|
|
Objednávka |
15/2500026
|
preprava na divadelné predstavenie dňa 4.4.2025 operaház Fantomja Madách Budapesť
|
420,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Autodoprava Tóth Štefan |
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500027
|
káblovanie na zavedenie kamerového systému
|
501,47 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
AlarmCOM, s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
Faktúra |
ZAL1/2025
|
školské a hospodárske tlačivá šk.rok2025/2026,licencia etlačivá
|
550,00 |
s DPH |
15/2500022
|
|
27.03.2025 |
Ševt a.s. |
|
|
|
27.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500023
|
projekor Benq MX 560
|
519,06 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
19.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500022
|
školské a hospodárske tlačivá šk.rok2025/2026,licencia etlačivá
|
550,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Ševt a.s. |
|
|
|
27.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ77/2025
|
úmývací prostriedok do umývačky riadu
|
115,73 |
s DPH |
14/2400011
|
|
21.03.2025 |
Gastro HAAL s.r.o. |
|
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ76/2025
|
Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2024
|
13,53 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ74/2025
|
spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku február 2025
|
480,00 |
bez DPH |
|
|
18.03.2025 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ75/2025
|
servisný zásah počítač.t.materiál spojka,konektor
|
46,13 |
s DPH |
15/2500021
|
|
18.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ73/2025
|
prenájom nebytových priesorov na základe nájomnej zmluvy
|
401,00 |
bez DPH |
|
70/2025
|
18.03.2025 |
Reformovaná kresťanaská cirkev-cirkevný zbor Želiezovce |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500020
|
čistiace prostriedky
|
152,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500021
|
servisný zásah počítač.t.materiál spojka,konektor
|
46,13 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ72/2025
|
čistiace prostriedky
|
152,40 |
s DPH |
15/2500020
|
|
18.03.2025 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ71/2025
|
hlasové služby mob.sieť 15.2.2025-14.3.2025
|
56,95 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ70/2025
|
rezaná grafika písmená z fólie
|
26,00 |
bez DPH |
15/2500019
|
|
14.03.2025 |
Mária Lengyelfalusi-STINET |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ69/2025
|
vodné a stočné 1.2.2025-28.2.2025
|
787,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ68/2025
|
školské potreby pre detí 1-4.,5.-9.roč. 2024/2025 II.polrok
|
99,60 |
s DPH |
15/2500015
|
|
12.03.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ67/2025
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ2/2025
|
2 716,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ66/2025
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ2/2025
|
1 663,51 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ63/2025
|
vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za marec-apríl 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |