31,43 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100026
|
tlač šekových poukážok RI4+0pre školskú jedáleň
|
144,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
BDS Design s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ153/2021
|
spotreba elektriny vyúčtovanie 1.5.2021-31.5.2021 nedoplatok
|
222,96 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ154/2021
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za jún 2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ145/2021
|
poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece 3,4/2020
|
64,32 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ138/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2021
|
108,60 |
bez DPH |
|
|
31.05.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
31.05.2021 |