|
Faktúra |
ZŠ354/2024
|
nákpné poukážky SF
|
1 800,00 |
bez DPH |
14/2400123
|
|
07.11.2024 |
COOP Jednota NovíZámky spotr.družstvo |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ59/2019
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
1 792,06 |
s DPH |
|
SK700.051
|
12.03.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZAL3/2021
|
učebnice pracovné zošity pre 1-4.roč. s príspevkom MŠVVaŠ SR
|
1 768,36 |
s DPH |
9/2100036
|
|
21.05.2021 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ316/2022
|
nákupné poukážky 352ks/5Eur
|
1 760,00 |
bez DPH |
11/2200077
|
|
10.11.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky spotrebné družstvo |
|
|
|
11.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200077
|
nákupné poukážky 352ks/5Eur
|
1 760,00 |
bez DPH |
|
|
10.11.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky spotrebné družstvo |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZÁK.VO/013/2021
|
učebnice a pracovné zošity 5.-9. roč. s VJM príspevok MŚVVaŠ SR
|
1 751,90 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100061
|
učebnice a preacovné zošity 5-9.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
1 751,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ408/2021
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 11/2021
|
1 723,75 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ362/2024
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ10/2024
|
1 713,12 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ116/2024
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ3/2024
|
1 711,64 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2400018
|
vstupenky na divadelné prestavenie Jézs krisztus Szupersztár-27.3.2024 -SF
|
1 703,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2024 |
Magellán CA |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ113/2018
|
ubytovanie so stravovaním Škola v prírode
|
1 700,00 |
s DPH |
6/1800034
|
|
18.05.2018 |
Erika Góčová-Penzion Erika |
Základná škola s VJM -Alapiskola |
Ing. Anikó Máté |
riaditeľka školy |
25.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ363/2021
|
nákupné poukážky
|
1 680,00 |
s DPH |
9/2100109
|
|
15.11.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky spotrebné družstvo |
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100109
|
nákupné poukážky v hodnote 5,00a 10,00EUR
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
COOP Jednota s.d. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠ66/2025
|
dodávka tepla a vody budova ZŠ2/2025
|
1 663,51 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ310/2020
|
nákupné poukážky v hodnote5,00EUR a 10,00EUR
|
1 640,00 |
bez DPH |
8/2000112
|
|
10.11.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky spotrebné družstvo |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ368/2019
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ
|
1 632,32 |
s DPH |
|
SK700.051
|
11.12.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2000130
|
komplexné upratovanie s dezinfekčným čistiacim prostriedkom v školskej kuchyni pro škodovej udalosti
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
BOJTIKA s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ360/2020
|
komplexné upratovanie s dezinfekčným čistiacim prostriedkom v školskej kuchyni pro škodovej udalosti
|
1 600,00 |
s DPH |
8/2000130
|
|
21.12.2020 |
BOJTIKA s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZŠ72/2021
|
dodávka tepla a vody budova ŠJ 3/2021
|
1 577,68 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |